审计谈话记录.doc

审计谈话记录

被审计单位：莞惠11 标编号：

谈话地点：广东惠州谈话时间：20150511 参加人员姓名单位职务张小环莞惠11 标物资部部长

周佩玲莞惠11 标物资部部员

吴耀洪公司机关物资部部员

询问事项及回答记录:

1、物资采购计划与需求计划是否对应，有无出现未经审批就实施采购的现象？

2、材料采购价格是否存在明显高于市场价、中标价或预算价的？

3、是否存在未签合同进行采购并支付货款的现象？

4、材料验收是否严格，有无存在虚增材料数量或以次充好情况？

5、施工现场是否执行限额发料制度？材料有无出现超耗现象？如有，如有，原因是什么？

6、废旧物资处理过程中是否存在未经过询价、比选过程，低价出售的问题。

记录人：（签字）被调查人：（签字）

( 空格不够另加A4纸附页)