郑州市科技工贸学校

郑州市科技工贸学校2017年度部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分郑州市科技工贸学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分郑州市科技工贸学校概况

一、部门职责

（一）培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。进行（科技、工业、商贸服务及新农业技术类）专业中专学历教育，相关职业技能培训

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。本单位内设办公室、教导处、总务处。

第二部分

2017年度部门决算表详见部门决算公开报表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为256.59万元。与2016年度相比，收、支总计各减少65.33万元，下降20.29%。主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计256.59万元，其中：财政拨款收入256.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计256.59万元，其中：基本支出256.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为256.59万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.33万元，下降20.29%。主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.33万元，下降20.29%。主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 113.41万元，占44.20%；社会保障和就业（类）支出 131.58万元，占51.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.20万元，占2.03%；住房保障（类）支出 6.40万元，占2.50%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.11万元，支出决算为256.59万元，完成年初预算的78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。其中：

1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为113.41万元，完成年初预算的138.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等年初没有预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为195.81万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的60.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（2）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等年初没有预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的24.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为6.40万元，