汽车经销商内控制度管理办法
汽车4S店内控管理的常见问题及对策
汽车4S店内控管理的常见问题及对策汽车4S店是汽车销售的重要渠道之一，但是在经营管理中常常会遇到许多问题，尤其是内控管理方面。
内控管理的好坏直接影响到汽车4S店的经营效益和品牌形象，所以必须引起足够的重视。
下面就是关于汽车4S店内控管理的常见问题及对策。
一、常见问题1. 内部财务风险管理不完善汽车4S店的内控管理首要问题就是财务风险管理不完善。
汽车4S店通常拥有大量资金和库存，一旦财务风险发生将会对整个店面造成极大的压力。
常见的财务风险包括员工盗窃、财务诈骗等问题。
2. 内部员工沟通不畅汽车4S店通常都有大量的员工，而员工之间可能会出现沟通不畅、信息闭塞的问题。
这将导致员工工作效率低下、误解误操作的问题频繁出现。
3. 库存管理不规范库存是汽车4S店内最重要的资产之一，而库存管理不规范将会导致资金周转不畅、货物丢失等问题。
库存管理不规范也会引发财务报表的错误。
4. 销售员管理不当销售员直接关系到汽车4S店的销售业绩，但是销售员管理不当将会导致销售业绩下滑，或者诸多不当操作。
二、对策1. 建立完善的内部财务控制制度汽车4S店需要建立完善的内部财务控制制度，包括资金管理、资产管理、稽核制度等。
应加强对员工的财务教育和培训，提高员工的财务风险意识。
2. 加强内部员工交流与培训汽车4S店需要加强内部员工的交流与培训，建立起畅通的内部沟通机制。
建立健全的内部员工培训制度，提高员工能力和素质。
3. 建立规范的库存管理制度汽车4S店需要建立规范的库存管理制度，明确库存的进货、出货和整理流程。
加强库存盘点和定期清点工作，确保库存数据的准确性。
4. 加强对销售员的管理汽车4S店需要加强对销售员的管理，建立起完善的销售员管理制度，包括考核激励机制、培训计划等。
加强对销售员的监督和指导，确保销售员的工作符合公司规定。
以上就是关于汽车4S店内控管理的常见问题及对策。
汽车4S店在经营管理中必须重视内控管理，建立健全的内部控制制度，才能够保障店面的正常运营与发展。
汽车销售集团公司资金内控管理
汽车销售集团公司资金内控管理为了保障汽车销售集团公司的资金安全和合规管理，需要进行资金内控管理。
资金内控管理是通过设立科学的制度、规范的流程和有效的控制措施，对公司的资金进行科学、合规、规范的管理。
汽车销售集团公司应该建立完善的资金管理制度。
制度要明确资金管理的目标、职责分工、流程和规范，包括资金预算、资金申请、资金支付、资金使用和资金监管等方面的规定。
制度应该健全，包括适当的审批流程、定期的资金统计报告、资金安全保障措施等。
公司要建立健全的内部控制体系。
内部控制体系是指公司内部相关职能部门、人员之间的协调与配合，以及内部控制事项全部要素的组合。
内部控制体系应该包括四个方面：风险评估与控制，内部监督与审计，人力资源管理，信息技术管理。
风险评估与控制是指对资金管理过程中的风险进行评估，并采取相应的控制措施。
内部监督与审计是指对资金管理过程中的各环节进行监督和审计，发现问题及时进行整改。
人力资源管理是指合理配置人力资源，确保工作按照规定进行。
信息技术管理是指利用信息技术手段提高资金管理的效率和安全性。
公司要加强对资金流动的控制。
公司可以通过制定明确的流程和控制措施，对资金流动进行管控。
在资金申请阶段，需要出具相应的申请单据和报销材料，并进行详细核对和审计。
在资金支付阶段，需要建立严格的审批流程和授权制度，确保资金的支付符合规定和合法。
还需要建立健全的资金监管制度，加强对资金流动过程的监督和控制。
公司要进行定期的资金内部审计。
内部审计是指对公司内部各个领域的资金管理和使用情况进行审核和检查，评估资金内控的有效性和合规性。
通过定期的审计，可以发现问题和风险，并及时采取措施进行改进。
汽车经销公司管理制度
一、总则1. 为加强公司规范化管理，提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，各部门及子公司。
二、组织架构与职责1. 公司设立董事会、总经理、各部门经理及员工。
2. 董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理。
3. 总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决策。
4. 各部门经理负责本部门工作，执行总经理指令。
5. 员工按照岗位要求，完成工作任务。
三、员工招聘与培训1. 公司按照岗位需求，依法招聘员工。
2. 新员工入职前需参加公司统一培训，培训合格后方可上岗。
3. 公司定期组织员工培训，提高员工业务水平。
四、薪酬与福利1. 公司实行岗位工资制，根据岗位、绩效等因素确定员工薪酬。
2. 公司为员工提供国家规定的五险一金。
3. 公司定期为员工发放节日福利、生日福利等。
五、考勤与奖惩1. 公司实行考勤制度，员工应按时上下班，不得迟到、早退。
2. 员工请假需按规定程序办理，未经批准擅自离岗者，按旷工处理。
3. 公司对表现优秀、成绩突出的员工给予奖励；对违反公司规定、影响公司形象的员工给予处罚。
六、业务管理1. 公司按照市场规律，制定销售策略，提高市场占有率。
2. 各部门要加强沟通协作，确保业务顺利进行。
3. 公司严格执行合同管理，确保合同履行。
七、财务管理1. 公司建立健全财务管理制度，确保财务收支合法合规。
2. 公司加强成本控制，提高经济效益。
3. 公司定期进行财务审计，确保财务报表真实、准确。
八、安全与环保1. 公司加强安全管理，预防安全事故发生。
2. 公司严格执行环保法规，确保生产经营活动符合环保要求。
3. 公司加强对员工的环保教育，提高环保意识。
九、保密与知识产权1. 公司加强保密工作，确保公司商业秘密不被泄露。
2. 公司尊重和保护知识产权，不得侵犯他人知识产权。
十、附则1. 本制度由公司董事会负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
汽车销售集团公司资金内控管理
汽车销售集团公司资金内控管理随着经济的不断发展，在大城市中私家车的拥有率也越来越高，汽车销售业也成为了一个极为庞大的市场。
作为汽车销售集团公司，对于资金的内控管理是至关重要的。
下面将介绍汽车销售集团公司的资金内控管理。
一、控制理念汽车销售集团公司的资金内控管理，需要贯彻的是"风险控制、规章制度、分权管理、信息披露"的核心理念，而这些理念都是公司长期发展的重要支柱。
风险控制引导集团公司在资产购买和交易中确保风险的可控和收益的合理安排；规章制度是公司自我约束的体现，能够形成健全的决策机制和正常的运营机制；分权管理则能够激发员工的创造性和发挥最佳工作效率；信息披露是保护投资者和公司自身利益的重要途径。
二、内部控制汽车销售集团公司的内部控制分三个层面：控制环境、风险评估和风险管理。
1、控制环境控制环境是复杂的，一般包括组织结构、制度和流程、人员素质、管理态度和公司文化等各个方面。
它是整个内部控制的基础，建立了稳健、可靠和安全的控制环境，才有可能保证公司合法经营和可持续发展。
2、风险评估风险评估不仅包括了公司内外部战略和经济环境对企业发展的影响，也包括了企业本身的规模、财务状况及股东需求等。
任何一种风险的存在，都可能对公司的利益产生影响，甚至可能会导致操作风险和市场风险，因此，必须对企业运作中的风险进行全面评估，采取一系列防范措施。
3、风险管理这是公司内部控制的最后的一道防线，所涉及的属于风险的管理主要有财务管控、流程审批、制度遵守、角色权限和法律合规等。
在此基础上，公司可以制定流程和体制建设，建立健全风险防范和控制措施，使得集团公司的资金内控逐渐走向标准化和规范化。
三、流程管控资金流程管理是集团公司内部传统的内控管理环节之一，它规定了资金运作的途径和步骤，从而有效地降低了资金的风险性。
资金流程管控需要注意以下几个方面：1、操作流程的化繁为简，避免表单造成的重复性工作。
2、核对核帐，防止财务记录的错误和语义的歧义。
汽车4S店内控管理的常见问题及对策
汽车4S店内控管理的常见问题及对策汽车4S店是指由汽车厂商授权经营销售、售后服务、配件销售和金融服务等业务的综合性汽车销售与服务机构。
作为汽车行业的重要一环，4S店需要实行严格的内控管理来保证经营合规性和效率性。
然而，在实际经营过程中，4S店常常面临着一些内控管理方面的问题。
本文将针对这些问题展开探讨，并提出一些对策。
一、管理层对内控管理不重视管理层对内控管理的重视程度直接影响着内控管理的执行效果。
如果管理层对内控管理不够重视，容易导致员工对内控管理失去信心，从而形成“纸上谈兵”的现象，使得企业内控管理无法有效的发挥作用。
解决方法：管理层应该建立健全的内部控制制度，建立起内部控制意识，促进内部控制的有效实施。
在内控管理的过程中，要进行上下沟通，加强员工之间的沟通和协调，以达到管理与执行的统一，从而提高内控管理的执行效果。
二、员工对于内控管理的理解差异大员工对于内控制度的理解和认识不同，容易导致内控失去效果。
同时，如果员工对于内控管理制度的培训不足，也容易导致员工对内控制度的误解，从而使得内控失去效果。
解决方法：建立内部控制培训制度，加强对内部控制制度的宣传，加强员工对制度的认知和理解，提高员工的执行效率，同时加强对违规行为的处罚力度，树立正确的内控观念，形成良好的内部控制氛围。
三、内部控制审计不到位内控管理过程中，内部控制审计的失误或缺失也会导致内部控制管理措施失去效果或者效率较低的现象出现。
解决方法：建立完善的内部控制审计制度，加强对内部控制审计人员的培训，确保审计的全面性和准确性，及时发现和纠正潜在的问题，从而保证内部控制的有效性。
四、信息技术支持不足在内部控制管理过程中，信息系统的支持和保障也是重要的环节。
如果信息系统不能提供准确、及时、完整的各类信息，那么内部控制管理的效果就将大打折扣。
解决方法：建立完善的信息系统支持制度，促进信息系统的优化和升级，加强员工对信息系统的培训，进一步扩展信息系统的应用范围，提供更加智能、更加灵活、更加快捷的信息支持，提高内部控制管理的效率和质量。
汽车门店管理制度
汽车门店管理制度第一章总则第一条为了规范和提高汽车门店管理水平，保障消费者权益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有汽车门店，包括经销商、4S店等。
第三条汽车门店应当依法合规经营，诚信服务，保障消费者合法权益。
第二章经营管理第四条汽车门店应当依法取得相应经营资质，合规运营。
第五条汽车门店应当建立健全内部管理制度，明确各部门职责和工作流程。
第六条汽车门店应当保障员工权益，提供必要的培训和发展机会。
第七条汽车门店应当加强市场调研，了解消费者需求，制定合理的产品推广和销售策略。
第八条汽车门店应当建立客户档案，保障消费者信息安全和隐私。
第九条汽车门店应当定期组织员工培训，提高服务质量和专业水平。
第十条汽车门店应当建立完善售后服务体系，提供及时、高效的售后服务。
第十一条汽车门店应当加强库存管理，控制存货成本，提高资金周转率。
第三章服务规范第十二条汽车门店应当遵守国家相关法律法规，在销售过程中不得欺骗消费者。
第十三条汽车门店应当提供真实有效的产品信息，不得虚假宣传。
第十四条汽车门店应当保障产品质量，提供售后保修服务。
第十五条汽车门店应当建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉。
第十六条汽车门店应当加强员工培训，提高服务水平和专业素养。
第十七条汽车门店应当优化销售流程，提高销售效率。
第十八条汽车门店应当定期开展市场调研，了解消费者需求，调整销售策略。
第四章监督管理第十九条政府有关部门应当加强对汽车门店的监督管理，加强执法检查。
第二十条汽车门店应当按照相关规定报告经营数据，接受监督检查。
第二十一条汽车门店应当配合政府有关部门的监督检查，如实提供相关资料。
第二十二条消费者有权监督汽车门店经营行为，提出意见和建议。
第五章处罚与奖励第二十三条对违反本制度规定的汽车门店，将依法进行处理，处以相应罚款。
第二十四条对符合本制度规定的汽车门店，将给予相应奖励和表彰。
第二十五条对于持续违规的汽车门店，可能会吊销经营资质并进行公开曝光。
汽车销售集团公司资金内控管理
汽车销售集团公司资金内控管理
随着汽车销售集团公司规模的扩大，资金流动的增加，为了确保公司资金的安全、高
效管理，有必要建立健全资金内控管理制度。
资金内控管理的目标是加强对资金的控制和
监督，确保资金运作的透明度、合法性和规范性，提高公司的经营风险控制能力和内部管
理水平。
汽车销售集团公司应该建立健全的资金相关政策和制度，包括资金管理指南、资金使
用规定、资金审批流程等，明确资金的来源、用途和流向，规范资金的进出和运作过程，
确保资金管理的合规性。
汽车销售集团公司应该建立健全的资金流程管理机制，确保资金的流动性和安全性。
包括建立资金流程管理制度、资金流程信息化管理系统、资金操作流程等。
资金流程管理
机制主要包括资金调拨、结算、报销、预算控制、资金监督等方面，通过科学规范的流程，加强对资金的掌控力，减少盗窃、挪用等风险。
汽车销售集团公司还应该加强内部控制，建立有效的风险管理体系。
包括建立内部控
制制度、内部审计制度、风险评估制度等，通过完善的内部控制措施，预防和及时发现潜
在的风险，减少公司的经营风险，提高公司的经营效益。
汽车销售集团公司还应该加强对资金内控的监督和评估，通过定期的内部审计、外部
审计等手段，对公司的资金管理情况进行全面的跟踪和评估，及时发现问题和风险，采取
相应的措施加以解决，确保公司资金的安全和高效运作。
汽车经销公司管理制度范本
第一章总则第一条为加强汽车经销公司的规范化管理，提高公司整体运营效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、售后、财务、行政等各个部门。
第三条本制度旨在明确各部门职责，规范工作流程，提高员工综合素质，促进公司持续发展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、总经理室、各职能部门及业务部门。
第五条董事会负责公司战略决策、重大事项审议和监督。
第六条总经理室负责公司日常运营管理，组织实施董事会决策。
第七条各职能部门及业务部门在总经理室领导下，负责各自职责范围内的工作。
第三章员工管理制度第八条公司实行劳动合同制度，员工与公司签订劳动合同。
第九条公司对员工实行岗位责任制，明确岗位职责和工作标准。
第十条公司定期对员工进行培训，提高员工业务水平和综合素质。
第十一条公司对员工实行绩效考核制度，根据绩效考核结果进行奖惩。
第四章销售管理制度第十二条公司销售部门负责汽车销售业务，包括新车销售、二手车销售、售后服务等。
第十三条销售部门应严格执行国家相关法律法规，遵循诚信经营原则。
第十四条销售部门应制定详细的销售计划，明确销售目标、任务和措施。
第十五条销售部门应定期对销售数据进行统计分析，及时调整销售策略。
第五章售后管理制度第十六条售后服务部门负责汽车售后服务，包括维修、保养、配件供应等。
第十七条售后服务部门应严格执行国家相关法律法规，确保服务质量。
第十八条售后服务部门应建立健全客户服务体系，提高客户满意度。
第十九条售后服务部门应定期对维修人员进行培训，提高维修技术水平。
第六章财务管理制度第二十条公司财务部门负责公司财务管理工作，确保公司财务状况良好。
第二十一条财务部门应严格执行国家相关法律法规，遵守财务管理制度。
第二十二条财务部门应建立健全财务核算体系，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二十三条财务部门应定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
汽车经销公司管理制度
汽车经销公司管理制度第一章总则第一条为规范汽车经销公司的经营管理行为，促进公司的稳健发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有业务管理活动，全体员工必须遵守本管理制度。
第三条公司负责人为管理制度的最高执行者，全面负责公司的运营管理工作。
第四条公司各级部门负责人为管理制度的具体执行者，负责部门内各项工作的组织和管理。
第五条公司员工必须遵守公司的各项规章制度，服从管理人员的指导和领导。
第六条公司将根据业务发展的需要和管理要求，不定期对管理制度进行修订和补充，并及时通知所有员工。
第二章组织结构第七条公司设有董事会、监事会、总经理、各职能部门和各级经销服务中心。
第八条董事会负责公司的决策和战略规划工作，监事会负责对公司经营管理工作进行监督和检查。
第九条总经理负责公司的日常经营管理工作，领导各职能部门负责人协调各项业务工作。
第十条各职能部门设有各级主管，各级主管负责本部门的日常工作管理和监督。
第十一条各级经销服务中心负责具体的汽车销售和服务工作，中心经理负责中心的日常管理和运营。
第三章岗位职责第十二条公司的岗位设置应与公司业务发展需求相适应，保持合理的管理体系。
第十三条公司员工必须按照岗位职责进行工作，不得越位操作或私自决策。
第十四条各岗位的职责应明确详细，由部门领导或主管人员书面下达，并保存在档案内。
第十五条岗位职责包括工作内容、工作标准、工作方法、工作时间等具体要求。
第十六条公司员工在任职期间，必须认真履行本岗位职责，不得有违反公司规章制度的行为。
第四章工作流程第十七条公司各部门应按照上下级之间的关系，建立工作流程和协调机制。
第十八条公司员工在工作中必须严格遵守工作流程，不得擅自更改或跳过工作环节。
第十九条工作流程包括工作任务的分解、工作时间的安排、工作流转的规定等内容。
第二十条工作流程应经过部门领导或主管人员的审批，并得到文件的备案。
第二十一条公司员工在执行工作任务时，必须按照工作流程的规定，如有问题应及时向上级领导请示。
汽车经销商内控制度管理办法
汽车经销商内控制度管理办法汽车经销商内控制度管理办法编制：2014-02-02目录第一章总则 (2)第三章制度编写规则及要求 (4)第四章制度的立项、编写及审议 (7)第五章制度的审批 (8)第六章制度的发布与宣贯 (9)第七章制度的执行与监督 (9)第八章制度的归档、立卷、销毁 (9)第九章附则 (10)第一章总则第一条目的为逐步建立、完善集团内部控制体系，规范内部控制行为，防范企业风险，制定本办法。
第二条名词解释本办法所称内控制度，泛指集团范围内要求全体员工共同遵守的业务活动规程、管理规范等。
具体表现为条例、办法、规定、流程、业务指南、议事规则、管理手册、考核办法等。
第三条范围本办法适用于集团各职能部门、各地区公司、各门店。
第四条职责4.1集团内控部门：根据集团的发展战略、业务规划、组织及业务模式的变化、内部控制等要求，负责牵头组织、推动建立和完善集团内控规范体系，进行专项监督检查，对结果进行通报。
4.3集团各部门：是内控制度的具体建设、维护、实施部门,负责组织各自业务范围内的制度建设、宣贯并实施，确保内控制度的有效运行。
对于过时不适用的制度及时进行修改完善，对于业务范围内的制度空白点和盲区及时增补内控制度。
4．4各地区公司：负责集团内控制度在本地区宣贯、组织实施、反馈执行情况，确保内控制度的有效运行，及时反馈存在的问题，接受上级部门对内控的监督检查；在集团内控制度下结合本地区的情况可做适当调整，但需在集团内控部门进行备案。
第五条原则所有内控制度的撰写、下发等需遵守本办法。
根据公司组织架构和管理模式，集团各部门在各自权利范围内拟定制度，严禁越权拟定制度。
第二章制度编写规则及要求第七条制度编写、编号规则及文本格式要求7.1制度编写规则7.1.1制度一般由标题、正文、附件、制发单位和日期等部分组成；7.1.2标题构成形式：公司字号+内容+文种，如《利丰汽车+档案管理+制度》；7.1.3正文的写法是分为总则、分则、附则；7.1.3.1总则的内容为原则性的要求，主要为：设立制度的目的、依据、范围、基本原则、名词解释等；7.1.3.2分则的内容是具体行为规范的部分，如制度中机构、职责、管理办法、规定、要求、措施、流程、责任、考核、奖惩等；7.1.3.3附则的内容包括术语解释、解释权的规定、废止以前相同内容的规定、施行日期的规定等。
汽车4S店内控管理的常见问题及对策
汽车4S店内控管理的常见问题及对策汽车4S店内控管理是指对商标授权的汽车销售服务商进行内部管理和控制，以保证业务流程的顺畅运作，提高服务质量和客户满意度。
在实际的管理过程中，可能会遇到一些常见问题，下面将对这些问题进行分析，并给出相应的对策。
一、售后服务流程混乱售后服务是4S店的重要业务之一，服务流程的混乱会严重影响客户的满意度。
常见问题包括服务顺序不合理、服务人员沟通能力不足等。
对策：1.建立清晰的服务流程，并进行明确的规定和培训，确保每个服务环节都能按照规定的顺序进行。
2.增加服务人员的沟通能力培训，提升其与客户的沟通水平，能够主动了解客户需求并提供解决方案。
二、库存管理不当4S店经营着大量汽车和配件的库存，库存管理不当会造成资金损失和浪费。
对策：1.建立健全的库存管理制度，包括库存盘点、入库出库管理等，确保库存能够及时更新和调整。
2.定期对库存进行清理，及时淘汰滞销车辆和过期配件，保持库存的新鲜度。
三、员工管理不当员工的素质和管理对于4S店的经营质量和效益具有重要影响，但在实际操作中，可能会出现员工懒散、不负责任、缺乏团队精神等问题。
对策：1.加强员工培训，提高员工素质和专业水平，使其具备更好的工作能力和服务意识。
2.建立激励机制，通过激励员工的积极性和主动性，提高他们的工作动力。
四、销售数据管理不准确销售数据的准确性对于经营决策、库存管理等都有很大的影响。
常见问题包括销售数据的录入错误、数据的遗漏等。
对策：1.建立完善的销售数据录入和管理系统，确保数据的准确性和完整性。
2.加强对数据录入人员的培训，提高其专业水平和责任心，避免因为操作失误导致数据错误。
五、供应商管理不到位4S店的汽车销售和售后服务都离不开供应商的支持，供应商管理不当会直接影响到业务的顺利开展。
对策：1.建立供应商管理制度，明确合作方的责任和义务，定期对供应商进行评估和考核，及时调整合作关系。
2.建立定期沟通和反馈机制，解决合作过程中的问题和不满。
汽车4S店内控管理规定
汽车4S店内控管理规定为降低经营风险，规范内部管理制度，根据集团管理要求现制定经营内控管理规定。
一、整车销售1.每月末由信息员根据厂家商务政策提报整车最低限价表，由销售经理、财务经理、总经理签批同意，信息员、财务部各留存一份（销售待命室需要公示的话可复印张贴）。
若无提供限价表，销售经理、信息员各罚款200元。
2.销售顾问陪同客户交整车订金时，必须提供签字齐全的填明待售车辆型号、车辆售价、赠送明细、其他政策如惠民等的新车订购单，正常销售的由销售主管、销售经理签字；低于限价的一律由总经理签批，否则财务部有权拒收订金。
3.交车时销售顾问提供的汽车销售合同必须和新车订购单保持一致，若有客户提出另外要求的，必须由总经理签批。
若在后期检查中发现新车订购单和汽车销售合同不符的，由销售顾问承担所赠送部分的金额，销售顾问离职的由销售经理承担。
4.客户预交的整车订金、整车款由客户在财务开具的收据上签字，收据条由客户保管。
如有销售顾问代签、代收挪用的，一经发现处以销售顾问500元罚款。
5.整车订金、整车款不允许公司员工代交代付，一经发现处以500元罚款。
6.二网网点的成立由二网主管提出后，销售经理审核资质后，经总经理签批同意后签订二网协议，二网网点交纳保证金金额不少于存放车辆价值的60%。
二网必须在签订协议后可才放置车辆。
否则处以二网经理1000元罚款。
7.二网调车必须由库管提出申请由销售经理、财务经理签批同意。
二网经理负责二网车辆的安全，有义务配合店内的盘点工作，及时提供二网车辆信息。
未在规定时间反映车辆信息的且车辆无损的，对二网经理处以100元/天罚款。
车辆有损或已销售未转款告知的，追究二网经理、二网合作人的经济责任或法律责任。
8.由整车库管员每周提供超90天以上整车的库存预警表，销售车辆必须按先进先出进行出库。
若在后期检查中发现未遵照执行的，库管员、销售顾问各罚款200元。
9.整车销售交车仪式后，由销售顾问提供销售顾问、售后技师、市场部人员共同签字的整车出门证（贷款车还需由消贷专员签字），出门证一式两份分别由财务、销售部留存备查。
汽车销售管理规章制度_规章制度
汽车销售管理规章制度_规章制度汽车销售公司管理制度是汽车4S店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。
汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。
制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。
提高了公司经济利益。
汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。
以下是汽车销售公司的管理制度：一、财务管理制度1.汽车销售公司财务部门必须按照国家财务法律法规和公司规定进行财务管理，保证财务信息的真实、完整、准确。
2.汽车销售公司财务部门必须建立健全财务账务体系，确保财务报表的准确性和及时性。
3.汽车销售公司财务部门对公司的各项收入、支出进行严格审查，确保公司财务安全。
4.汽车销售公司财务部门必须严格执行国家税收政策和公司规定，确保公司税收筹划的合法性。
二、办公室用具、用品购置与管理1.汽车销售公司办公室用具、用品的购置必须经过相关部门的审批，按照公司的规定进行采购。
2.汽车销售公司办公室用具、用品的管理必须建立健全管理制度，确保办公室用具、用品的合理使用和有效管理。
3.汽车销售公司办公室用具、用品的报废必须经过相关部门的审批，按照公司的规定进行处理。
三、合同管理制度1.汽车销售公司合同的签订必须经过相关部门的审批，确保合同的合法性和合规性。
2.汽车销售公司合同的管理必须建立健全管理制度，确保合同的有效执行和维护公司权益。
3.汽车销售公司合同的履行必须严格按照合同的约定进行，确保公司利益的实现。
四、车辆销售人员管理1.汽车销售公司车辆销售人员必须具备相关的专业知识和销售技能，经过公司的培训和考核合格后方可上岗。
汽车经销管理制度
汽车经销管理制度第一章总则第一条为规范汽车经销业务管理，加强对经销商的管理和监督，促进汽车市场健康发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有从事汽车经销业务的经销商，包括汽车品牌授权经销商、二级经销商和专营店。
第三条汽车经销管理制度的内涵包括法律法规、政策规定、经销商行为规范、质量管理、售后服务、信息管理、市场营销等方面。
第四条对于未在汽车经销管理制度中明确规定的内容，经销商应当遵守相关法律法规及汽车品牌授权商的有关规定。
第五条经销商应当依法经营，遵循市场经济规律，做到诚信经营，为消费者提供优质的汽车产品和服务。
第六条汽车品牌授权商有权对经销商进行监督检查，对违反汽车经销管理制度的行为进行处理。
第二章经销商基本要求第七条经销商应当具备合法的营业执照，注册资金充足，有固定的汽车经销业务场所和售后服务设施。
第八条经销商应当严格遵守国家有关汽车销售和售后服务的法律法规，保障消费者合法权益。
第九条经销商应当具备良好的商业信誉和品牌形象，建立完善的经营管理制度，保持良好的与汽车品牌授权商的合作关系。
第十条经销商应当定期对销售和服务人员进行职业培训，提高员工的业务水平和服务技能。
第三章经销商行为规范第十一条经销商应当合理设置售后服务价格和服务内容，不得损害消费者的利益。
第十二条经销商不得从事虚假宣传、欺诈销售、变相强制消费等违法违规行为。
第十三条经销商应当合理配置库存，保持适当的汽车库存水平，不得擅自加价或倒货，不得对消费者实行强制捆绑销售。
第十四条经销商应当制定合理的销售政策和售后服务政策，建立完善的客户档案管理制度，提高客户满意度。
第十五条经销商应当建立健全的质量管理体系，保证销售的汽车产品符合国家标准和汽车品牌授权商的质量要求。
第四章质量管理第十六条经销商应当严格依照汽车品牌授权商的要求，对进货车辆进行严格的质量检查。
第十七条经销商不得销售伪劣产品，不得变相销售未经合法质检的汽车产品。
第十八条经销商应当建立完善的售后服务体系，设立专业的售后服务团队，积极为消费者提供优质的售后服务。
汽车4s店内部控制制度
汽车4s店内部控制制度1. 汽车 4S 店的库存管理得严格把控呀！就像家里的衣柜，不整理好就会乱成一团。
咱店里要是不把车子的库存搞清楚，那不是等着出乱子嘛！比如某辆车放了好久都没卖出去，还占着地方，这不耽误事儿嘛！2. 销售流程也得规范起来呀！这就好比一场比赛，得有明确的规则和跑道。
如果销售顾问乱报价、乱承诺，那顾客还不得被吓跑呀！上次那个顾客不就是因为销售流程不清晰，差点就不买了呢！3. 售后服务可不能马虎啊！这就像是给汽车做个大保健，得精心细致。
要是维修师傅技术不行，或者服务态度不好，那顾客能满意吗？你想想看，人家的车修完又出问题，那得多恼火啊！4. 员工培训得多上心呀！这跟培养运动员一样，得不断提升能力。
如果员工都不了解最新的车型和技术，怎么能给顾客提供专业的建议呢？上次小李因为对新功能不熟悉，差点闹笑话了呢！5. 财务制度得严格执行呀！这就像家里管钱一样，得清楚明白。
要是账目混乱，那不是给自己找麻烦嘛！咱可不能出现糊涂账啊！6. 客户关系维护要重视起来呀！这就如同交朋友，得用心经营。
要是对客户不管不顾，人家下次还会来吗？之前那个老客户不就是因为我们维护得好，又介绍了好多新客户来呢！7. 展厅管理得井井有条呀！这好比一个人的脸面，得干净整洁。
如果展厅乱七八糟的，顾客进来能有好印象吗？那次展厅没整理好，顾客一进来就皱眉头了呢！8. 配件管理也不能掉以轻心呀！这就像搭积木，一个零件都不能少。
要是配件供应不上，维修不就耽误事儿了嘛！上次就因为一个小配件没到位，车子多等了好几天呢！9. 安全管理绝对要抓紧呀！这就跟保护自己的家一样重要。
要是店里出现安全问题，那可不得了啊！想想都后怕呢！10. 内部审计得好好做呀！这就像是给店里做体检，及时发现问题。
要是不审计，那些小毛病不就越积越多嘛！咱得保证店里健康发展呀！我的观点结论就是：汽车 4S 店的内部控制制度太重要啦，每一个环节都不能马虎，只有这样，才能让 4S 店越来越好呀！。
汽车行业内部控制制度
汽车行业内部控制制度第一章：总则：第一条：为了加强寿光市xx汽车销售有限公司（以下简称公司）内部控制，预防运营过程中的各种弊端，，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条：本制度适用于xx汽车下设经营轿车业务的公司，包括寿光xx汽车销售服务有限公司、寿光xx汽车销售服务有限公司、潍坊xx车业发展有限公司。
第三条：公司财务经理和各部门经理对内控制度的建立健全和有效实施负责。
第四条：内控制度概述：内部控制度是对企业的经济活动进行流程控制，内部牵制的监督约束机制，其核心是“相互牵制”，其目的是使业务流程顺畅运转的同时，防止一些无意或有意的错误和舞弊的发生，形成各职位相互服务，相互制约，自我管理的局面，保证公司的规范运作和健康发展，保证会计信息的准确性和公司财产的安全性。
第二章：销售收款循环内部控制第一条：销售收款所包含的内容：本制度所称销售与收款是指商品销售和提供劳务及其收款行为，包括接受客户订单，签订合同，商品出库、结算单生成传递、开具销售发票（收据），收取款项、会计记账等内容。
第二条：建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
（1）服务顾问根据预检情况录入维修订单信息，仓库部门根据订单执行领料出库，打印出库单并经保管签字后及时送交财务，维修完毕服务顾问根据订单信息打印结算单，收银员据结算单收款并开具发票（收据）。
（2）需要注意的是属于免费赠送的结算单同样执行上述流程，经售后总监签字后送交财务（3）打折结算单必须有主管签字确认。
（4）收银员每日登记收款台账，台账与系统数据每日核对相符，若出现不符情况及时汇报财务主管。
（5）会计登帐后，账面余额与系统数据每日核对，出现不符情况及时汇报财务主管。
（6）现金、银行必须日清月结，每日核对保证帐实相符。
每月每月会计期内，财务主管应组织至少一次不定期突击盘点，以核对现金、银行帐实相符的情况。
汽车经销商管理制度范本
第一章总则第一条为规范汽车经销商的管理，提高经销商的运营效率，保障公司品牌形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有与我公司签订经销商合同的汽车经销商，以及公司对经销商的各项管理活动。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在规范经销商的经营管理行为，维护公司及经销商的合法权益。
第二章经销商资质及条件第四条经销商应具备以下资质及条件：1. 具有独立法人资格，合法注册经营；2. 具有较强的资金实力和稳定的销售业绩；3. 具有良好的商业信誉和售后服务能力；4. 具有完善的销售网络和售后服务体系；5. 遵守国家法律法规，具有良好的社会形象。
第五条经销商需向我公司提交以下资料：1. 企业法人营业执照副本；2. 组织机构代码证副本；3. 税务登记证副本；4. 法人代表身份证明；5. 销售团队及售后服务团队人员名单；6. 公司认为必要的其他资料。
第三章经销商权利与义务第六条经销商享有以下权利：1. 在授权区域内独家销售我公司产品；2. 享受公司提供的各类培训、技术支持、市场推广等资源；3. 参与公司组织的各类活动，提升品牌知名度；4. 享受公司规定的销售返点、奖励政策。
第七条经销商应履行以下义务：1. 严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度；2. 诚信经营，维护公司品牌形象；3. 严格执行销售政策，不得擅自调整销售价格；4. 积极配合公司开展市场推广活动，共同提升品牌知名度；5. 及时向公司反馈市场动态、客户需求等信息；6. 配合公司进行产品质量追溯、售后服务等工作。
第四章销售管理与售后服务第八条经销商应设立专门的销售团队和售后服务团队，负责销售、售后服务及客户关系维护等工作。
第九条经销商销售产品应严格按照公司规定的销售价格执行，不得擅自提高或降低价格。
第十条经销商应建立健全售后服务体系，确保为客户提供及时、优质的售后服务。
第十一条经销商应按照公司要求，定期对销售团队和售后服务团队进行培训，提高团队综合素质。
汽车行业内控管理制度的建立和优化
汽车行业内控管理制度的建立和优化随着汽车行业的不断发展和竞争的加剧，内控管理在企业运营中扮演着至关重要的角色。
建立和优化汽车行业内控管理制度，能够有效提高企业的运营效率、降低风险，并提升企业的竞争力。
一、内控管理制度的概念和意义内控管理制度是指企业为实现业务目标、规范经营行为、防范风险而建立的一系列管理制度和流程。
在汽车行业中，内控管理制度的建立和优化对于保护企业财产安全、防止内部欺诈、提高生产效率和产品质量非常重要。
二、内控管理制度的建立与优化1.明确内控管理目标和流程：企业应该明确内控管理的目标，制定符合实际情况的内控管理流程，并将其贯彻到企业的每个环节。
2.风险控制与预防机制：企业需要建立风险评估和风险控制机制，提前识别潜在风险，并采取相应的预防措施。
3.制定明确的责任划分：明确各部门和岗位的职责，确保内控管理制度的有效执行和落实。
4.建立信息系统支持：建立信息系统，对企业的各项业务进行有效监控和追踪，以实现内控管理的全面覆盖。
5.培训与意识教育：加强员工的内控意识教育和培训，提高员工的风险意识，增强内控管理的有效性。
三、汽车行业内控管理制度的优势1.降低风险：通过建立内控管理制度，能够有效降低企业运营中存在的各种风险，提高企业的抗风险能力。
2.提高运营效率：规范的内控管理制度能够优化企业的运营流程，提高生产效率，降低成本，提升企业的竞争力。
3.加强合规管理：内控管理制度的建立能够帮助企业更好地遵守相关法规，规范经营行为，保证企业的合规性和声誉。
4.优化资源配置：通过内控管理制度，能够有效地进行资源分配和控制，避免资源浪费和重复投入。
四、内控管理制度的改进与完善1.持续监督与评估：企业应定期对内控管理制度进行监督和评估，及时发现问题并进行改进和完善。
2.科技创新与应用：借助先进的科技手段，如人工智能、大数据等，为内控管理提供更强大的支持和应用。
3.风险管理与控制：加强风险管理与控制，建立健全的风险应对机制，及时应对潜在风险和突发事件。
汽车4S店内控【内控制度】
汽车4S店内控【内控制度】汽车4S店主要流程及其管控要点以前看到有一篇求助的帖子，关于4S店的。
在原来的公司从事业务及财务管理多年，应该能够回答这个问题，苦于工作繁重没有时间，借这两天感冒的机会草草组稿，有不尽之处欢迎拍砖。
因为号称汽车零售业的龙头，分公司众多管理方式各异。
各公司配合厂家的要求有不同的流程。
不过基本大同小异，一般取决于总经理的管理理念。
首先关注售前。
销售环节主要的控制点在手续的完整性。
首问负责制让销售顾问们的责任心有了不错的调动。
他们会尽职的做好接待的每个细节。
但是，这些服务的要求更多的靠厂家监管。
怎么能够更好的把不同层次的商品销售出去，做到利润最大化则在考验店内管理水平。
我曾经经历过同一家店，由不同的经理管理，由亏损上千万到盈利几百万的变化。
足见管理的重要。
回到流程，手续的完善是利润得到保障的重要环节。
因为有些销售人员有多年的行业经验，在行业内也有相当的人脉积累，会利用客户没有精力做充分调研蒙蔽客户将店里的业务带到外边去做自己从中渔利，却让客户损失掉自己应得的保障。
管理严谨的店不会发生这种业务外流，更不会让所谓的拼缝人员和业务人员勾结将公司利润转移。
主要控制方法是对业务和财务部门相关手续传递的完整性监督。
数据来源是下班前多渠道汇合到总经理处，而非单方向传递。
对于合同的管理和相关数据第一时间的录入建档是考验管理细节的重要一环。
急功近利的经理往往只重视眼前利益而忽略了对客户的跟踪管理是对业务员整体素质的考核。
经验丰富的财务经理在制定绩效考核时会通盘兼顾，不会让老油条的业务员钻空子只做提成高的品种。
更不允许业务人员只考虑售前局部利益对客户蒙骗下单影响企业形象，导致售后客源受损。
作为财务经理对于厂家各种政策的掌握应该是和销售总监对接的重要内容，很多资源的调配和布控直接决定利润空间。
细节不便多谈，见谅。
其实，4S店管理的重中之重在售后，售后管理不严密比售前更容易导致利润的大量流失。
曾经看过一些关于4S店售后忽悠客户做不该做的保养等等报道。
汽车4S店内控管理的常见问题及对策
汽车4S店内控管理的常见问题及对策汽车4S店内控管理是指在汽车销售、售后服务过程中，对各个环节进行有效管理和监督，保证公司内部规章制度的执行以及防止内部员工违规行为，从而保护公司和消费者的利益。
然而，目前汽车4S店内控管理还存在一些常见问题，需要采取有效措施解决。
以下是一些常见问题及对策：一、销售员把控不严销售员对于客户的资料了解不清楚，往往会给顾客提供不符合其需求的汽车，从而导致客户不满意或退车的情况出现。
对策：销售员需要学习相关知识，了解汽车的性能、特点以及客户的需求，从而做到有理有据地给顾客推荐汽车。
同时，公司需要建立完善的销售流程和规章制度，加强对销售员的培训和考核。
二、售后服务不到位汽车售后服务是客户评价企业的一个重要方面，若售后服务做不好，客户往往会对企业产生不满，并对企业信誉造成影响。
对策：汽车4S店需要建立各种售后服务制度，并明确服务标准，保持服务质量的稳定水平。
同时，提高服务效率，增强客户粘性，提高客户满意度。
三、财务管理不规范在购车、维修过程中，财务管理不规范，存在假开发票、挂靠外单位等现象。
对策：公司需要建立完善财务管理制度，多点审核，简化流程，避免虚假开票、挂靠等违规行为的发生。
四、信息安全管理不到位汽车销售和售后过程中需要收集顾客的个人信息，如果信息管理不严格，会导致企业的信誉受损，对企业品牌和业务产生严重影响。
对策：企业应制定完善的信息安全管理制度，嚴格執行信息保密制度，通过加强信息管理的方式来保证个人信息的安全。
五、内部员工监管不到位汽车4S店内部员工监管不到位，很容易发生行贿受贿、贪污等不合法行为。
对策：企业应建立健全的监管机制，定期对内部员工进行离职检查，进行职业道德课程的培训和专业道德的界定，提高员工道德认识及职业道德水平，对于违规行为严格执行处罚制度，倡导企业文化并不断加强监管。
总之，不断加强内部管理，提高内部员工素质，增强内部监管意识和能力，才能保证客户的满意度和企业的长期发展。
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汽车经销商内控制度管理办法
编制：2014-02-02
目录
第一章总则 (2)
第三章制度编写规则及要求 (4)
第四章制度的立项、编写及审议 (7)
第五章制度的审批 (8)
第六章制度的发布与宣贯 (9)
第七章制度的执行与监督 (9)
第八章制度的归档、立卷、销毁 (9)
第九章附则 (10)
第一章总则
第一条目的
为逐步建立、完善集团内部控制体系，规范内部控制行为，防范企业风险，制定本办法。
第二条名词解释
本办法所称内控制度，泛指集团范围内要求全体员工共同遵守的业务活动规程、管理规范等。
具体表现为条例、办法、规定、流程、业务指南、议事规则、管理手册、考核办法等。
第三条范围
本办法适用于集团各职能部门、各地区公司、各门店。
第四条职责
4.1集团内控部门：根据集团的发展战略、业务规划、组织及业务模式的
变化、内部控制等要求，负责牵头组织、推动建立和完善集团内控规范体系，进行专项监督检查，对结果进行通报。
4.3集团各部门：是内控制度的具体建设、维护、实施部门,负责组织各自业务范围内的制度建设、宣贯并实施，确保内控制度的有效运行。
对于过时不适用的制度及时进行修改完善，对于业务范围内的制度空白点和盲区及时增补内控制度。
4．4各地区公司：负责集团内控制度在本地区宣贯、组织实施、反馈执行情况，确保内控制度的有效运行，及时反馈存在的问题，接受上级部门对内控的监督检查；在集团内控制度下结合本地区的情况可做适当调整，但需在集团内控部门进行备案。
第五条原则
所有内控制度的撰写、下发等需遵守本办法。
根据公司组织架构和管理模式，集团各部门在各自权利范围内拟定制度，严禁越权拟定制度。
第二章制度编写规则及要求
第七条制度编写、编号规则及文本格式要求
7.1制度编写规则
7.1.1制度一般由标题、正文、附件、制发单位和日期等部分组成；
7.1.2标题构成形式：公司字号+内容+文种，如《利丰汽车+档案管理+制度》；
7.1.3正文的写法是分为总则、分则、附则；
7.1.3.1总则的内容为原则性的要求，主要为：设立制度的目的、依据、范围、基本原则、名词解释等；
7.1.3.2分则的内容是具体行为规范的部分，如制度中机构、职责、管理办法、规定、要求、措施、流程、责任、考核、奖惩等；
7.1.3.3附则的内容包括术语解释、解释权的规定、废止以前相同内容的规定、施行日期的规定等。
7.1.4、正文的“章条款项式”的写法：
7.1.4.1“章”一般按照统一序数连贯排列，用“第一章”、“第二章”表示，依次类推。
7.1.4.2“条”是组成制度规范的基本单位，一个制度都是由若干条组成的，每一条表示一项完整的规则。
不能把一个内容分散到几个条文中加以规定，也不能在一个条文中规定几个具有不同内容的规范。
条的数目的书写应使用中文，按序数连贯排列，用“第一条”、“第二条”表示，依次类推。
7.1.4.3“款”是“条”的组成部分，每一款都是一个独立的内容或是对其前一款内容的补充表述。
“款”的表现形式为条中的自然段，每个自然段为
一款，“款”前冠以阿拉伯数字点的形式对列举的内容进行排列。
如
1.1、1.2、1.3…………等。
款与款之间用句号。
7.1.4.4“项”的表现形式是自然段，是以列举的形式对前段文字的说明。
“项”的前面冠以阿拉伯数字点的形式对列举的内容进行排列。
如
1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.
2.1、1.2.2、1.2.3…………等。
项与项之间用分号（或句号），最后一项用句号。
“项”的内容应该是排斥关系，不能相互包容、交叉。
7.1.5附件、制发单位和日期的用法：
7.1.5.1附件，是为了突出正件的表达效果而附在正件之后的相关材料，如表格、流程图、统计表等，它是制度内容的有机组成部分。
附件应标识在正件
的内容结束之后，落款之前，即在正文下空一行、左空格两字并标明“附件”，
后加冒号和附件名称。
若附件只有一件，可标识为：附件：XXX；若附件有两件
以上，可标识为：
附件：1、XXX
2、XXX
7.1.5.2制发单位和日期，一般在正文的下方注明制发单位名称和日期，相当于公文落款的地方。
7.1.6制度使用纸张为A4幅面。
7.3.2示例：
L C J行001.01—2014.04
集团使用流程制度行政部001号制度01号流程2014年04月版。
7.4制度文本格式即制度编写样本详见附件5。
第八条制度编写需符合的要求
8.1合法性；
8.2规范性；
8.3制约性；
8.4承接性及关联性。
第九条制度中流程与相关表格的编写
9.1流程作为制度的重要组成部分，与制度一同编写并以附件的形式出现；
9.2相关的审批表格作为制度的重要组成，与制度一同编写并以附件的形式出现；
9.3流程编写说明和流程编制表样（见附件2）。
第三章制度的立项、编写及审议
第十条制度立项
各制度责任部门按内控部门的要求编写<制度建设清单>(见附件3)，经部门分管领导签字同意后报内控部门审核，内控部门据审核后的<制度建设清单>编制制度汇总表报分管领导（领导小组）审批，经批准的制度即为立项制度。
<制
度建设清单>包括新建制度和修订制度两部分，内容包括制度名称、主要内容或
提纲、起草部门和起草部门责任人、起草进度计划等。
第十一条编写
按照业务和管理职能的归口范围，新建和修订的制度草案由相关部门按照<制度建设清单>确认的时间点负责组织编写，并经部门分管领导审核后提交内控部门组织审议。
内容涵盖交叉时，由内控部门会同相关部门根据各自业务范围及管理职能涵盖的范围大小确定一个部门为制度编写的责任部门，其他相关部门应积极协助编写，并提供相关资料。
第十二条初审
各部门编写的制度草案由内控部门初审，初审的主要内容包括：
12.1制度草案是否符合国家法律、法规以及集团发展战略、业务规划；
12.2制度草案与公司现行制度是否协调，如果要改变现行制度，理由和依据是否充分；
12.3新编制度条款变更时，需有一个对比说明，以附件的形式附加（制度修订对照表详见附件4）；
12.4制度草案的体系结构、条款、文字等是否符合本办法的编写规则和编写要求。
第十三条审议
13.1对初步审查通过后的制度草案，由内控部门在3个工作日内组织制度工作组成员进行审议。
13.2审议的方式有：召集制度工作组成员集体会议讨论或通过邮件向制度工作组成员（或相关部门和人员）征求意见。
制度工作组负责收集汇总审议意见并反馈给制度起草部门，由制度起草部门根据反馈意见对制度草案做进一步的修改完善。
第四章制度的审批
第十四条会签
制度工作组审议完毕并经修改后的制度草案，由集团内控部门根据制度体系的归口，组织相关部门的分管领导以及制度建设工作领导小组成员会签，具体为起草部门负责人-分管领导-内控制度建设工作组（组长）-制度建设工作领导小
组成员。
会签文档采用电子版加纸质版会签。
<内控制度签发单>、<内控制度会签意见汇总表>见附件6、附件7。
14.1起草部门按照内控组织要求提报会签，内控部门负责监督会签进度及发布的及时性。
集团内控部门接到拟会签制度后，在1个工作日内将会签制度电子版发到参与会签人员邮箱，同时告知制度起草部门将会签制度的纸质文档及时呈报会签人签署意见。
每位会签人应在接到会签制度的2个工作日内签署完毕。
如遇出差，应通过邮件提出会签意见，尽量缩短会签时间。
14.2制度起草部门收集会签意见，在3个工作日内修改完毕并将电子版报内控部门。
如终止或延期，需以邮件的形式告知内控部门。
第十五条审批
集团内控部门组织制度起草部门将修改后的制度及意见汇总表以纸质文档呈报总裁或董事长进行签批。
第五章制度的发布与宣贯
第十六条制度署名为“**汽车有限公司”。
第十七条集团行政部负责将签批完毕的制度及时在集团内部网站发布。
第十八条集团行政部门组织推动集团近期发布的内控制度及流程的宣贯工作，宣贯按照制度起草部门制作的宣贯提纲进行。
集团各职能部门、地区公司、各门店，应利用晨夕会、例会、小组讨论会等时间及时组织员工认真学习贯彻集团近期发布的制度及流程，自觉遵守集团内控制度，任何人不得随意更改或歪曲制度。
第六章制度的执行与监督
第二十条各部门、各地区负责其管辖范围内的制度的有效执行，做好日常监督检查，确保制度执行的效率和效果，控制风险。
第二十一条内控监察部门对各部门、各地区公司制度的建设与执行情况进行监督，发现问题，及时提出改进建议，对结果进行通报。
第二十二条对于无故阻挠或不正确执行集团制度的部门、门店，对集团内
控监察部门发现违反制度的情况，将根据《奖惩办法》等相关内控制度追究相关责任部门、责任人的责任。
第七章制度的归档、立卷、销毁
第二十三条制度发布完毕后，由集团行政部承办人员根据档案立卷要求将会签版制度及加盖公章后的最终版制度及制度签发单、附件七日内交给集团档案员整理、立卷、归档统一保管。
第二十四条归档时，按《档案管理办法》的规定办理。
第八章附则
第二十五条本办法由内控部门负责解释。
第二十六条本办法自发布之日起实施。
飞龙汽车有限公司
二○一四年二月二日。