盘点作业流程图模板
仓储部_盘点作业操作流程图
仓库
仓库
仓库
仓库
相关部门
财务/仓库
《盘点计划》
无
《盘点表》
《盘点表》
《盘点表》
《盘点差异表》
仓储部盘点作业操作流程
作业流程图
工作内容
负责单位
输出资料
通知相关单位盘点的具体日期安排（月底前7天）
将当月所有出入库帐整理并登入电脑帐（月底前3天）
将电脑帐所登录的所有库存料品按库位别列印出空白盘点表
仓库相关人员在《盘点单》上填上盘点实际数Байду номын сангаас并在“初盘”栏位上签名确认
由上级指定仓库除外其它部门人员复/抽盘仓库库存，并在“复/抽盘”栏位上签名确认
盘点流程图
流程 原则 责任人 单证
仓库主管制定盘点计划， 准备盘点资源 不同方式制作盘点表说 明： 1.明盘：以WMS系统数据 为基础，按照库位打印 出产品代码、产品名 称、库位、数量、状 态、批号组成盘点表； 2.半盲盘：以WMS系统数 据为基础，盘点表只打 印出产品代码、产品名 称、库位、状态、批号 等，不打印数量。
仓管员
复 盘 阶 段
盘 点 确 认
项目文员将盘点表归 档，并将月盘点结果 表与盈亏分析提交区 域总经理审核
盘点结果汇总表 项目文员 盈亏分析表
盘点表 仓管员
项目文员将盘点表结果录 入Excel表格中，核对差 异
项目文员
是否有差异 是 仓管员对与系统有异 常的库位பைடு நூலகம்行复盘， 并将复盘结果反馈与 仓库主管及项目文员 否 仓库主管对盘点盈亏 进行分析，追查差异 原因，并应针对差异 原因进行调整处理 仓库主管 复盘人员在复盘时必须 独立清点，找出差异原 因，确认在盘点表上注 明。 盘点表
仓库主管
盘点计划
准 备 阶 段
是
是否进行全盲盘
否 项目文员在系统按盘点方 式要求准备盘点表
项目文员
盘点表
仓库主管安排盘点分工
仓管员进行货物初盘并按 要求填写盘点表
初 盘 阶 段
仓管员将盘点结果反馈给 到项目文员
盘点表填写： 1.盘点人员根据清点结果 填写盘点表单，盘点表填 写错误时不得撕毁，更改 涂写时，用红笔在更改处 签名； 2.正楷字体填写盘点表； 3.盘点后要在表上签上姓 名和日期。
盘点作业流程
盘点作业流程一、盘点流程图（表1）二、流程图说明(一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。
(二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。
(三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。
(四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。
(五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。
(六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。
盘点作业事后处理一、资料整理、计算(一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名?(二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。
(三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。
(四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。
(如表2)盘点执行报告(五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之“X账”，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。
存货调整公式=实际盘点金额—1/2（盘点后营业额—盘点前营业额）二、盘盈、盘损调整与差异处理(一)整体而言，商品不可能有盘盈，除非有进货无进货传票、盘点虚增或计算错误；盘损则属是正常状况，但超过前述水准便是异常。
(二)盘损率若在2％以下，则可进行账务调整，若超过2％以上，则应参考前述制度确立的作法，追查差异原因。
三、奖惩实施四、游离商品的处理(一)状况盘点后，通常会发生下列特殊状况1．有些商品有品号，但在电脑内无品名或非此品名。
发生原因：a．标签编号错误。
b．电脑编号已淘汰，但商品仍在销售。
2．有些商品有品名，但无品号。
发生原因：a．标签脱落，又无资料查询。
b．店内自行引进商品，却未呈报核准及编号。
(二)处理程序1．退回店内清查(若盘点单有陈列架编号，极易找寻)，2天内回报。
盘点流程图
门店进行盘点总结并按规定时间上报公司信息部。
盘点结束
盘点完成。
流程
盘点通知 成立盘点小组
盘点计划 区域规划 盘点前准备
盘点流程图
说
明
提前一天通知消费者调整购买时间；培训门店员工，提升盘点技能。
成立以店长、业务店助为主的盘点小组，召开盘点工作会议。
确定盘点工作计划，分工合作。
店助依据各区布局陈列及人员分布情况安排区域布置图，并张贴公告于门 店员工确认。
准备表格，前期商品清理等；门店与配送，门店与门店间往来单据的处理。
暂存库、夜间售 药盘店
营业进行中，首先安排专人对库区、夜间售药区进行盘点。
停止营业
当天营业时间结束，召开盘点前员工大会，再次宣讲盘点流程及注意事项。
货架排面盘点 盘点差异查找
对卖场排面的陈列区域进行盘点登录，确认盘点数据真实有效。 打印生成盘点差异表，核查差异原因。
盘汇报
盘点管理流程图模板
3.0 进行盘点
4.0 盘点结果分析 5.0 盘点总结及账务
盘点管理流程图模板
流程图负责部门ຫໍສະໝຸດ 1-1确定盘点计划和 任务分配
1-1 物料小组
相关文件 盘点会议记录
2-1盘点计划
2-2 供应商停止送料 2-3 停止检验入库 2-4 停止生产和账务 2-5 准备盘点工具 2-6 封账，打印盘点
3-2 盘点小组
3-3 盘点小组
3-4 物料小组 财务部
4-1 物料小组 盘点小组
5-1 物料小组
盘点记录表 盘亏盘盈报告
盘亏盘盈报告
5-2 财务部
5-3 IT
资料 3-1 分发盘点资料 3-2 盘点具体任务分配
3-3 实施盘点 3-4 汇总盘点结果 4-1 盘亏盘盈分析
5-1 盘点总结 5-2 财务调账
5-3 开账 5-4 盘点结束
2-1 物料小组
2-2 采购部
2-3 品保部
2-4 物料小组 生产部
2-5 盘点小组
2-6 IT，财务、 物料管理部
3-1 物料小组 盘点小组成员
盘点流程图——精选推荐
商 品 存货 _ 商品 盘点 _ 盘点转损溢
结转盘点损溢
如 认可， 接转盘 点损溢， 否则：将 由 内控（ 审计、 防损）部 跟踪分析 盘 点差异 的原因 ，根据相 关制度、
规定、流程 提出整改意见：比如“重
本次盘点工作结束
盘”。 然 后根据 重盘结 果再进行 评估，最
后 拿出处 理意见 ，必要时 追究相关
信息未到,与配送中心进行信息交换. 必须确保单据到后才能盘点结束转损益。
责任人的责任，甚至 法律责任
转 损溢条 件根据 实际盘点 情况全部
商 品和部 分商品 以及辅助 分类等其
中一种方法转损溢
附加说明
未达账两种情况 :信息 到实物未到 ,实物到信息未到
信息到实物未到的调整:查询调拨单和调拨验收记录 ,打印实物未到的商品明细,增录盘点表
实物到信息未到的调整:据盘点是见货盘货,实物已录入盘点表,那么如果在盘点结转前,信息到,则不用处理,系统自动处理。在盘点结转前 ,
门 店
商 品 存货 _ 商品 盘点 _ 盘点表录入
盘点清单 人工盘点，或盘点清单形成盘点数据
盘点表录入
按 盘点区 域形成 盘点清单 ，相当于 待盘表的作用。也可 不做。
人工盘点 ,对盘点数据 的采集 手工录入或采集数据的导入 ,作为盘 盘点损溢表
商 品 存货 _ 商品 盘点 _ 盘点损溢表
功能说明 部门
门店_盘点流程图
门店商品盘点的流程，支持全盘和抽盘以及多种盘点机的数据导入和导出
操作模块
流程图
流程说明
商 品 存货 _ 商品 盘点 _ 盘点日期设置
做盘点前的准备工作 设定盘点日期
盘点前单据处理完毕 (直配单，配送 单跟踪入帐 )
盘点作业流程图-仓库
仓储组
部门经理
产品部
每周五 每月末28日
开始
1
准备盘点单
2
将库存进行 库存ABC分 类，依次做盘点
是
4
是 否
否
一
致？
5
是 制成库存报 表
7 分析汇总长 期不动库存， 通知报备产
品部
6
核查盘点结 果
报备给财务部
8 处理长期不
动库存
结束
对比盘点结 果与帐面库
存
库存ABC分：A类高动销商品、B类次高动销商品、C类低动销商品
8. 反馈不动销商品处理信息
核对
盘点差异 表
最终盘点 表
报备给 财务
汇总不动 销产品表
反馈信 息
流程 步骤
工作内容的简要描述
1. 准备盘点清单
重要输 入
重要 输出
相关表单
盘点清单
2. 将库存按ABC管理分类盘点
3. 对比核查盘点结果 4. 对比结果是否一致，并制作盘点
差异表 5. 制作最终盘点表，报部门经理处
6. 核查盘点结果，报财务部报备
7. 分析长期不动销商品，汇总报给 给产品中心，定期跟踪动销结果
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板公司仓库盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1. 盘点准备 (4)2. 库存整理 (4)3. 人工点算 (4)4. 点算核对 (5)5. 扫描录入 (5)6 大盘点单 (6)7. 盘点差异 (7)8 盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常处理 (9)1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (10)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (10)六、盘点常用表格与附件 (10)1. 盘点计划表 (10)2. 盘点表记录 (11)3. 四楼仓库容量 (11)4. 月度库存情况分析 (12)5. 费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右) (12)6. 盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1. 盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2. 盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一并得到通知及确认。
3. 做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。
4. 要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。
5. 周期控制在每季度一次。
6. 盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺序可以按需要调整。
7. 盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8. 各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。
9. 确定好单据截止日期和盘点日期。
10. 提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。
三、盘点流程明细1. 盘点准备1) 分析库存量，估算盘点时间。
库存盘点作业流程图
营管组 分区客服/零售 外包仓储公司 财务部 总经理室主管
盘点计 盘点表 盘点计 盘点表
制 组织、安排、指导 盘点和稽核；盘点 周期月自盘\年中/ 终会计师稽核盘
存 依照计划 进行操作
实盘 接单未出货明 实 盘 表C
制
UB S库 存
接单 未出 货明 细表-
呈 制
Y
帳實稽
N
UB 实 接单 S库 盘 未出 存 表- 货明 C 细表-
实盘 接单未 表-C 出货明 细表D
U B S
制
Y
帐、物
帐、物
N Y
库存异 常说明 财务调 库存异 账申请 常说明
制
制 Y
库存异 财务调 常说明 账申请
责 任 追 究
Y Y签核N盘点报来自-F存盘点报表-F
存
仓库盘点作业流程图
作业说明
财务部
系统操作
其他部门
财务部/仓库
备注
此流程图适用于:仓库盘点作业.
1.首先由财务提出盘点需求，召开盘点说明会，宣布盘点日期，制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效.
8.复审OK则财务打印盘点调整单。
N
`
Y
1.盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象,时间,区间,产品类别,品号区间等重要信息.
2.审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作.
3.财务部抽盘复核OK的必须在明细表签名.并在录入盘点料件作业中审核.
4.原档案保存.
5.盘盈亏审核.
5.在录盘点料件作业
2.仓库列印盘点清册，并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对.
3.如果在盘点期间有进行交易，就将冻结日期后移，并将交易补上，重新赋予盘点数量.
4.仓库人员对有误新差的进行修正.将修正后的数量重新录入盘点清单.系统作业:录入盘点料件(单一人操作)和补入实盘数量都可操作(可多人同时操作).
7.仓库打印出盘点盈亏明细表，交总经理人工审核签名.
盘点流程图
进行差异处理
填写差异报告 盘点结束
盘点 确定盘点时
间 盘点准备 准备完成 盘点开始
比对无差异
提前两至 三天
黄色流程由采购进行 红色流程由仓库或门店进行
将所有系统单 据处理完毕
将货品按品类归 纳放置
将单品装箱 （门店无需进行此工作）
将货品单品集 中放置
将所有货品数量 清点记录
数量足够时按整箱 装箱，于箱外附标 签进行数量说明
与系统库存进行比对
比对存在差异
核对差异货品的 实际数量
确定盘点数据（建 立盘点表）
比对无差异
再次与系统库存进行比对对初次差异 进行说明源自比对存在差异 确认差异数量
财务抽盘
随机选择盘点表 内30%单品
差异货品必选 比对无差异
确定货品实 际数量
财务进 行监督
与盘点表进行比对
比对存在差异
盘点数据整理
该盘点表内所有货 品重新盘点，差异 项以抽盘数量为准
SEEE年终盘点流程图
库房相关部门
差异，改善盘点中发现的问题
流程图 ，明确盘点职责
单据记录
出入库停止时 间确认，和部
冻结
在制品库存停 产和盘点前的 准备
盘点期间后勤 安排
否
年度盘点期间有货物移动， 由需求部门经理，财务经 理，WH主管和供应链经理 签字方可
是
一盘盘点表
二盘盘点表 是
原因
结，调整盘点 中发现的问题
最终盘点表 调整审批表
中发现的问题
库房 盘点协调人员
库房差异分析组
库房差异分析组 &
审核员确认盘点表 是否可用
是
进行实物抽盘
与SAP是否一致 否 进行二盘
与一盘是否一致 否
确认最终盘点结果
汇总差异，分析TOP"X"原因 召开盘点会议总结，调整盘点 差异，改善盘点中发现的问题
权责 库房
相关部门
流程图 召开盘点会议，明确盘点职责
外包商库存盘 点
盘点流程确认
盘点人员及工 具确定，盘点 人员培训
出入库停止时 间确认，和部 分SAP冻结
财务及审核
财务审核人员按照库 房提供的库存明细有 针对的进行抽盘
库房&相关部门
库房 盘点协调人员
防止盘点表录入 错误进行公式加 入
库房 盘点协调人员