检查工作总结

检查工作总结

公司：

集团第一检查组于2017年11月23日对你司_______________工作进行了检查，听取了你司关于____________工作的专题汇报，并围绕___大类____项内容对你司及下属_______的工程总承包项目“___________”以及设计项目“__________________”采取查阅台账资料、问答交流及反馈初步意见等方式进行了检查，检查过程中发现存在的主要问题有：

1、对经济责任审计问题整改未形成整改闭环。

2、内控外审的缺陷未及时整改到位。

3、未达到经济合同法律审核全覆盖的要求。

4、存在先签约后评审的情况。

5、个别诉讼案件备案未做到全覆盖。

6、股权投资审批手续不规范。

7、基建项目审批手续不规范。

8、招标人与中标通知书签发主体不一致。

9、成本确认管理不规范。

10、设计分包流程控制不规范。

11、存在部分收入未进工资总额的情况。

12、易燃材料、危险品管理不规范。

13、专项方案安全交底工作不规范。

请你单位在收到本检查整改通知书后，引起高度重视，认真加以查实，并根据具体情况，拟定详细有效的整改工作方案，于2018年__月____日前报_________。

同时，你司要按照集团领导讲话提出的要求和检查报告反映的情况，在2018年__月____日前认真落实整改措施，及时、全面、有效完成整改工作并形成整改报告，并以书面形式上报________。整改报告的内容至少应包括以下几个方面：

一、收到集团检查工作总结后，本单位制订整改工作方案、落实工作责任及其他相关工作的总体情况；

二、根据具体存在问题，调查原因，得出结论；

三、针对存在问题所采取整改措施的落实情况及取得的成效，包括通过建章立制、优化流程、强化监督检查等，避免此类问题重复发生的详细有效的防范措施；

四、下一步如何举一反三，做好___________工作的打算或措施。

同时，对《检查情况报告》所反馈的问题，按照一事一议的要求，要逐一制作《违规问题整改表》(具体表式详见附表)，作为报告附件一并提交。整改报告落款处应加盖本单位公章。

特此通知。

_________________公司

2018年__月__日

201__年下半年度___________工作专项检查

违规问题整改表

单位名称：序号：

单位负责人签字：单位盖章：

填表日期：