20170509质量保证体系检查表
【精品】质量体系检查表
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
.改进的记录。
.包含在/联接到业务计划的质量目标。
.质量目标的范围。
.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。
.定期评审质量方针的证据。
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
查阅了质量方针，方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺。
.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.5
组织的最高管理者是否确保：
a）对质量管理体系进行策划，b）以满足质量目标c）以及ISO/TS16949：2002中4.1节的要求？
d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，e）保持质量管理体系的完整性？
5.5.6
最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？
（5.5.2.1）
.项目小组中的质量功能代表。
.质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，……）中的参与。
.顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。
公司总经理授权了XXX为公司顾客代表
（5.4.2）
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责，权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？
（5.5.1）
.作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。
查阅了公司的职责和权限
5.5.1.1质量职责
5.5.2
质量保证体系调查表格
质量保证体系调查表格调查目的本调查表格旨在了解贵公司的质量保证体系，并收集相关数据，以帮助提升质量保证工作的效果和效率。
公司基本信息- 公司名称：- 公司所属行业：- 公司规模：- 公司成立年份：质量保证体系概述请简要描述贵公司的质量保证体系，包括以下方面：- 质量目标和政策：- 质量组织架构：- 质量保证流程和程序：- 质量培训和提升措施：质量指标和绩效评估请列举贵公司在质量保证方面关注的指标和绩效评估方法，并填写对应数据（若有）：质量改进措施请列举贵公司对质量保证方面所采取的持续改进措施，并简要描述实施情况：1. 持续培训和提升员工的质量意识和技能。
2. 建立不良品追溯机制，分析原因并采取相应措施。
3. 定期开展内部质量审计，发现并解决潜在问题。
4. 借鉴相关行业最佳实践，引进先进的质量管理工具和方法。
质量保证体系认证情况请填写贵公司质量保证体系的认证情况：- ISO9001质量管理体系认证：- 其他相关认证（如ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系）：质量投诉和纠纷处理请简要描述贵公司的质量投诉和纠纷处理流程，并给出实际案例（若有）：1. 投诉接收：客户投诉通过哪些渠道接收，是否有专门的投诉处理团队。
2. 投诉调查：如何进行投诉调查，采取哪些措施澄清问题和解决纠纷。
3. 投诉反馈和改进：对投诉的处理结果如何反馈给客户，并采取哪些改进措施。
其他补充说明请提供其他与质量保证体系相关的信息和补充说明。
以上为质量保证体系调查表格，请在对应的表格中填写相关数据，并及时提交。
如有任何疑问，请随时与质量管理部门联系。
感谢您的合作！*注意：以上信息将被保密，并仅用于质量保证管理目的。
*。
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量体系日常检查表 完整
制
要求
①、按《监视和测量装置控制管 理程序》要求建立台帐等信息并 按量检具校准周期计划检定并记 3、监视和测量装置的 录 管理
②、按计划进行测量系统分析
不合格品通知单、返工返修通知单、 报废通知单
量检具装置台帐、履历卡、周期检定 合格证、校准记录
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书
求编制工艺文件
、更新、发放、回收记录
②、按《过程开发管理程序》要 求进行初始过程能力研究
CPK、PPK过程能力研究记录
8、制造过程监视和测 按《制造过程的监视和测量管理
量
程序》要求编制工艺文件
作业/检验指导书
9、过程审核
按年度计划实施并记录
企业内部过程审核总结报告
10、内部审核
按《内部审核管理程序》和年度 计划实施并记录，每年至少一次
检测记录
12、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
13、车间的样件管理
放在车间的样件要定期保养和整 理
标准样件保养及记录
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
物资处
1、采购物资进货登记
每次进货时对进货时间、数量等 事项进行即时登记
进货合格率统计报告
按《顾客满意度评价程序》要求 实施，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图，目标值95%
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
9、销售额统计
月统计，半年总结分析
销售额统计报表
GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】
GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】文件受控号：WG9.2-2 受审核部门：领导层审核员：审核日期：2019.12.18
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:技审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 术开发部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门：生审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 产部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:质审核日期: 文件受控号：WG9.2-2 量部审核员：2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
审核日期:
文件受控号：WG9.2-2
员:
2019.04.11
受审核部门：办公室（含 采购、仓库）审核。
质量保证体系内审检查表
内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页页脚内容第 4 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页页脚内容内审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共 2 页第1页页脚内容内审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页页脚内容页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 1 页页脚内容内审检查表页脚内容序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 3 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页页脚内容内审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 2 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第 3 页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页页脚内容第4页页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 5 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第 6 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第3页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 1 页页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第2 页页脚内容页脚内容内审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页页脚内容第3页页脚内容页脚内容。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
质量体系综合检查表
编制人/日期： 审核日期： 检查方法
批准人/日期： 审核员：
ISO9001条款
检查内容
参考文件 提问、 文件查阅、 现场检查 1、请提供本部门的受控文件，从中抽查3～5份具 体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审 批情况，文件是否保持清晰，易于识别和检索。2 、从三级文件清单中抽取3份（含《质量手册》） 以上文件观察是否被更改过？并抽查更改过程记录 。3、是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了 规定？执行的如何？4、查看三级文件清单及作废 文件清单，抽3份作废文件查看其审批程序和文件 标识。4、查看三级文件清单及作废文件清单，抽3 份作废文件查看其审批程序和文件标识。5、查看 《文件借阅复制记录》。 1、检查本部门的质量记录清单，从中抽查3～5份 与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录 查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索 。 1、查阅是否制定了文件化的质量方针？质量方针 是否经最高管理者批准？2、询问公司的质量方针 及涵义是否清楚？ 3、查阅是否对满足顾客的要 求，对持续改进做出承诺？4、检查质量目标统计 结果，确认方针是否得到实施？5、检查是否有定 期评审质量方针的规定？评审、修订的依据是什 么？
1、组织是否设定了质量目标2 5.4.1质量目 《质量手册 、设定目标应考虑的内容3、 标 》 目标的实现情况
1、抽查质量目标实施情况。2、目标是否量化，是 否进行考核？检查考核情况和纠正措施。
5.5.1职权和 1、本部门的职责和权限 权限 6.1资源提供 1、组织怎样确定并提供所需 的资源？
《质量手册 》 程序文件
8.2.3过程的 监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实 程序文件 施◆过程能力未达到要求时的处 理
施工质量保证体系检查表
质量缺陷是否有私自掩盖行为
施工纪录
是否建立现场施工大事记
现场施工日志是否齐全
施工现场是否有施工标牌
每个单项工程是否有施工质量措施
每个单项工程是否有施工技术标准
夯养护是否符合要求
施工现场材料堆放是否有序
是否对已完工程进行了维护
是否建立施工质量责任记录
工程价款支付计算程序及结算原始凭证,各项费用指出明细账及原始凭证.
是否定期对职工进行业务培训
是否使用新工艺
是否使用新技术
是否使用新方法
是否推行全面质量管理
是否进行质量体系认证
是否确立了施工质量目标
被检查人签名:
检查人签名:
原材料及半成品检验成果是否符合有关规定
检验成果是否进行了统计分析
原材料及半成品检测报告是否及时报审
有质量问题的产品是否退场处理
是否有材料领用(使用)的详细记录
是否有原材料进场管理制度
单元工程质量检验与质量等级评定
施工工序检验是否执行“三检验”
施工工序的抽检技术资料是否齐全真实
单元工程质量等级评定是否及时
质量保证体系建立运行情况
检查记录表
被检查单: 检查日期：
检查
项目
项目内容
检查结果
提出的
要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书,试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等；
工程施工单位质量保证体系检查表
原材料、中间产品是否按要求进行检验，并按月及时上报
金属结构、机电设备等检验是否按要求进行检验
施工质量检验制度是否落实
工序质量及单元工程是否按要求及时进行评定及报验
质量缺陷、问题、事故是否及时上报，并按规定进行处理
质量自检结果是否满足规范和设计要求
检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备
施工组织设计专项施工方案是否及时编制
安全监测是否正常
施工员数量与职称是否满足合同要求
质检员数量与职称是否满足合同要求
专职资料、档案管理人员是否落实
质量பைடு நூலகம்
责任制
工程质量岗位责任制是否建立
负责人、质检及关键岗位人员的责任是否明确
规章
制度
工程质量管理制度是否建立
质量检测制度是否制定
规程、规范、质量标准是否齐全、有效
质量保证措施是否制定
附表9
工程施工单位质量保证行为检查表
附表4
工程施工单位质量保证体系检查表
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
组织
机构
资质及业务范围是否满足有关规定
项目部设立的机构是否满足合同要求
质检机构是否建立
人员
配备
项目经理是否满足合同要求
技术负责人是否满足合同要求
检 查 人：（签字）复 核 人：（签字）
施工单位：（ 盖章）监理单位：（盖章）
年月日年月日
项 目
内 容
施工单位自检情况
监理单位复核情况
质量保证体系运行情况
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位质量保证体系运行检查表(总1页)
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
质量问题整改情况是否及时上报
实体质量
实体质量抽测项目是否满足相关标准和设计要求
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表质量管理体系检查表1.质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1 描述组织质量方针的内容和原则1.1.2 说明方针的制定和更新过程1.2 质量目标1.2.1 确定组织的质量目标及其相关性1.2.2 制定具体的目标细化方案1.3 质量目标的落实情况1.3.1 说明如何跟踪和评估目标的达成情况1.3.2 反馈结果并采取必要的改进措施2.质量手册2.1 质量手册的编制和维护2.1.1 描述如何编制和维护质量手册2.1.2 说明质量手册的内容和使用方法2.2 质量手册的变更控制2.2.1 确定质量手册变更的控制流程2.2.2 记录质量手册变更的信息及其审批过程3.质量目标的跟踪与分析3.1 测量数据的收集3.1.1 确定合适的测量指标和方法3.1.2 描述数据收集的过程和频率3.2 数据分析与演示3.2.1 说明如何进行数据分析和演示3.2.2 利用结果进行质量目标的跟踪和评估4.过程管理4.1 过程控制4.1.1 描述过程控制的目的和原则4.1.2 说明过程控制的方法和流程4.2 过程监测和测量4.2.1 确定过程监测和测量的指标和方法4.2.2 记录和分析结果，并提出改进措施5.内部审核5.1 内部审核计划5.1.1 制定内部审核计划5.1.2 描述审核的范围和目标5.2 内部审核的进行5.2.1 说明内部审核的步骤和方法5.2.2 记录审核的结果和发现的问题5.3 审核结果的跟踪和处理5.3.1 跟踪和记录审核结果的处理情况5.3.2 确定改进措施和纠正措施6.领导的参与6.1 领导的参与和承诺6.1.1 确定领导参与质量管理的方式和内容 6.1.2 记录领导的承诺和参与情况6.2 领导的指导和实施6.2.1 领导的角色和职责6.2.2 说明领导如何指导和实施质量管理7.附件附件1、质量方针和目标记录表附件2、质量手册附件3、测量数据收集表8.法律名词及注释8.1 法律名词8.1.1 定义法律名词的含义和涵义8.1.2 描述法律名词在质量管理中的应用和作用 8.2 注释8.2.1 为法律名词提供其他解释或补充说明。
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表1 建设单位质量保证体系检查表项目名称：建设单位名称：检查日期：
表2 监理单位质量保证体系检查表
项目名称：监理单位名称：监理标段名称：检查日期：
表3 施工单位质量保证体系检查表
项目名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
项目名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：
备注：设立工地试验室但未进行外委检测的标段，检查4.1、4.3部分；设立工地试验室且进行外委检测的标段，检查4.1、4.2、4.3部分；全部外委检测的标段，检查4.2、4.3部分。