督查内业组反馈意见贰
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山西省公路工程质量安全督查 内业组检查情况反馈意见
2009.06.13
一、内业组检查内容 二、总体情况评价 三、存在的主要问题 四、建议和意见
一、内业组检查内容
按照部《公路水运质量安全督查办法》要求，内
业组分为四个小组检查了闻垣高速路、太佳西高
速路的建设、设计、监理、施工单位的质量、安
8.存在监理工程师履约不到位和个别监理单位人 员管理不规范的问题。
抽查发现，太佳西路监理5合同段有4名监理工程 师不到岗；2合同段承诺25名监理工程师，有10名 监理工程师办理了省质监站的上岗证，但还有15 名监理工程师未办理上岗证，不满足上岗要求。
闻垣路监理1合同段监理人员未经省质监站上岗审 核，抽查发现有7人已经变更，且未经项目业主审 批；个别人员变更频繁，有两名监理组长已经更 换两次。监理4合同段投标承诺23名监理人员现已 全部变更，抽查发现，人员更换较为频繁，总监 已经更换了两次。
6.两个建设项目都加强了对工地试验室的管理力 度，工地试验室的设备、环境均达到了要求，试 验检测报告与施工日志、试验台帐、试验记录基 本对应，工地试验室试验检测数据造假现象得到 了遏制。山西公路工程质量检测中心试验室还制 定了授权工地试验室管理制度，对其授权的工地 试验室进行了有效的监管 。
7.两个项目建管处都对项目安全、质量进行日常 巡查和定期检查，发现问题下发《整改通知书》 或《质量巡查通知单》，对存在问题及时要求整 改；太佳西路目前共发出16份通知单，每两个月 进行一次质量、进度、安全等5项内容的考核，今 年已进行了2次。大部分施工单位每周或每月召开 质量进度分析会，发现问题进行纠正。
4.支付规范及时，其中闻垣路还对计量结果进行 抽查，发现超量支付处罚总监办和施工单位。
5.两个项目的每家设计单位都有2名设计代表常驻 工地服务；两个项目都制定有详细的变更管理办 法和明确的变更审批程序；闻垣路目前上报的变 更都在审核过程中，处于什么审核阶段台帐中反 映清晰；太佳西路目前全线上报有155项变更，都 在审核过程中，其中96项经过确认已经实施，总 费用减少了270万元。
取得公路试验检测员等级证书。山西运城路桥建 设有限责任公司试验检测中心，部分必要的试验 检测设备不在试验检测中心，不具备开展试验检 测工作的条件。
四、建议和意见
1、在目前这种工期要求下，必须有强有力的措施 来保证工程质量和安全。
2、建管处要加强施工、监理人员的合同管理，确 保各项工作正常有序开展。
2.闻垣、太佳西 两个项目质量保 证体系健全，质 量目标明确，各 项制度及措施完 善，有一定的针 对性和可操作性。 闻垣路建管处将 各项管理制度纳 入合同管理的范 畴，质量、进度 半月报告一次 。
3.太佳西路建管处 每两个月签订一次 目标责任书，内容 涉及质量、安全及 要完成的工程内容 等5个方面；太佳 西路建管处与施工、 监理单位签订了质 量责任卡，责任细 化至分项工程；闻 垣路建管处制定了 《高速公路桥梁常 见病害及施工主要 控制措施》。
三、存在的主要问题
1.两个项目的施工许可手续都未办理，原因是土 地手续国土资源部还没有批复下来。
2.工期不合理。 闻垣路2008年6月20日完成施工招标，批准的工期 是36个月，从实际开工时间2008年8月算起，到计 划交工时间2010年12月，只28个月，缩短了8个月。
太佳西路项目工可批复时间是2007年11月7日，批 复的工期是2年半；初步设计批复时间是2008年10 月8日，施工图设计批复时间是2009年3月11日， 前期工作时间不足两年。交通部交公路发 [2004]309号《关于在公路建设中严格控制工期确 保工程质量的通知》要求“对于一般的山岭重丘 区高速公路和技术复杂的特大桥梁，前期工作周 期应不少于36个月，施工工期一般应在48个月以 上”，太佳西路招标完成时间是2008年12月，
太佳西路转发了《山西省劳动保障厅关于公布山 西省农民工劳动合同书示范文本的通知》，要求 各单位按此执行，但对落实情况没有进行检查； 有的签订的《劳务分包合同》也是将分项或分部 工程分包给劳务队伍，劳务队没有相应的施工资 质。
4.个别单位技术交底没有针对性，交底工作流于 形式，如太佳西路13标（安通建设有限公司）总 体技术交底内容与施工组织设计完全相同，技术 人员给班组进行的第二级交底虽有记录，但交底 人员工作日志中没有记载，记载的是其他的工作 内容。
5.大部分单位 对于质量通病 的防治不重视， 没有制定防治 措施。做得好 的也有如太佳 西路7标（福 建第二公路工 程有限公司）。
6.个别人员证 件有虚假嫌疑， 如太佳西路13 标（安通建设 有限公司） 。
同一人06年是高工，07年是助工
相同时间发的相同的证件有手写的也有打印的
7.两个项目都存在监理单位对监理规范中监理日 志、巡视记录、旁站记录的记录格式不统一问题， 对谁来记录也没有要求，监理记录不完整，不能 反映工程现场实际情况（针对该问题，省站已经 下发文件，统一了记录格式和记录内容，自2009 年6月1日起执行）。监理指令不闭合问题仍存在； 未建立发文、试验等台帐现象较为普遍。
严把监理工程师进场关；针对监理工程师日志、 巡视记录不规范、格式不统一的问题，下发了 《关于印发山西省公路工程监理日志样式的通 知》，明确了记录内容，规范了记录要求，统一 了记录格式；省厅按照部《公路水运工程试验检 测专理活动工作方案》开展了专项治理活动。
质监站以质量和安全为中心认真开展了安全生产 专项治理、混凝土质量通病治理等活动，加大了 质量、安全监督检查力度和频次。2009年用“工 地试验室考核一次性通过率指标”来反映各建设 项目对工地试验室的管理情况，质监站还与各建 设项目联合，组织了旨在提高工地试验室工作质 量为内容的岗前培训，同时加强了工地试验室试 验检测数据打假了力度。
3、严格执行各项规章制度，规范监理、施工、检 测等人员的质量管理行为。
4、继续深入开展试验检测专项治理活动，采取积 极措施，促使母体试验室加强对工地试验室的管理
力度，规范试验检测市场秩序，在提高试验检测公
信力上下功夫。加强对试验检测人员的管理，遏制
有证的试验检测人员在工地只挂名应付检查而不在 工地工作和无序流动等现象。
二、总体情况评价
通过听取汇报、查阅资料和询问核查，检查组认为：
1.山西省交通厅非常重视公路建设质量安全工作，从 抓制度、抓管理入手，市场管理方面制定了《山西 省公路建设市场信用评价管理办法（试行）》、 《山西省重点公路建设项目从业单位履约考核办法 （试行）》；监理方面为控制监理工程师无序流动 的问题，制定了《山西省公路工程监理工程师职业 登记管理办法》，为每位监理工程师建立业绩档案，
实际开工时间2009年1月1日，计划交工时间2010 年12月31日，只有24个月，比批准的工期缩短了 半年，与部 [2004]309号文要求的48个月相比，相 差一倍。
3.劳务用工 管理制度没 有落实。闻 垣路管理制 度中《农民 工工资监督 管理》对劳 务用工有具 体规定。
而实际上施工单位签订的《劳务分包合同》是将 分项或分部工程分包给劳务队伍，合同中对质量、 进度、安全有明确要求，扣有10％的质量保证金， 劳务队没有相应的施工资质。
9.工地试验室人员持证率较低，个别工地试验室仅 有1人持有试验员或试验工程师证，一些工地试验 室没有母体试验室注册人员，母体试验检测机构 对授权的工地试验室管理不到位，特别是山西路 众道桥有限公司质量检测中心授权的闻垣高速公 路LA12（中铁二十四局）项目部工地试验室，对 工地试验室管理不到位，其授权的负责人不是母 体试验室的在册或聘用人员，而且没有试验检测 人员等级证书，该工地试验室两名试验员，也未
全管理行为及试验检测专项整治工作。闻垣路抽 查了施工5、10、12合同段，监理1、3、4合同段， 太佳西路抽查了施工7、13、16合同段，监理2、4、 5合同段，试验检测专项整治闻垣路抽查了施工2、 12合同段，监理1合同段，太佳西路抽查了施工13、 16合同段，还对山西公路工程质量检测中心、山
西运城路桥建设有限责任公司试验检测中心、山 西省公路局吕梁分局试验室等3家母体实验室进行 了检查。
不妥之处请指正，谢谢！
Байду номын сангаас
2009.06.13
一、内业组检查内容 二、总体情况评价 三、存在的主要问题 四、建议和意见
一、内业组检查内容
按照部《公路水运质量安全督查办法》要求，内
业组分为四个小组检查了闻垣高速路、太佳西高
速路的建设、设计、监理、施工单位的质量、安
8.存在监理工程师履约不到位和个别监理单位人 员管理不规范的问题。
抽查发现，太佳西路监理5合同段有4名监理工程 师不到岗；2合同段承诺25名监理工程师，有10名 监理工程师办理了省质监站的上岗证，但还有15 名监理工程师未办理上岗证，不满足上岗要求。
闻垣路监理1合同段监理人员未经省质监站上岗审 核，抽查发现有7人已经变更，且未经项目业主审 批；个别人员变更频繁，有两名监理组长已经更 换两次。监理4合同段投标承诺23名监理人员现已 全部变更，抽查发现，人员更换较为频繁，总监 已经更换了两次。
6.两个建设项目都加强了对工地试验室的管理力 度，工地试验室的设备、环境均达到了要求，试 验检测报告与施工日志、试验台帐、试验记录基 本对应，工地试验室试验检测数据造假现象得到 了遏制。山西公路工程质量检测中心试验室还制 定了授权工地试验室管理制度，对其授权的工地 试验室进行了有效的监管 。
7.两个项目建管处都对项目安全、质量进行日常 巡查和定期检查，发现问题下发《整改通知书》 或《质量巡查通知单》，对存在问题及时要求整 改；太佳西路目前共发出16份通知单，每两个月 进行一次质量、进度、安全等5项内容的考核，今 年已进行了2次。大部分施工单位每周或每月召开 质量进度分析会，发现问题进行纠正。
4.支付规范及时，其中闻垣路还对计量结果进行 抽查，发现超量支付处罚总监办和施工单位。
5.两个项目的每家设计单位都有2名设计代表常驻 工地服务；两个项目都制定有详细的变更管理办 法和明确的变更审批程序；闻垣路目前上报的变 更都在审核过程中，处于什么审核阶段台帐中反 映清晰；太佳西路目前全线上报有155项变更，都 在审核过程中，其中96项经过确认已经实施，总 费用减少了270万元。
取得公路试验检测员等级证书。山西运城路桥建 设有限责任公司试验检测中心，部分必要的试验 检测设备不在试验检测中心，不具备开展试验检 测工作的条件。
四、建议和意见
1、在目前这种工期要求下，必须有强有力的措施 来保证工程质量和安全。
2、建管处要加强施工、监理人员的合同管理，确 保各项工作正常有序开展。
2.闻垣、太佳西 两个项目质量保 证体系健全，质 量目标明确，各 项制度及措施完 善，有一定的针 对性和可操作性。 闻垣路建管处将 各项管理制度纳 入合同管理的范 畴，质量、进度 半月报告一次 。
3.太佳西路建管处 每两个月签订一次 目标责任书，内容 涉及质量、安全及 要完成的工程内容 等5个方面；太佳 西路建管处与施工、 监理单位签订了质 量责任卡，责任细 化至分项工程；闻 垣路建管处制定了 《高速公路桥梁常 见病害及施工主要 控制措施》。
三、存在的主要问题
1.两个项目的施工许可手续都未办理，原因是土 地手续国土资源部还没有批复下来。
2.工期不合理。 闻垣路2008年6月20日完成施工招标，批准的工期 是36个月，从实际开工时间2008年8月算起，到计 划交工时间2010年12月，只28个月，缩短了8个月。
太佳西路项目工可批复时间是2007年11月7日，批 复的工期是2年半；初步设计批复时间是2008年10 月8日，施工图设计批复时间是2009年3月11日， 前期工作时间不足两年。交通部交公路发 [2004]309号《关于在公路建设中严格控制工期确 保工程质量的通知》要求“对于一般的山岭重丘 区高速公路和技术复杂的特大桥梁，前期工作周 期应不少于36个月，施工工期一般应在48个月以 上”，太佳西路招标完成时间是2008年12月，
太佳西路转发了《山西省劳动保障厅关于公布山 西省农民工劳动合同书示范文本的通知》，要求 各单位按此执行，但对落实情况没有进行检查； 有的签订的《劳务分包合同》也是将分项或分部 工程分包给劳务队伍，劳务队没有相应的施工资 质。
4.个别单位技术交底没有针对性，交底工作流于 形式，如太佳西路13标（安通建设有限公司）总 体技术交底内容与施工组织设计完全相同，技术 人员给班组进行的第二级交底虽有记录，但交底 人员工作日志中没有记载，记载的是其他的工作 内容。
5.大部分单位 对于质量通病 的防治不重视， 没有制定防治 措施。做得好 的也有如太佳 西路7标（福 建第二公路工 程有限公司）。
6.个别人员证 件有虚假嫌疑， 如太佳西路13 标（安通建设 有限公司） 。
同一人06年是高工，07年是助工
相同时间发的相同的证件有手写的也有打印的
7.两个项目都存在监理单位对监理规范中监理日 志、巡视记录、旁站记录的记录格式不统一问题， 对谁来记录也没有要求，监理记录不完整，不能 反映工程现场实际情况（针对该问题，省站已经 下发文件，统一了记录格式和记录内容，自2009 年6月1日起执行）。监理指令不闭合问题仍存在； 未建立发文、试验等台帐现象较为普遍。
严把监理工程师进场关；针对监理工程师日志、 巡视记录不规范、格式不统一的问题，下发了 《关于印发山西省公路工程监理日志样式的通 知》，明确了记录内容，规范了记录要求，统一 了记录格式；省厅按照部《公路水运工程试验检 测专理活动工作方案》开展了专项治理活动。
质监站以质量和安全为中心认真开展了安全生产 专项治理、混凝土质量通病治理等活动，加大了 质量、安全监督检查力度和频次。2009年用“工 地试验室考核一次性通过率指标”来反映各建设 项目对工地试验室的管理情况，质监站还与各建 设项目联合，组织了旨在提高工地试验室工作质 量为内容的岗前培训，同时加强了工地试验室试 验检测数据打假了力度。
3、严格执行各项规章制度，规范监理、施工、检 测等人员的质量管理行为。
4、继续深入开展试验检测专项治理活动，采取积 极措施，促使母体试验室加强对工地试验室的管理
力度，规范试验检测市场秩序，在提高试验检测公
信力上下功夫。加强对试验检测人员的管理，遏制
有证的试验检测人员在工地只挂名应付检查而不在 工地工作和无序流动等现象。
二、总体情况评价
通过听取汇报、查阅资料和询问核查，检查组认为：
1.山西省交通厅非常重视公路建设质量安全工作，从 抓制度、抓管理入手，市场管理方面制定了《山西 省公路建设市场信用评价管理办法（试行）》、 《山西省重点公路建设项目从业单位履约考核办法 （试行）》；监理方面为控制监理工程师无序流动 的问题，制定了《山西省公路工程监理工程师职业 登记管理办法》，为每位监理工程师建立业绩档案，
实际开工时间2009年1月1日，计划交工时间2010 年12月31日，只有24个月，比批准的工期缩短了 半年，与部 [2004]309号文要求的48个月相比，相 差一倍。
3.劳务用工 管理制度没 有落实。闻 垣路管理制 度中《农民 工工资监督 管理》对劳 务用工有具 体规定。
而实际上施工单位签订的《劳务分包合同》是将 分项或分部工程分包给劳务队伍，合同中对质量、 进度、安全有明确要求，扣有10％的质量保证金， 劳务队没有相应的施工资质。
9.工地试验室人员持证率较低，个别工地试验室仅 有1人持有试验员或试验工程师证，一些工地试验 室没有母体试验室注册人员，母体试验检测机构 对授权的工地试验室管理不到位，特别是山西路 众道桥有限公司质量检测中心授权的闻垣高速公 路LA12（中铁二十四局）项目部工地试验室，对 工地试验室管理不到位，其授权的负责人不是母 体试验室的在册或聘用人员，而且没有试验检测 人员等级证书，该工地试验室两名试验员，也未
全管理行为及试验检测专项整治工作。闻垣路抽 查了施工5、10、12合同段，监理1、3、4合同段， 太佳西路抽查了施工7、13、16合同段，监理2、4、 5合同段，试验检测专项整治闻垣路抽查了施工2、 12合同段，监理1合同段，太佳西路抽查了施工13、 16合同段，还对山西公路工程质量检测中心、山
西运城路桥建设有限责任公司试验检测中心、山 西省公路局吕梁分局试验室等3家母体实验室进行 了检查。
不妥之处请指正，谢谢！
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