原材料库管理制度

原材料库管理制度

一、目的

本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于型材库和五金库的管理。

三、内容

1、职责

原材料库管员负责原材料收、发、管工作。

2、验收入库

（1）供应商到货。

（2）材料采购员接到供应商的送货清单，负责实际采购材料与材料采购计划相核对。

（3）材料采购员在库管员处办理材料入库手续，打印“原材料采购入库单”。

（4）材料采购员和库管员负责进行材料质量检验，检验无异议后方可办理入库手续。

（5）库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等，核对无误后，材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。（6）对于外协原材料，材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单，办理入库手续。

（7）上述“原材料采购入库单”为一式三联，第一联财务联，第二联库房联，第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。

3、贮存

库存原材料应分类、分区存放，每批原材料应在明显的位置做出标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期，由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。

（2）原材料存放按属性分类，存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米；垛与垛之间应有适当间隔；（3）放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

4、出库

材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”，具体要求如下：

（1）生产制造部领用材料应做到：领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”；领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻（中空）计划单”；领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划，因生产需要超计划领料，应及时补提计划，方可办理“原材料领用出库单”，若实际情况不能补提计划，库管员应做好记录，提计划人员签字确认，待后补提。（2）工程部领用安装材料，应由工程部领料员负责办理材料出库手续，原则上不超计划发料，如有特殊情况，按上述办法办理。

（3）公司其他部门领用材料，需向原材料库管员提供材料领用申请表（附表一），由相关负责人审批确认，方可办理“原材料领用出库单”。

5、盘点

（1）库管员要建立材料出入库台帐，台帐要与财务材料帐数据保持一致，要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作，做到帐帐相符。

（2）原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期（月

末、季末、年末）或不定期盘点，财务部设专人进行监盘，每次盘点做出盘点表报财务部，做到账实相符。