增收节支实施方案

开展增收节支活动实施方案

为深入贯彻落实分公司经营工作会议精神，通过增收节支实现企业经营工作目标，在全矿内开展增收节支活动，促进矿区经济可持续发展，特制定本实施方案。

一、工作目标

㈠总体目标

通过开展增收节支活动促进全矿经济运行质量稳步提高，经济效益持续增长，建成具有较高管理水平的现代化矿井。

㈡具体目标

1、全年产量完成万吨，力争完成万吨，增产万吨，增收万元。

2、原煤热值提高卡/千克，增收万元。

3、成本下降万元。

4、五项费用下降万元。

㈢单位目标

二、工作措施

1、强化生产管理，实现增产增收。加大准备力度，保证生产衔接正常。扎实推进“开拓掘进年”会战，落实好开拓、回掘总延米和矿井延深、重点新区工程、安全“三量”。抓好接续工程排队，完善新区移交、安装、回撤正规循环考核体系，严格奖罚兑现，保证采掘衔接正常有序。科学组织生产，提高单产单进水平。坚持薄厚搭配、科学开采的原则，从优化设计、完善工艺入手，科学制定施工技措；超前规划好大采高综采支架开采方案，搞好技术攻关，在保证安全的前提下科学调整施工工序，提高工时利用和劳动效率，确保该面连续生产，月产在5万吨以上。全面推广“**队管理模式”，发挥重点区队的龙头带动作用，力争打造两个破百米开拓队和三个破200米掘进队，增加有效有量进尺，保证矿井大小接续正常。强化生产系统和机电管理。针对我矿生产系统战线长，“瓶颈”多的实际，牢固树立正确的生产组织观念，把生产系统作为组织协调的中心环节，统一协调平衡生产组织的管理职能，保证实现稳产高效。突出机电队组管理重点，

进一步落实包机制度，提高设备检修与维护的质量，减少机械事故，提高开机率，保证正常生产。要通过各系统的共同努力，确保全矿形成系统稳定畅通，机电安全可靠，生产调节灵活，应对坚强有力的良好局面。通过各系统严细管理，全年力争完成100万吨，增收3207万元。

2、强化经营管理，提升经济运行质量。强化煤质管理。牢固树立“质量第一”、“抓煤质就是抓效益”的观念，提高各级领导干部的产品质量意识，制定切实可行的提高煤质方案和煤质变动应对预案，解决煤质不稳定问题。在井下运输上，采取煤、岩分采分装分运，坚决控制毛煤质量。在井上加大手选和筛选力度，不断提高煤炭产品质量，热值提高10大卡，增收56万元。全面开展以节支、节材、节水、节电、节气、节能、节耗、节人为主要内容的“八节”活动，完善井口物资超市建设，关口前移，重心下移，进一步延深管理触角。严细材料物资管理制度，设备材料登记、打号，录入微机管理，全矿统一调剂使用，减少新品投入；合理调配峰谷用电时间，减少电费开支；拓展自制加工规模，强化修旧利废、回收复用，坚决做到小修不升井，中修不出矿。通过一系列严细管理，成本力争下降345万元。严格控制五项费用支出，未经矿主要领导签字坚决不予以报销，全年力争下降31万元。

3、强化项目管理，拓展效益增收渠道。充分利用分公司把

我矿列为采煤机和单体维修基地机遇，进一步完善检修管理流程及各项管理制度，加大检修人员培训力度，提高检修人员业务能力，确保高标准、高质量完成设备检修。充分利用好在省科技厅的帮扶下建立的水泥构件厂，拓展加工项目，加工过道板、水沟槽、上下山梯登等回收复用构件，争取在全公司内推广使用，实现创收。

三、保障措施

㈠加强领导，明确目标

为加强开展“管理效益年”活动的组织和领导，矿成立领导小组，全面负责活动的开展和检查验收工作。

组长：

副组长：

成员：。

办公室设在经营办，主要负责活动的日常组织、管理、考核等工作。

各系统、各部门、各单位都要成立开展增收节支活动工作领导小组，对增收节支工作实行统一领导、统一协调。同时要结合实际，制定本系统、本部门、本单位的实施细则，明确阶段性工作目标，落实责任，统筹推进。进一步强化各级领导小组的职能作用，定期开展监督检查，公布指标完成情况，确保此项工作按时按质按量完成。

㈡加强宣传引导，营造节约氛围

要充分利用广播、电视、宣讲提纲等有效形式，在全矿范围内广泛深入地宣传，当前企业生产经营所面临的形势，使广大干部明确开展此项活动的重要意义和重要目的，从而进一步增强职工的资源意识、节约意识和忧患意识。

㈢健全考核机制，强化激励约束

矿活动领导小组将加大对增收节支工作的跟踪检查、指导和监督力度，按本方案严格考核，每月对各单位增收节支情况进行考核验收，并在全矿范围内进行通报，推广典型经验，查找不足。矿完成考核指标对相关部门及单位给予奖励；对未完成考核指标的单位按未完成额的10%罚款。

㈣分层落实责任，保持节约成果

各单位制定的活动方案，要结合实际，切实可行，并要把增收节支目标及责任，层层分解落实到井区（车间）、段队、班组、岗位、人头，形成有效的管理规程。制定的目标要与职工个人利益挂钩，真正作到各司其职，各负其责，逐级发动，逐级落实，密切配合，齐抓共管，推行“计划到位、目标到位、措施到位、管理制度到位”的“四到位”管理，真正把本次活动落到实处。各单位每月要对开展活动情况，及时总结经验教训，形成书面材料上报到经营办。

后附： 2013年增收节支指标分解落实表

2013年增收节支指标分解落实表