护肤品项目投资计划书

护肤品项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

护肤品项目投资计划书说明

中国作为全球潜力最大的消费市场，目前正在消费升级的道路上行进，而中国消费者的升级趋势主要集中在化妆护理品、饮品与生鲜食品领域，

其中化妆品领域体现最为明显。护肤品作为化妆品最大的一个子行业，消

费升级带来的巨大红利必然会给行业市场规模的扩容。

其中，一线城市仍是护肤品市场规模实现增长的主力，并且年轻一代

的消费者正在逐渐成为护肤品消费的主流群体，在2017年市场消费额中的

贡献率约为50%，而在这50%的年轻群体中，男性护肤比例增幅已超过女性，成为护肤品消费贡献者中的中坚力量。随着越来越多优质的国产护肤品牌

的出现，外资品牌在我国护肤品市场中的价值额呈逐年下降趋势，未来随

着更多优质国产护肤品牌的出现，外资品牌的价值额还将继续减少下去。

2012年我国护肤品行业市场规模已达1269亿元。2014年我国护肤品

行业市场规模超1500亿元。截止至2017年我国护肤品行业市场规模增长

至1867亿元，同比增长10.28%。进入2018年我国护肤品行业市场规模达

到了1854亿元，同比下降0.7%。

而从2018年国内的护肤品消费区域来看，一线城市仍是消费主力。原

因在于一线城市除了经济发展水平高于其他省市之外，它们每年还吸引着

以百万计算的高校毕业生们来此求职，其市场之大，不言而喻。

根据JDND消费指数统计，上海市护肤品市场消费额占比最大，为

22.61%;其次为北京市，占全国护肤品消费市场份额的21.95%;排在第三位

的天津市的消费份额占比13.54%。

凯度消费指数指出，在2017年中国护肤品市场消费贡献者中，30岁以下的年轻人贡献了约50%的消费，而十年后，这部分人仍将是护肤品消费的主流群体，因为如今的80-90后以及逐渐进入化妆品市场的00后，都开始

意识到提前护肤非常重要，这样不但会使自己的肌肤时刻保持水润状态，

还会使自己的年轻肌肤保持得更长久。

紧接着全民护肤大潮下，我国男性护肤意识在近几年有大幅加强。根

据《2018美妆消费报告》中的相关数据显示，我国男性护肤消费额同比增

速在最近两年已经超过女性。2017年男性护肤消费额同比增速达到了104%，而女性护肤消费额增速相比2016年有所下降，为96%。

随着男士对护肤品了解的深入，关注“品牌”的比例逐年降低，而更

关注“产品”和“使用方法”。男士香水、洁面乳、面霜、爽肤水、润唇

膏等护肤品，无论从种类还是从品牌上，都较以往有很大的变化，品种单一、品牌缺乏的局面正在悄悄地改变。

在产品领域，男性最为关注的三大功能集中在祛痘、防晒、控油，关

注度分别为18.5%、17.9%，12.2%;这也意味着男士群体在化妆品消费领域

仍然处于入门阶段。

近几年国内护肤品市场中百雀羚、珀莱雅、御家汇等国产品牌的异军

突起使得外资品牌的价值份额逐年下降。根据报告中的数据显示，中国护

肤品市场外资品牌的价值份额从2014年的31%逐渐下降到2017年的22%，

未来几年，随着国产品牌的市场竞争力的不断提高，外资品牌的价值份额

还将继续减少下去。

该护肤品项目计划总投资10957.66万元，其中：固定资产投资

8782.09万元，占项目总投资的80.15%；流动资金2175.57万元，占项目

总投资的19.85%。

达产年营业收入19651.00万元，总成本费用14956.01万元，税金及

附加195.42万元，利润总额4694.99万元，利税总额5537.99万元，税后

净利润3521.24万元，达产年纳税总额2016.75万元；达产年投资利润率42.85%，投资利税率50.54%，投资回报率32.13%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位323个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

......

主要内容：项目基本信息、投资背景和必要性分析、市场调研预测、

项目建设内容分析、选址规划、工程设计方案、项目工艺说明、项目环境

分析、生产安全、风险性分析、项目节能评价、实施安排、项目投资可行性分析、项目经济收益分析、总结及建议等。

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

护肤品项目

（二）项目选址

xx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积29428.04平方米（折合约44.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.77%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度199.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29428.04平方米，建筑物基底占地面积21414.78平方米，总建筑面积32959.40平方米，其中：规划建设主体工程22742.54平方米，项目规划绿化面积2586.79平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2678.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1123013.53千瓦时，折合138.02吨标准煤。

2、项目年总用水量13657.10立方米，折合1.17吨标准煤。

3、“护肤品项目投资建设项目”，年用电量1123013.53千瓦时，年

总用水量13657.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.19吨标准煤/年。达产年综合节能量54.13吨标准煤/年，项目总节能率20.91%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10957.66万元，其中：固定资产投资8782.09万元，

占项目总投资的80.15%；流动资金2175.57万元，占项目总投资的19.85%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19651.00万元，总成本费用14956.01万元，税

金及附加195.42万元，利润总额4694.99万元，利税总额5537.99万元，

税后净利润3521.24万元，达产年纳税总额2016.75万元；达产年投资利