学校后勤规章制度

学校后勤管理制度_学校后勤规章制度

一.财务制度

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2.学校经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。

学校经费支会原则：

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1.开学初向家长公开收费标准。

3.定期向教师公开学校收支情况。

学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

2.学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务

处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1.每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2.既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。

3.学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和校园管理细则

1.由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

2.完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。

3.制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

4.建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。

7.加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度

1.成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3.组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。

4.周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。

一、学校财务管理制度

1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。

2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家

规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全

部纳入学校预算，统一管理。

3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严

格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。

4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。

5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。

6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游

山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。

8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。

9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金

借款。财务人员如自行借款要追究责任。凡是到市内或省外医院就

医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行。

二、教学楼管理与使用制度

1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。

3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，

脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，

不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。

4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日

生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。

三、学校物品购买制度

1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财

务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。

2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使

用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校

长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上，由校领导集体研究

决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批

同意。

3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、

价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项

目由校领导集体研究确定供货单位。

4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤

办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格

把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显

不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。