2019年部门整体支出绩效自评报告
2019精选部门整体支出绩效自评报告(范文7篇)
部门整体支出绩效自评报告（范文7篇）部门整体支出绩效自评报告（范文7篇）（篇一）根据**县财政局《关于开展**年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
具体自评情况如下：一、部门概况（一）部门基本情况。
**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。
1、主要职责是：（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。
（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。
（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；负责县行政中心物业管理的日常监督工作；负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。
（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；负责县行政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。
负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。
（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。
（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。
（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
市区2019年度部门整体支出绩效评价自评报告【模板】
**市**区2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称：**区发展和改革局预算编码：031评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020 年9月25 日**市云溪财政局（制）—2 —— 2 ——2 —— 2 —填报人（签名）：联系电话：—2 —— 2 ——2 —— 2 —附件3-2：**市**区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称：重大项目前期工作经费项目单位：**区发展和改革局主管部门：**区人民政府评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020 年9 月25 日**市**区财政局（制）—2 —填报人（签名）：联系电话：附件4-1：部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
附件4-2：项目支出绩效评价指标体系（参考样表）备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
附表5：绩效评价结果反馈意见表评价项目：编号:— 2 —注：1、被评价单位意见栏：如有意见，请附表列示，提供相关说明及佐证资料；如无意见，请注明“同意”后盖单位公章2、请于2天内回复，于未及时回复，视同同意。
附表6：绩效评价结果整改报告书—2 —注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天交区财政局绩效管理股。
— 2 —。
2019年度部门整体支出绩效自评报告
2019年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市商务和粮食局一、部门、单位基本情况二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况（二）项目支出情况三、政府性基金预算支出情况四、国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况六、部门整体支出绩效情况七、存在的主要问题及下一步改进措施一、单位基本情况我局为衡阳市政府组成部门，正处级行政机关。
承担全市招商引资、发展开放型经济、促进内外贸流通和粮食储备、调控、军粮管理、粮食行业发展、粮食监督检查等重要职责。
根据职责需要内设22个科室：办公室、综合调研科、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、投资管理科、承接产业转移科、对外投资和经济合作科、法规和国际经贸关系科、企业管理科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食监督科、口岸科、行政审批服务科、组织人事科，另有机关党委与离退休人员管理服务科。
截止2019年底，市商务和粮食局行政编制71名。
设局长1名，副局长3名；正科级领导职数24名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数22名。
机关后勤服务全额拨款事业编制4名，人员只出不进，编制出一减一。
年末在职人数76人，其中行政人员68人，机关后勤服务人员4名，储备处人员4人。
二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2019年，基本支出上年结转和结余1,643.16万元，年初预算为1511.16万元，年中预算调整669.83万元，实际基本支出数为2424.63万元，年末结转和结余1399.52万元。
结余金额主要为历年累积下形成。
基本支出决算数为2424.63万元，其中工资福利支出1579.58万元、商品和服务支出354.22万元、对个人和家庭的补助442.47万元、对企业补助15.16万元、其他支出33.2万元。
（二）项目支出情况2018年，项目支出上年结转和结余145.34万元，年初预算为209.5万元，年中预算调整440.37万元，实际项目支出数为675.4万元，年末结转和结余119.81万元，年末结余主要是农贸市场改造项目未完成结余资金。
2019精选部门支出绩效评价自评报告6篇
部门支出绩效评价自评报告6篇部门支出绩效评价自评报告6篇（篇一）一、单位概况（一）单位基本概况政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬民主的重要形式。
云溪政协机关为行政机关，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。
（二）机构设置情况我单位内设机构六个，具体有。
办公室；提案委员会；法制群团人力资源环境委员会；经济科技委员会；文史学习、文化教育体育卫计委员会；联络工作委员会。
**年年末，我单位人员编制数14人，其中。
行政编制8人，事业编制2人，工勤编制4人，实有人数18人，离退休人员13人。
（三）单位主要职能人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
1、政治协商。
是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2、民主监督。
是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3、参政议政。
是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、单位整体收支情况**年，区政协整体收入合计数为363.99万元，支出363.99万元。
三、绩效评价工作情况（一）单位整体支出绩效评价依据1.《云溪区财政局关于开展**年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳云财函[**]3号）；2.《云溪区财政局关于批复**年市本级部门预算的通知》；（二）单位整体支出绩效评价目的通过对**年云溪区政协的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
部门整体支出绩效自评报告,8548
部门整体支出绩效自评报告,8548部门整体支出绩效自评报告（（2019 年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇年八月月一、基本情况（一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况1.部门基本情况十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。
依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。
市城管执法委设9 个内设机构，下设13 个二级单位，市城管执法委机关行政编制25 名，设主任 1 名，副主任 3 名，总工程师 1 名。
2.部门支出情况市城管执法委2019 年度总支出1,399.11 万元，其中基本支出686.73 万元，项目支出712.38 万元。
（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1.部门年度主要工作任务牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。
2.部门整体支出绩效目标（1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。
（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。
部门单位整体支出绩效自评报告
部门单位整体支出绩效自评报告部门单位整体支出绩效自评报告1根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2019年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。
整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。
经相关业务股室全面综合评价，我局2019年度部门整体支出绩效自评分为94分。
现将自评情况汇报如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况2019年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。
1、整体支出规模：2019年部门决算收入万元，支出万元，其中基本支出万元，（人员支出万元，占基本支出%；公用经费支出万元，占基本支出%，公用经费控制率为105%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。
项目支出万元，其中行政事业类项目支出元。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2019年“三公”经费支出万元，比2018年压缩了万元。
3、结转结余情况：年初结转结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转结余万元。
其中基本支出结转结余万元，项目支出结转结余万元。
形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。
（二）部门整体支出绩效目标及完成情况2019年，我局在区委区政府坚强领导下，不断深化林业改革，加强森林资源管护，加快林业产业转型升级，全区林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。
2019年森林覆盖率为%，比上年提高%；森林总蓄积量达到万立方米，比上年净增万立方米；林地面积公顷，其中有林地面积公顷，林地保有量稳定率100%；全民义务植树52万人，尽责率%；全区共发生山火4起，过火面积公顷，森林受害率仅为‰，没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故；全区林业有害生物发生总面积万亩，成灾万亩，成灾率为‰；完成立项争资万元，超额完成任务。
2019精选部门整体支出绩效评价自评报告(5篇)
部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）（篇一）市财政局：根据《**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。
自评得分97分。
现将自评情况报告如下。
一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。
特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。
为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科（法制科）、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。
**年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。
**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
2019年度整体支出绩效自评报告
茂名市科学技术协会2019年度整体支出绩效自评报告根据《关于开展2019年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2020〕10号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。
现将2019年度茂名市科学技术协会整体支出绩效自评报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能茂名市科学技术协会成立于1983年，是市委、市政府领导下的群众团体，是党和政府联系、团结广大科技工作者的桥梁和纽带，是市政府推动科学技术事业发展的重要力量。
主要职能如下：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2、普及科学技术知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；3、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化；4、对所属学会进行业务管理，对各县（市、区）科协、厂矿科协进行业务指导；5、开展科学论证，提出政策建议；接受委托承担科技项目评估、成果鉴定等任务；6、开展国际、港澳台地区的民间科技交流与合作，加强同国内外科技团体和科技工作者的友好往来；7、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识。
尊重人才”风尚。
8、反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者及团体的合法权益等工作；9、承担市委、市政府交办的有关事项。
（二）人员情况茂名市科学技术协会下设办公室、学会部、科普部；机构编制部门核定事业编制人数16人。
2019年末共有财政供养人数28人，其中在职人员12人，退休人员16人。
外聘合同工6人。
（三）年度总体工作和重点关注任务1、切实做好为科技工作者服务。
2、切实做好创新驱动发展服务。
3、切实做好提高公民科学素质服务。
4、切实做好党委和政府科学决策服务。
5、加强科协基础建设，提升服务能力。
(四）部门整体支出情况1、2019年度部门总收入情况茂名市科学技术协会2019年度总收入857.89万元，其中：财政拨款收入826.76万元；其他收入31.13万元。
2019年职教中心部门整体支出绩效自评报告
2019年职教中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况我校是全额拨款的正科级全额拨款事业单位，经县机构编制委员办公室核定全额拨款75名，现有在职在岗在编职工46人，离退休30人。
遗属补助1人。
职校核对公用车编制一辆，实用公车一辆。
职校恢复公办后，根据省编办、省教育厅、省财政厅制定的湘编办[2009]22号文件精神，职教中心聘请校外专（兼）专业教师43名。
单位主要职责：培养学历技术应用人才，提高社会职业素养相关学历教育、相关职业教育。
内设机构：电大、成人培训、教师培训、中等职业技术学校。
1、收入预算1530.49万元，其中：财政拨款996.18万元，中职生免学费上级补助收入227.05万元，非税收入307.26万元。
2、支出预算1530.49万元。
其中：基本支出548.71万元（工资福利性支出530.35万元，一般商品服务支出5.5万元，对个人和家庭的补助12.86万元）；项目支出981.78万元（含非税307.26万元、外聘工资103.2万元等）。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年度收入支出总体情况:2019年总收入2464.93万元。
总支出2247.01万元。
1、2019年度收入决算情况2019年本年收入2464.93万元，其中：财政拨款收入2255.55 万元，占总收入的91.5%，事业收入209.38万元，占总收入的8.5%（纳入专户管理的非税收入拨款）。
2、2019年度支出决算情况2019年本年支出 2247.01万元，其中：财政拨款支出2113.72 万元，占本年支出的94.1 %。
纳入专户管理的非税收入拨款支出 133.29 万元，占本年支出的5.9%。
3、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况2019年度财政拨款总收入2255.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入2255.55万元，财政拨款总支出2113.72万元，其中一般公共预算财政拨款支出2113.72 万元。
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况司法局主要职责为：1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政发展规划和年度计划并监督实施。
2、组织实施司法行政方面的法律、法规和规章。
3、指导全县普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。
4、指导监督全县律师工作和公证工作；负责管理县本级公证机构。
5、会同有关部门对刑满释放和期满解教人员回归社会的安置帮教工作。
6、指导监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。
7、监督管理全县法律援助工作。
8、负责仲裁登记工作；指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
9、负责全县司法行政系统的计划财务和服装、车辆等物资装备以及基建、国有资产管理工作。
10、负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作、廉政建设工作；指导管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作。
11、承办县人民政府交办的其他事项新田县司法局内设7个职能机构，分别为办公室、计财装备股、法制宣传股、基层工作股（律师公证管理股）、社区矫正股、政策法规股（司法鉴定管理股）、政工人事股。
司法局机关及司法所政法专项编制为46人，事业编制15人，实有人数84(其中聘请人员38名），退休人员19人，实有车辆1台。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
司法局2019年整体支出：696.68万元，资金支出内容主要包括：行政支出628.5万元，普法宣传47.93万元，法律援助20.25万。
二、部门整体支出使用情况（一）基本支出司法局2019年基本支出主要包括工资福利支出、对个人家庭的补助支出、商品和服务支出、普法宣传支出、法律援助支出五大块，全年工资福利支429.46万元，对个人和家庭的补助支出22.21万元，商品和服务支出176.83万元，普法宣传支出47.93万元，法律援助支出20.25万元。
1、与年初预算相比，支出增加了39.78万元，主要是单位缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险在年初预算时财政没有下达预算指标，单位没做预算，实际情况是财政把这部份资金拨款到了单位，单位再缴入相关部门。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告（2019年度）项目名称：部门整体支出绩效评价项目单位：玉林市工业和信息化局（公章）主管部门：评价类型事前评价□事中评价□事后评价√□评价方式：部门（单位）绩效自评√□财政部门组织评价□部门整体支出绩效评价自评报告一、概况：（一）单位基本职能1、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案。
2、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
4、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
5、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
6、统筹推进全市工业领域信息化工作，拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
7、负责全市工业园区管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作；负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作，推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。
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2019年部门整体支出绩效自评报告编制单位：浏阳市供销合作社联合社二〇二〇年六月十日目录一、部门概况 (1)（一）部门职能概述 (1)（二）部门组织机构及人员情况 (1)（三）年度重点工作计划 (1)（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 (2)二、部门整体支出资金管理及使用情况 (2)（一）基本支出 (2)（二）项目支出 (2)三、部门项目组织实施情况 (3)（一）项目组织情况分析 (3)（二）项目管理情况分析 (3)四、资产管理情况 (4)五、部门整体支出绩效情况 (4)（一）单位总支出情况的绩效分析 (4)（二）单位项目资金绩效分析 (5)1、上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目 (5)2、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金 (7)六、存在的主要问题 (8)七、改进措施和有关建议 (9)八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 (10)九、部门整体支出绩效评价等级 (10)附相关评分表 (11)浏阳市供销合作社联合社2019年度部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实党的十九大全面落实绩效管理的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）文件精神以及上级有关规定，我社积极组织人员对2019年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述我社系市政府直属事业单位，机关设综合部（人力资源部）、合作指导部、财务部、监事会办公室，并下辖市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易公司。
主要职能是：引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。
（二）部门组织机构及人员情况截止2019年12月31日，市社机关现有在职干部职工23人，离退休人员26人（其中离休1人，退休25人），抚恤金对象6人。
单位办公地址：浏阳市淮川办事处圭斋东路2号。
（三）年度重点工作计划1、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。
2、以“双线运行”机制为保障，增强为农服务实力。
3、以“四大平台”为抓手，创新为农服务模式。
4、以“党建引领”为切入点，扎实推进市委中心工作。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2019年支出总额6,101,328.80元，其中：1、离退休费402,459.00元，占总支出6.6%；2、机关事业单位职业年金缴费支出32,781.81元，占总支出0.54%；3、其他农业支出1,488,600.00元，占总支出24.4%；4、行政运行支出3,799,399.99元，占总支出62.26%；5、其他商业流通事物支出378,088.00元，占总支出6.2%。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出。
1、实际整体支出情况2019年度我社财政拨款支出6,101,328.80元，其中基本支出4,234,640.80元(人员经费3,791,062.15元，日常公用经费443,578.65元), 项目支出1,866,688.00元。
2、“三公”经费总支出情况项目预算金额决算金额公车运行及维护费 30000元 0元（公车改革后机关无公车开支）公务接待费 60800元 58448元出国考察 0 元 0元数据上可以看出，本单位坚决按照中央八项规定，履行厉行节约，严格控制三公开支。
（二）项目支出2019年度本单位项目支出总金额1,866,688.00元。
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析2019年我社项目支出总金额1,866,688.00元，年初预算金额510,000.00元，较年初预算增加1,356,688.00元，与2018年度项目支出911,148.00元相比增加了955,540.00元，增长率104.87%。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析2019年实际使用1,866,688.00元，其中：（1）上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金275,000.00元；（2）上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金500,000.00元；（3）2018年长沙市级补助大化肥淡季储备贴息资金430,000.00元；（4）第七次社员代表经费283,600.00元；（5）供销社改制遗留问题经费378,088.00元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。
三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况项目均按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，均认为申报企业符合项目申报条件和要求。
并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。
经公示，未收到任何异议。
推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况我社对项目进行日常督查考核，按照标准和考核细则，对项目实施严格考核。
四、资产管理情况我社成立综合部负责单位资产的采购、管理、处置，制定了比较完善的资产管理制度，安全生产管理制度，根据需要配置资产，及时指导资产使用部门严格按照规范使用资产。
2019年末资产总额2716.99万元，负债总额207.18万元，净资产2509.81万。
资产负债率7.63%。
五、部门整体支出绩效情况我社是市政府直属全额拨款事业单位，负责引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。
2019年年初部门预算4,008,354.00元，全年支出6,101,328.80元，保障了单位工作的正常开展、项目的顺利实施，为农业、农村、农民提供了多种形式的生产经营综合服务。
（一）单位总支出情况的绩效分析1、经济性（1）成本（预算）控制情况2019年度年初部门预算4,518,354.00元，全年支出6,101,328.80元。
（2）成本（预算）节约情况由于服务范围的扩大和人员经费标准提高，各项成本均有所增加。
随着项目的推进，项目支出较2018年度数据增加较多。
2、效率性及有效性为确保既顺利完成市委、政府交给我社各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管办公室工作的张平副主任为组长的市供销社厉行节约领导小组，由程牧野兼任办公室主任，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。
3、可持续性我社遵循“服务三农，振兴乡村”总原则，紧紧围绕深化供销合作社综合改革这一核心，圆满完成全国总社专项试点示范和省社“三会制度”试点，做实做强农村电商，维护系统大局稳定和狠抓自身体系建设，为可持续发展打下良好的基础。
（二）单位项目资金绩效分析2019年度本单位共支出项目资金1,866,688.00元，主要包括上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金、2018年长沙市级补助大化肥淡季储备贴息资金、第七次社员代表经费、供销社改制遗留问题经费。
以下将按照项目对绩效情况分析。
1、上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目（1）项目基本情况简介利用自有仓储，发挥淡储“蓄水池”作用。
2019年-2020年度计划淡储大化肥5600吨，其中储存尿素1500吨，金额260万元；钾肥900吨，金额200万元；复合肥3200吨，金额640万元；淡储农资商品总额1100万元，淡储时间自2019年10月1日至2020年3月31日止。
淡储商品可满足30万亩农田的农资需求。
通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。
（2）项目资金使用及管理情况我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。
上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目支出金额275,000.00元。
（3）项目组织实施情况本项目按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，认为申报企业符合项目申报条件和要求，并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。
经公示，未收到任何异议。
推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。
（4）项目绩效情况严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。
项目产出目标方面，定性目标是淡储商品可满足30万亩农田的农资需求；项目效益目标方面，定性目标是通过大化肥淡季储备平抑市场价格，扩大农资销售。
农资供应是政策性强、高投入、低回报的行业，供销社有为农服务的职能。
（5）综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分96分。
（6）绩效评价结果应用建议针对本项目特点，需要将“为农服务”落到实地，加强对实施单位的监督管理，通过设定的项目绩效定量目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定目标。
（7）主要经验及做法无2、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金（1）项目基本情况简介本项目共建设有浏阳市文家市惠农供销服务中心、浏阳市高坪惠农供销服务中心、浏阳市沿溪惠农供销服务中心、浏阳市北盛惠农供销服务中心、浏阳市张坊惠农供销服务中心5个基层网点，由浏阳供销资产经营管理有限公司具体负责实施。
（2）项目资金使用及管理情况我社依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。
上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金项目支出金额500,000.00元。
（3）项目组织实施情况本项目按照下发的申报工作的通知和经营企业自愿申报结合，并由我社和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，认为申报企业符合项目申报条件和要求，并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。
经公示，未收到任何异议。
推荐申报单位作为专项资金的申报单位，呈文报长沙市供销合作总社和长沙市财政局批准。
（4）项目绩效情况严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。
项目产出目标方面，定性目标是惠农供销服务中心建设后，产出目标增长30%以上；项目效益目标方面，定性目标是通过建设惠农供销服务中心，带动收益，方便群众，减少群众生产生活开支。