燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件

有限公司

Q/FY .W-2007

版本：A/0

压力管道元件制造程序文件

受控状况：___________________

受控编号：___________________

持有部门：___________________

2007-10-05 发布2007-10-08 实施

有限公司发布

程序文件0.1 目录有限公司

Q/FY .W-

2007

有限公司

程序文件1.0 管理评审控制程序Q/F Y. W-2007

1. 目的

评审质量保证体系的适应性、充分性和有效性，达到持续改进和不断完善质量保证体系，以确保质量方针、目标的实现。

2. 适用范围

本程序适用于领导者对质量保证体系的评审。

3. 职责

3.1总经理批准管理评审计划，主持质量保证体系的管理评审，审批管理评审报告。

3.2质保工程师负责管理评审计划的落实及组织协调，向总经理报告质量保证体系运行情况。

3.3质保工程师负责管理评审计划的拟订，编制评审所需资料清单，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审的具体组织工作和评审后的纠正和预防措施制定、跟踪、验证和报告。

3.4各相关质控责任人负责准备并提供各责任控制情况的资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。

4. 控制环节

4.1管理评审计划

4.1.1编制管理评审计划，管理评审计划其内容一般应包括：

一一评审的目的；

一一评审的时间；

-- 参加评审的部门（或）人员；

一一评审的内容；

-- 评审计划的发放范围。

4.1.2管理评审计划经质保工程师审核，总经理批准后生效。

4.2管理评审时间

4.2.1管理评审每年至少要进行一次，一般选择在内部质量审核后进行。

4.2.2当出现下列情况时，应及时进行评审：

一一企业机构、资源配置发生重大变化时；

-- 法律、法规、标准有变化时；

一一连续出现重大质量事故（或）用户投诉时；

一一质量审核严重不合格时。

4.3管理评审的形式

管理评审一般以会议的形式进行。

4.4管理评审的依据

管理评审的依据是企业的质量方针、目标实现情况及市场和用户需求的变化状况。

4.5管理评审输入

一一内部质量审核的结果；

一一质量方针、目标的总体执行情况及有效性；

一一用户的信息；

一一过程的监视情况及结果；

一一连续出现重大质量事故；

一一纠正和预防措施的实施情况及效果；

一一改进的建议；

一一以往管理评审的跟进措施和有效性；

程序文件1.0 管理评审控制程序Q/F Y. W-2007

4.6管理评审准备。

4.6.1管理评审计划获准后，质保工程师根据评审输入的内容，编写评审所需资料清单包括：

一一内部质量保证体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料；

一一本年度（或）某阶段质量目标实施情况的材料；

一一压力管道元件产品质量水平的统计分析材料；

一一用户对产品质量的反馈信息和服务情况的材料；

一一其他有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料；

一一企业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料等。

4.6.2质量保证工程师应在一周前向参加评审的人员发“管理评审通知单”及本次评审计划和相关资料。

4.7管理评审会议

4.7.1总经理主持会议，质量保证工程师和各质量控制责任人员参加。

4.7.2对评审输入中的各项内容进行评审，分析质量保证体系的适应性、充分性和有效性。

4.7.3对于存在（或）潜在的不合格，提出纠正和预防措施，明确责任人和整改及完成时间。

4.7.4总经理对本次评审所涉及的内容作出结论。

4.8管理评审输出

管理评审输出一般包括：

一一质量保证体系及其过程的改进的信息；

--- 与用户要求有关的产品改进的信息；

一一资源需求的信息。

4.9评审报告

4.9.1质量保证工程师根据评审输出，编写管理评审报告经总经理批准后，发送有关部门。

4.9.2管理评审报告的内容至少应包括：

一一评审的目的；

一一评审的内容；

--- 评审的日期与参加人员；

一一评审会议决议；

一一所采取的纠正和预防措施；

一一对质量保证体系有效性的评价；

一一资源需求。

4.9.3质量保证工程师负责保存管理评审会议原始记录和管理评审报告。

4.10改进及纠正和预防措施

4.10.1管理评审会议制订的纠正和预防措施，由质量保证工程师向有关责任人下达“纠正和预防措施通知单”，明确责任与整改完成时间。

4.10.2质量保证工程师对纠正和预防措施的实施情况及效果进行跟踪论证，并把跟踪和论证结果以书面形式报告总经理。

5. 相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《内部质量审核控制程序》

6. 相关记录

6.1管理评审计划

6.2管理评审报告

6.3纠正和预防措施通知单

通过对质量保证体系文件的管理，以保证各有关场所使用的质量保证体系文件均为有效版本。

2. 适用范围

本程序适用于质量保证体系文件、其外来文件和其他需要控制的文件管理。

3. 职责

3.1质量保证工程师负责质量保证体系文件的编写（或）修订工作的策划与统筹，定期对有效文件进行评

审，收集文件在使用过程中的意见和建议。

3.2各质控责任人负责与各自部门有关文件的编写、修订、报批及其内外各部文件的收集与保管。

3.3质量保证工程师和总经理分别审核和批准发布《质保手册》。

4. 控制环节

4.1文件的分类

4.1.1企业内部文件

一一质保手册（含程序文件）；

一一工作（或）作业场所所需的文件如管理标准、产品工艺文件、内控标准、工艺规程、作业指导书等；一一监视和测量及见证所需的文件。

4.1.2外来文件

一一国家颁布的有关法律、法规、安全技术规范、标准；

一一型式试验报告、监督检验报告；

一一供方提供的产品质量证明书、资格证明文件、设备使用（或）维修说明书等；

一一作为工作依据的其他外来文件。

4.2文件的载体

4.2.1纸张性文件即以文字、图纸形式构成的文件。

4.2.2非纸张性文件即以实物、照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件和资料。

4.3文件的标识

文件的标识及编号：

――行政与管理性文件：按公文的编号惯例执行；

—《质量手册》：Q-企业标准XX-公司代号，S-《质量手册》代号，2007-发布年号，A-版本号；

—《程序文件》：Q-企业标准FY-公司代号，C-《程序文件》代号，2007-发布年号，A-版本号；

—技术文件：按技术文件的相关标准及惯例执行；

—管理制度、作业指导书：XX-公司代号（XX）, G-管理制度（含作业指导书）代号，发布年号；

—外部文件：保留原编号及书号。