发货管理规定
仓库发货人员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范仓库发货工作，提高发货效率，确保发货质量，保障公司产品及时、准确、安全地送达客户，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库发货人员。
第三条仓库发货人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本规定，确保发货工作的顺利进行。
第二章职责与权限第四条仓库发货人员的职责：1. 负责仓库内产品的收货、储存、盘点和发货工作；2. 严格按照订单要求，准确、及时地完成发货任务；3. 对发货过程中的产品质量进行初步检查，确保发货产品质量符合要求；4. 负责发货过程中货物的安全，防止货物损坏、丢失；5. 及时向上级汇报发货过程中遇到的问题；6. 配合仓库管理人员进行仓库管理，保持仓库环境整洁、有序；7. 参与仓库安全管理，预防安全事故的发生。
第五条仓库发货人员的权限：1. 对不符合质量要求的货物有权拒绝发货；2. 对发货过程中发现的异常情况有权暂停发货，并及时上报；3. 对仓库管理提出合理化建议；4. 对违反本规定的行为有权制止或上报。
第三章发货流程第六条发货前的准备工作：1. 接到发货通知后，发货人员应核对订单信息，确保订单准确无误；2. 根据订单要求，准备好相应的发货单据和货物；3. 对货物进行初步检查，确保货物完好无损。
第七条发货操作流程：1. 根据发货单据，将货物从仓库中取出；2. 对货物进行再次检查，确保货物符合订单要求；3. 将货物装车，确保货物固定牢固，防止在运输过程中损坏；4. 核对发货单据，确保货物与订单一致；5. 填写发货单据，签字确认；6. 将发货单据及相关文件交给收货人；7. 做好发货记录，包括发货时间、货物名称、数量、收货人等信息。
第八条发货后的工作：1. 将发货单据及相关文件归档；2. 对发货过程中的问题进行总结，提出改进措施；3. 定期对发货工作进行统计分析，为仓库管理提供依据。
第四章质量控制第九条发货人员应严格按照产品质量要求进行发货，确保产品质量。
第十条发货前，对货物进行以下检查：1. 外观检查：检查货物表面是否有划痕、破损等；2. 包装检查：检查包装是否完好，封口是否严密；3. 重量检查：检查货物重量是否符合订单要求；4. 内部检查：检查货物内部是否有异物、破损等。
自提发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司自提发货业务流程，提高物流效率，确保货物安全，降低运营成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有自提发货业务，包括但不限于国内自提、国际自提等。
第三条自提发货业务应遵循安全、快捷、准确、高效的原则，确保客户满意度。
第四条公司各部门应按照本规定的要求，协同完成自提发货工作。
第二章货物接收与验收第五条货物接收1. 接收货物时，应严格按照订单信息核对货物名称、数量、规格、型号等。
2. 对于包装破损、数量不符、规格不符等情况，应立即与发货部门或供应商联系，并做好记录。
第六条货物验收1. 验收人员应具备一定的专业知识，能够准确判断货物质量。
2. 验收过程中，应详细记录货物情况，包括货物外观、包装、数量、规格等。
3. 对于验收不合格的货物，应立即采取措施，如退货、换货等。
第三章自提发货流程第七条订单处理1. 客户下单后，订单管理部门应及时核对订单信息，确保准确无误。
2. 订单管理部门应将订单信息传递至发货部门。
第八条货物准备1. 发货部门根据订单信息，准备货物，包括核对货物数量、规格、型号等。
2. 发货部门应确保货物包装完好，符合运输要求。
第九条发货通知1. 发货部门完成货物准备后，应及时通知客户，告知货物准备情况及预计发货时间。
2. 客户确认货物准备无误后，发货部门方可安排发货。
第十条货物装车1. 装车前，应检查车辆状况，确保车辆安全。
2. 装车过程中，应按照货物规格、重量等因素合理分配货物位置，确保货物安全。
3. 装车完成后，应再次核对货物数量、规格等，确保无误。
第十一条货物交付1. 发货部门将货物送达指定地点后，应与客户确认货物交付情况。
2. 客户确认货物无误后，应在货物交接单上签字确认。
第四章货物跟踪与异常处理第十二条货物跟踪1. 发货部门应建立货物跟踪制度，实时掌握货物运输情况。
2. 对于客户查询货物信息，应及时予以回复。
第十三条异常处理1. 发货过程中如出现货物丢失、损坏、延误等情况，应及时通知客户，并采取相应措施予以解决。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
工厂发货时间管理制度
一、总则为规范工厂发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运输成本，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我厂所有发货业务，包括原材料采购、生产成品销售、出口业务等。
三、发货时间规定1.发货时间：（1）国内订单：原则上，订单确认后，生产周期为5个工作日，发货周期为2个工作日。
特殊情况可适当调整。
（2）国外订单：根据订单性质和运输方式，发货时间如下：-海运订单：订单确认后，生产周期为7个工作日，发货周期为5个工作日。
-空运订单：订单确认后，生产周期为3个工作日，发货周期为2个工作日。
-快递订单：订单确认后，生产周期为1个工作日，发货周期为1个工作日。
2.特殊情况：（1）生产周期：如遇生产高峰期、原材料短缺、设备故障等特殊情况，生产周期可适当延长，但需提前通知客户。
（2）发货周期：如遇物流公司运输延误、天气原因等特殊情况，发货周期可适当延长，但需及时与客户沟通，取得客户理解。
四、发货流程1.订单审核：销售部门在接到订单后，应及时进行订单审核，确保订单信息准确无误。
2.生产计划：生产部门根据订单信息，制定生产计划，并安排生产。
3.生产过程监控：生产过程中，生产部门需对生产进度进行实时监控，确保生产质量。
4.成品检验：成品检验部门对生产出的成品进行检验，确保产品质量合格。
5.备货：备货部门根据发货时间，提前将成品备货至仓库。
6.物流安排：物流部门根据发货时间，安排物流运输。
7.发货：物流部门在发货前，需核对发货单据，确保发货准确无误。
8.客户反馈：销售部门在发货后，及时与客户沟通，了解客户需求，并收集客户反馈意见。
五、责任与考核1.销售部门：（1）负责订单审核、跟踪及客户沟通。
（2）确保订单信息准确无误，及时向生产部门传递订单信息。
（3）对发货时间进行监控，确保发货进度。
2.生产部门：（1）负责生产计划的制定和执行。
（2）确保生产进度和质量。
（3）及时向销售部门反馈生产进度。
3.成品检验部门：（1）负责成品检验工作，确保产品质量合格。
先打款后发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。
第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。
第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。
第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。
第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。
第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。
第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。
第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。
第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。
第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。
第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。
第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。
第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。
第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。
第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。
第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。
第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。
第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。
发货管理规章制度
发货管理规章制度目录一、总则 (2)二、发货管理流程 (2)1. 订单管理 (3)2. 库存管理 (4)3. 发货准备 (5)4. 发货操作 (6)三、发货规范与标准 (7)1. 发货前检查 (9)2. 包装规范 (9)3. 发货标签与标识 (10)4. 发货记录与追踪 (11)四、安全与风险控制 (12)1. 货物安全 (13)2. 运输安全 (14)3. 人员安全培训 (15)4. 风险控制及应急处理 (16)五、客户服务与售后支持 (17)1. 客户信息服务 (18)2. 发货时效承诺 (19)3. 售后支持流程 (20)4. 客户反馈与改进 (21)六、监督与考核 (22)1. 发货管理监督 (23)2. 工作质量考核 (24)3. 持续改进计划 (25)七、附则 (26)1. 规章制度的修订与调整 (27)2. 实施时间与范围 (27)3. 相关责任与义务说明 (28)一、总则为了规范公司的发货管理流程，确保货物准时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，同时保障公司的合法权益，特制定本“发货管理规章制度”。
本制度适用于公司所有发货管理相关环节，包括但不限于订单处理、库存管理、物流配送、发货跟踪与反馈等。
所有参与发货管理的工作人员，包括内部员工、第三方合作伙伴等，均需遵守本制度。
准确性原则：确保发货信息的准确无误，避免因信息错误导致的物流损失和客户投诉。
公司设立专门的发货管理部门，负责全面管理和协调发货工作。
各部门应积极配合发货管理部门的工作，共同保障发货流程的顺利进行。
二、发货管理流程根据订单信息，仓库管理员准备相应的货物，包括采购、生产或自有库存。
相关部门负责人对订单进行审批，确保订单符合公司政策、市场需求和销售策略。
仓库管理系统查询库存情况，确认货物是否有足够的库存满足订单需求。
如有缺货情况，需及时与客户沟通，提供解决方案（如：延期发货、更换产品等）。
通知物流公司发货，提供详细的发货信息，包括收货人、地址、联系方式等。
商家发货行为管理规则
商家发货行为管理规则1. 商家得及时发货呀！你想想，人家顾客满心期待地买了东西，结果等啊等，等得花儿都谢了还没收到，那多让人气愤啊！就好比你饿着肚子等饭吃，半天都不上菜，那心情能好吗？所以，商家一旦收到订单，就得赶紧行动起来，别磨蹭！比如顾客上午下的单，下午就得发货，这才是负责任的商家嘛！2. 发货的质量也得有保障啊！可不能随随便便把东西包一下就寄出去了。
这就像给朋友精心准备礼物一样，得用心啊！比如说易碎的物品，商家就得好好包装，多放点泡沫啊什么的保护起来，不然到了顾客手里碎了，那不是闹心吗？商家得为顾客着想呀！3. 商家要随时和顾客沟通发货进度呀！别让人家干等着瞎着急。
你说要是你不知道自己买的东西啥时候能到，心里是不是没底儿啊？所以商家得主动跟顾客说，“亲，您的货已经发啦”或者“亲，可能会晚两天哦”。
就比如寄快递的时候，可以给顾客发个消息说已经交给快递员了，让顾客放心。
4. 遇到问题得积极解决呀，别逃避！要是物流出了问题，或者顾客有特殊要求，商家可不能躲起来不管。
这就好像路上遇到了小坑，得勇敢地去填平它，而不是绕过去。
比如顾客说地址写错了，商家就得赶紧帮忙改地址，让包裹能准确到达顾客手中。
5. 对自己的发货失误要勇于承担责任呀！别找借口。
要是发错货了或者漏发了，就得赶紧给顾客道歉并且解决。
这就好比你犯了错，就得勇敢承认并且改正，不然怎么让人信任你呢？比如说商家发现发错了颜色，就得赶紧重新发对的，并且补偿顾客的损失。
6. 发货速度得稳定啊！不能今天快明天慢的。
要像时钟一样有规律，这样顾客心里才有底。
如果总是飘忽不定，顾客怎么能对你有信心呢？就像你每天上班都按时到岗，这样老板和同事才会觉得你可靠呀！所以商家发货也要保持稳定的节奏，别让人捉摸不透。
我的观点就是：商家发货行为直接关系到顾客的购物体验，必须重视起来，严格按照这些规则来，这样生意才能长久红火呀！。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定
一、概述
发货流程是指在企业销售完成后，将产品或货物交付给客户的一系列操作和管理流程。
为了提高发货效率、降低工作风险、确保产品质量和客户满意度，公司需要制定发货流程管理规定。
二、发货前准备
2.准备货物：库房人员根据订单准备好相应的货物，并进行外观、质量检查，确保符合客户需求和质量标准。
三、发货操作流程
2.记录发货信息：库房人员需要将每个发货箱子的相关信息记录在发货清单中，包括箱号、数量、发货日期、承运人等。
3.运输安排：根据订单要求，选择合适的物流方式，安排运输，确保货物能够按时送达客户。
4.监控发货过程：在发货过程中，需要不断监控货物的状态和运输进度，确保货物安全，妥善处理异常情况。
5.签收确认：客户在收到货物后需要签收确认，公司可以要求客户提供签收单据，确保货物已经送达并被接收。
四、发货后跟进
2.处理售后问题：如果客户在收到货物后发现质量问题或其他售后问题，公司需要及时响应，并进行协调、处理，确保客户满意度。
五、发货流程管理的注意事项
1.协同合作：各部门之间需要密切协作，信息流通畅，确保信息准确无误传递。
2.规范文档：发货流程中的每个操作都需要有明确的文件记录，以作为发货过程监控和质量追踪的依据。
3.不断改进：公司应不断总结经验，发现问题并及时改进发货流程，提高效率和客户满意度。
以上为公司发货流程管理规定的简要概述，具体情况还需根据公司实际情况进行详细制定和完善。
通过严格管理发货流程，可以提高企业运营效率，降低工作风险，增强客户满意度，提升企业竞争力。
物流发货管理制度
物流发货管理制度物流发货管理制度（精选10篇）物流发货管理制度篇1一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。
出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。
包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。
备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。
如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
公司发货管理制度及奖罚表
公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。
第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。
2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。
3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。
4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。
5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。
6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。
第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。
2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。
3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。
第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。
- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。
- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。
2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。
- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。
3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。
以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。
感谢大家的支持与配合！。
公司发货管理规定
公司发货管理规定第一章：总则第一条本规定是为了规范公司发货流程，提高发货效率，保障货物发货质量，确保客户满意度，促进公司的可持续发展。
第二条本规定适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于物流部门、仓储部门、销售部门以及相关负责人和员工。
第二章：发货程序第三条发货前，销售部门应在公司内部系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、货物数量、型号规格、发货地址等必要信息。
第四条物流部门在收到销售部门的订单后，应核实货物的库存情况，确认可供发货的货物数量及货物质量，然后安排发货计划。
第五条在发货过程中，物流部门应及时与客户沟通确认发货时间、货物数量及交付方式，并保证货物按时、正确地送达客户指定地点。
第三章：发货标准第六条货物发货前，物流部门应对货物进行检查，保证货物无破损、完好无缺，并根据客户要求进行包装。
第七条货物发货过程中，物流部门应根据货物性质选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第八条在货物送达客户后，物流部门应及时与客户确认收货情况，并做好售后服务及反馈工作。
第四章：发货管理第九条公司应建立健全的发货管理制度和流程，明确各个部门的职责和工作流程，确保发货工作有序进行。
第十条公司应定期对发货过程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进，保证发货质量。
第五章：附则第十一条本规定自颁布之日起正式实施，如有需要变更或调整，须经公司相关部门审批后方可执行。
第十二条本规定解释权归公司所有，如有疑义或问题，可向公司相关部门进行咨询。
第十三条本规定自发布之日起生效。
以上是关于公司发货管理规定的详细内容，各个部门和人员都应严格遵守，确保公司的发货工作顺利进行。
发货区域安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发货区域安全管理，保障员工生命财产安全，防止事故发生，提高工作效率，根据国家有关安全生产法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有发货区域，包括但不限于仓库、装卸区、配送中心等。
第三条发货区域安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第四条企业应建立健全发货区域安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全职责，确保安全管理措施落实到位。
第二章组织机构与职责第五条成立发货区域安全领导小组，负责发货区域安全工作的组织、协调和监督。
第六条安全领导小组下设安全办公室，负责具体实施安全管理措施，包括：（一）制定和修订发货区域安全管理制度；（二）组织安全教育培训；（三）检查、督促、指导各部门、各岗位落实安全责任制；（四）开展安全检查、隐患排查和事故调查处理；（五）提出安全改进措施，并监督实施。
第七条各部门、各岗位的安全职责：（一）部门负责人：负责本部门发货区域的安全管理工作，确保各项安全措施落实到位；（二）安全员：负责本区域的日常安全巡查，发现安全隐患及时上报并督促整改；（三）操作人员：遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全；（四）管理人员：负责对发货区域进行日常管理，确保安全设施完好，设备运行正常。
第三章安全管理制度第八条安全教育培训（一）新员工入职前必须进行安全教育培训，合格后方可上岗；（二）定期组织员工进行安全知识、操作技能培训，提高员工安全意识和自我保护能力；（三）特殊工种人员必须取得相应资格证书后方可上岗。
第九条安全检查与隐患排查（一）定期开展安全检查，发现安全隐患及时整改；（二）对重点部位、关键环节进行重点检查，确保安全设施完好、设备运行正常；（三）建立隐患排查治理台账，跟踪整改情况，确保隐患整改到位。
第十条安全设施与设备管理（一）确保安全设施、设备完好，定期进行检查、维护和保养；（二）对易发生事故的设备进行定期检测，确保其安全性能；（三）加强设备操作人员的培训，提高操作技能和安全意识。
发货出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司发货出库管理，确保商品及时、准确、安全地送达客户，提高公司服务质量，降低物流成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有发货出库业务，包括但不限于订单处理、仓储管理、物流配送等环节。
第三条发货出库管理应遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户满意度；2. 安全第一，保障商品及人员安全；3. 效率优先，提高发货出库效率；4. 节约成本，降低物流成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立发货出库管理部门，负责制定、实施和监督发货出库管理制度。
第五条发货出库管理部门职责：1. 制定和修订发货出库管理制度；2. 组织开展发货出库业务的培训和考核；3. 监督各部门执行发货出库管理制度；4. 协调各部门之间的工作，确保发货出库业务的顺利进行；5. 定期检查发货出库工作，提出改进意见。
第六条仓储部门职责：1. 负责商品入库、存储、出库等仓储管理工作；2. 确保商品存储环境符合规定要求；3. 定期对仓储设施进行检查和维护；4. 配合发货出库管理部门进行商品盘点。
第七条物流配送部门职责：1. 负责商品配送工作，确保按时、按质、按量完成配送任务；2. 与仓储部门、发货出库管理部门保持沟通，确保信息畅通；3. 对配送车辆进行定期检查和维护；4. 负责配送过程中的安全、环保工作。
第三章订单处理第八条订单处理流程：1. 客户下单：客户通过电话、网络等方式下单；2. 接单确认：销售部门或客户服务部门确认订单信息；3. 生成订单：销售部门或客户服务部门将订单信息录入系统；4. 订单审核：发货出库管理部门对订单进行审核；5. 生成出库单：审核通过后，系统自动生成出库单；6. 打印出库单：打印出库单，准备发货。
第九条订单处理要求：1. 订单信息准确无误；2. 订单处理及时；3. 订单审核严格；4. 出库单打印清晰。
第四章仓储管理第十条商品入库：1. 入库前，对商品进行检查，确保商品完好无损；2. 根据商品特性，选择合适的仓储位置；3. 入库时，做好商品标签，注明商品名称、规格、数量等信息；4. 入库后，及时更新库存信息。
发货规范管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司货物安全、及时、准确地送达客户，提高客户满意度，规范发货流程，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及货物发货的部门、岗位及人员。
第三条本规定遵循安全、高效、准确、及时的原则。
第二章发货准备第四条发货前，发货部门应与采购部门、仓储部门、生产部门等相关部门进行充分沟通，确保货物信息准确无误。
第五条发货部门应提前了解客户需求，包括货物名称、规格、数量、收货地址、收货人等信息。
第六条发货部门应核对货物清单，确保货物与订单一致，避免出现错发、漏发等情况。
第七条发货部门应检查货物包装，确保包装完好，符合运输要求。
第八条发货部门应准备必要的运输工具，如车辆、叉车等，确保货物能够安全、顺利地装运。
第三章发货流程第九条发货部门在确认货物信息无误后，向仓储部门下达发货指令。
第十条仓储部门接到发货指令后，应及时安排人员将货物从仓库中取出，并核对货物信息。
第十一条仓储部门在核对货物无误后，对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
第十二条仓储部门将包装好的货物送至发货部门指定的装货区域。
第十三条发货部门安排人员将货物装运至运输工具上，确保货物平稳、牢固。
第十四条发货部门在装运过程中，应确保货物不受到损坏，并对货物进行必要的固定。
第十五条发货部门在装运完成后，对运输工具进行清洁，确保无污染。
第十六条发货部门在装运过程中，应保持与客户的沟通，及时了解客户需求变化，调整发货计划。
第十七条发货部门在货物装运完成后，应向客户发送发货通知，包括货物名称、规格、数量、发货日期、运输方式等信息。
第四章运输管理第十八条发货部门应选择信誉良好、服务优质的物流公司进行货物运输。
第十九条发货部门在签订运输合同前，应与物流公司充分沟通，明确运输时间、运输费用、保险费用等事项。
第二十条发货部门在货物装运前，应向物流公司提供详细的货物信息，包括货物名称、规格、数量、包装情况等。
第二十一条发货部门在货物装运后，应跟踪货物运输情况，确保货物安全、及时送达。
发货部门管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范发货部门的管理，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有发货部门及其工作人员。
第三条发货部门应遵循“安全第一、客户至上、高效有序”的原则，严格执行本规定。
第二章组织架构与职责第四条发货部门设置如下岗位：1. 部门经理：负责发货部门的全面管理工作，组织实施本规定，协调各部门之间的工作。
2. 发货主管：负责发货工作的具体执行，监督发货流程，确保发货质量。
3. 发货员：负责货物的装车、打包、核对、装载、卸载等工作。
4. 记录员：负责记录发货信息，整理发货资料，确保信息准确无误。
第五条各岗位职责：1. 部门经理职责：（1）组织制定发货部门的工作计划，确保计划实施；（2）协调各部门之间的关系，确保发货工作的顺利进行；（3）监督发货流程，确保货物安全、准确、及时地送达客户；（4）定期对发货部门的工作进行总结和评估，提出改进措施。
2. 发货主管职责：（1）根据部门经理的要求，制定发货工作的具体方案；（2）监督发货员的工作，确保发货流程的规范执行；（3）对发货过程中出现的问题进行处理，及时上报部门经理；（4）定期对发货员进行培训，提高其业务水平。
3. 发货员职责：（1）按照发货单的要求，准确无误地装车、打包、核对货物；（2）确保货物在运输过程中的安全，避免货物损坏；（3）及时反馈货物状态，确保客户了解货物动态；（4）遵守交通规则，确保行车安全。
4. 记录员职责：（1）准确记录发货信息，包括货物名称、数量、重量、运输方式等；（2）整理发货资料，确保信息完整、准确；（3）定期向部门经理汇报发货情况；（4）协助部门经理进行发货工作的总结和评估。
第三章发货流程第六条发货流程如下：1. 接收订单：发货部门收到订单后，及时进行审核，确保订单信息的准确性。
2. 打印发货单：根据订单信息，打印发货单，包括货物名称、数量、重量、运输方式等。
3. 货物核对：发货员根据发货单，核对货物，确保货物与订单信息一致。
公司发货管理制度
公司发货管理制度公司发货管理制度（3篇）公司发货管理制度篇11、目的为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2、适用范围本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3、职责3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；3.2仓库管理员负责发货的日常工作；3.3配货员负责货物的配置及装车；3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4、管理办法4.1仓库管理员接到销售管理部的后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员按照整理货物，并按单成垛堆放在发货区。
配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。
最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
关于发货退货管理制度
关于发货退货管理制度一、发货管理1. 发货准备：企业在接到订单后，应及时进行发货准备。
检查商品的数量、质量和包装是否符合要求，确保发货的商品完好无损。
同时，要确保订单的准确性，避免发错货。
2. 发货速度：企业应设立明确的发货标准，规定订单收到后多少时间内必须发货。
此外，可以通过物流合作伙伴或建立自有的物流体系来提升发货速度，减少等待时间。
3. 物流跟踪：企业要建立完善的物流跟踪系统，随时了解货物的运输情况，确保货物能够按时送达。
同时，要及时通知消费者货物的配送情况，提高消费者的满意度。
4. 发货信息录入：企业要建立准确的订单发货信息记录系统，确保发货信息的准确性和实时性。
通过信息录入，可以实现物流信息的跟踪和管理，为消费者提供更好的购物体验。
5. 售后服务：企业要设立完善的售后服务团队，及时处理消费者的发货问题和投诉。
建立健全的售后服务体系，可以提高消费者的满意度，增强消费者对企业的信任。
二、退货管理1. 退货原因：企业应建立退货原因分类系统，分析消费者退货的主要原因，及时调整产品质量和服务理念。
通过退货原因统计，可以及时发现产品的问题，并做出相应的改进。
2. 退货政策：企业要建立明确的退货政策，规定了消费者可以退货的条件和流程。
要在退货政策中明确退货的时限、退货的要求和条件，以及退货的方式和费用等相关事宜。
3. 退货流程：企业要建立完善的退货流程，确保消费者能够顺利退货。
流程包括消费者提出退货申请、企业审核退货申请、消费者寄回商品、企业验收商品等环节。
通过建立规范的退货流程，可以提高退货效率和客户满意度。
4. 退货信息统计：企业要建立退货信息统计系统，定期分析和评估退货数据。
通过统计分析，可以了解退货情况的趋势和规律，指导企业在产品和服务方面的改进。
5. 退货处理：企业要建立退货处理制度，明确退货商品的处理方式。
可以选择重新打包销售、报废处理或者退还供应商等处理方式。
通过规范的退货处理制度，可以有效减少退货带来的损失。
发货流程管理规定
发货流程管理规定发货流程是指企业在接到订单后，按照一定的规定，将货物从仓库或生产线上发出，交给物流公司进行运输的一系列操作。
发货流程管理是指通过建立规定流程和标准操作，来提高发货效率和准确度，降低发货错误率，保证货物准时、完好地送达客户的管理方法。
下面是发货流程管理的一些规定：一、订单录入和审核1.客户下单后，销售人员及时将订单信息录入系统，并审核订单的准确性和完整性。
2.在订单录入过程中，销售人员要与客户核实订单信息，确保货物种类、数量、价格、交货地点等与客户的要求一致。
二、货物准备和包装1.接到订单后，仓库人员按照订单要求进行货物的准备和配货。
2.仓库人员在配货过程中，要确保货物种类、数量与订单一致，并检查货物是否有损坏或质量问题。
3.仓库人员应根据货物的性质和订单要求进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏，避免外包装信息泄露。
三、发货计划和安排1.仓库人员要及时编制发货计划，根据订单紧急程度、货物种类、交货地点等因素合理安排发货顺序。
2.发货计划要及时与物流公司进行沟通和协调，确保物流公司能够按时提供运输服务。
四、物流运输和监控1.物流公司根据发货计划，按照规定的时间和地点到达仓库，接收并装车货物。
2.物流公司负责货物运输过程中的跟踪和监控，及时向企业提供运输状态和信息反馈。
3.企业应建立货物追踪系统，在运输过程中随时了解货物的位置和运输情况，确保货物能够按时送达客户。
五、发货确认和结算2.收到客户确认的收货信息后，企业及时进行结算，结算凭证要准确、清晰，确保收付款的准确性。
六、发货异常处理2.企业要建立相应的异常处理流程，记录和分析发货异常情况，采取相应的改进措施，降低发货异常率。
综上所述，发货流程管理规定是企业为了提高发货效率和准确度，保证货物准时、完好地送达客户而制定的一系列操作规范。
通过严格遵守规定流程和标准操作，企业能够提高发货效率，降低发货错误率，提升客户满意度。
产品发货管理规定
产品发货管理规定目标本文档旨在规范和管理产品的发货流程，确保发货过程高效、准确、及时。
以下是我们的产品发货管理规定。
发货流程1. 销售订单确认：- 销售团队确认顾客订单，并核对订单的准确性和完整性。
- 与顾客沟通确保订单细节和交付要求的一致性。
2. 库存管理：- 仓库管理员核对库存，并确认有足够的产品可供发货。
- 如有必要，调拨产品以满足订单需求。
3. 包装和标记：- 仓库员工按照标准操作程序将产品妥善包装，并粘贴发货标签。
- 发货标签应包括顾客姓名、地址、联系方式和订单号码等重要信息。
4. 物流安排：- 物流团队负责根据订单要求选择最合适的运输方式和承运商。
- 确保及时安排发货，并提供给顾客运输跟踪信息。
5. 发货记录：- 仓库管理员在发货前记录发货的详细信息，包括产品名称、数量、运输方式等。
- 发货记录用于跟踪和核对订单的进度和准确性。
交付要求1. 发货日期：- 根据订单要求，在确认订单后的72小时内完成发货。
- 如有特殊情况导致延迟发货，及时与顾客沟通并提供解释。
2. 运输安全：- 确保发货过程中产品不受损或丢失。
- 合理包装，减少运输过程中可能发生的产品损坏风险。
3. 配送准时性：- 确保所选择的承运商具有良好的送达记录，保证产品能够按时到达顾客处。
异常处理1. 发货错误：- 如发现发错产品、数量错误或者遗漏发货等问题，立即与销售团队联系并及时纠正错误。
2. 运输延迟：- 如遇到运输延迟导致发货时间超过预期，与顾客及时沟通，提供解释和更新的物流信息。
3. 丢失或损坏：- 如产品在运输过程中丢失或损坏，及时与承运商联系并提供必要的索赔文件和支持。
审核与改进1. 审核：- 定期审查发货记录，核对与实际发货情况的一致性。
- 检查是否有持续发生错误或异常的趋势。
2. 改进：- 如发现改进的机会，将问题记录并提出解决方案，以提高发货流程的效率和准确性。
- 鼓励团队成员提供改进建议，并参与改进流程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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XXXX阀门集团有限公司
作业指导书
发货管理规定
XXXX/ZD27-2012
（控制状态：受控）
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
2012年02月08日发布 2012年02月15日实施地址：温州三桥工业区XXXX工业园邮编：325102
1 目的
为规范发货流程，明确相关人员的工作职责，确保发货准确、即时。
2 适用范围：适用于公司与发货相关的管理工作。
3 职责
3.1 发货组长：
3.1.1按《销售计划单》、《发货通知单》和《发货清单》、的要求催货、备货和按《销售出库单》进行发货；
3.1.2做好与车间主任、成品仓库员、油漆、包装组长、外协组长、保安和制单员的横向联系工作；
3.2 油漆组长：在发货组长外出时，并通过书面文件、手机信息或电子邮件授权的情况下，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任；
3.3 制单员：负责《发货通知单》和《发货清单》的制单和发放；
3.4 财务应收：每天对制单员的《发货清单》和成品库的《销售出库单》及保安上交《发货清单》进行入账，落实货款到账；
3.5 外协组长：按《采购合同》的要求催货和备货；
3.6 外协司机：外协产品入厂及时告诉发货组长；
3.7 保安队长：按要求放行出厂货物，当班保安须在每天8：00钟前，把前一天的黄色《发货清单》送给财务应收；
3.8 质保经理：负责发货产品的检验及相关随机资料，并签字确认在《销售出库单》上；
3.9 大小成品库仓库员：按要求及时入库和销售出库并做好账目，确保及时、准
确。
4 工作程序
4.1 销售部制单员按合同规定的交货期，在发货前，制三联《发货通知单》，第一联（发货组）、第二联（大成品仓库）、第三联（小成品仓库），制单员把三联《发货通知单》发到发货组长，发货组长签字后，须及时下发到大、小成品仓库。
4.2 产品在试压、底漆完工后，并经检验合格搬运到成品库入库，成品库在ERP 系统下开具《入库单》入库，仓库员应根据《发货通知单》中产品信息，做好与装配车间主任和发货组长的联系工作。
如果交货期急，阀门可先由油漆组长作油漆、包装处理，不用搬运到成品库。
4.3 发货组长根据《销售计划单》、生产进度控制表和《发货通知单》的情况查货和催货，并及时在ERP系统下的成品库查看货源情况，如仓库内有《销售计划单》上所列的成品，发货组长及时通知制单员开《发货清单》。
制单员需打印两种格式的《发货清单》，第一种有价格的《发货清单》共两联，第一联存根联（制单员保存、白色）、第二联财务联（红色）；第二种无价格的《发货清单》共四联：第一联大口径成品库（白色），第二联小口径成品库（红色），第三联质保联（绿色），第四联门卫联（黄色）。
《发货清单》上应注明包装负责人提供的包装费用，同时审核《发货清单》。
制单员开好《发货清单》后，外贸产品《发货清单》（有价格）交外贸员签字，内销产品《发货清单》（有价格）交区域经理签字。
《发货清单》签字完华后及时把有价格和无价格的《发货清单》送给发货组长，发货组长分别有价格和无价格的《发货清单》上签字，并收取
门卫联（黄色）《发货清单》；制单员将无价格的《发货清单》的大口径成品库
联和小口径成品库联分给大小仓库各一联作为记账凭证。
4.3.1铭牌、合格证必须由检验员凭计划单，登记签字领取。
铭牌、合格证管理者不得对非检验员进行发放，一经发现罚100元/次。
销售业务员等非检验员私自拿铭牌、合格证的一经发现罚500元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.3.2 对新客户，特殊订单，发货清单由区域经理签字后转交市场部负责人签字、确认后方可发货，区域经理没有要求市场部负责人签字，而将发货清单直接传递到发货组的，经发现罚100元/次。
造成损失将追究法律责任。
4.3.3没有质保部在《销售出库单》签字确认的产品不得发货，发货组将货发掉，一经发现扣200元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.4 若外贸员或区域经理不在公司，制单员必须通知他们发货信息，由外贸员或区域经理授权指定代签人。
外贸员或区域经理回公司后，必须到财务应收处的财务联（红色）《发货清单》和制单员保存的存根联（白色）《发货清单》上补签。
4.5 发货组长及时与喷漆和包装负责人加强沟通，喷漆和包装负责人应按公司文件要求进行喷漆和包装（制作装箱单，挂合格证，挂铭牌，放说明书、包装等事项）。
在包装之前，发货组必须通知终检员按要求对成品进行最终检验（包括核对铭牌、合格证与产品一致等），不合格项责令改正，并在《产品最终检验记录》中做好相应记录，经检验合格后。
发货组凭《销售出库单》进行发货。
从提货到包装完毕的整个过程，发货组长必须控制好进度。
4.6 《发货清单》经发货组长签字后，由制单员送财务联（红色）《发货清单》给仓库员，仓库员按《发货清单》开具《销售出库单》，并把财务联（红色）《销售出库单》附在《发货清单》（红色）后面交给制单员。
制单员把质保联（绿色）《发货清单》交质保部经理，由质保部经理准备相关的文件资料等。
4.7 外协组长按《采购合同》的要求催货和备货，外协成品入库须由外协检验员开《检验入库单》，外协司机须及时交给发货组长，发货组长须查点数量，如入厂外协产品数量与《检验入库单》上的数量相一致，则成品库仓库员在《检验入库单》上签字后入库，如数量不符须及时通知外协司机处理；《检验入库单》上须注明外协厂家名称；如外协产品还需加工，仓库员需开二联《外协产品加工单》，第一联（生产部）﹑第二联（财务部），仓库员把两联《外协产品加工单》交生产部经理，生产部经理须及时安排加工，加工完成详细填写加工费用，并把第二联（财务部）的《外协产品加工单》送给财务应收；外协组长和外协司机须配合发货组长的工作。
4.8 严禁销售员或外协组长在外协产品未进公司就直接发给顾客，如出现此类发货事件，销售员或外协组长罚款500元/次，必要时，公司追究法律责任。
4.9 货物出厂前，发货组长须把客户支付的运输费用详细的注明在《发货清单》上，发货组长把门卫联（黄色）的《发货清单》交司机，司机在出厂前把《发货清单》交给保安，保安见经发货组长签字的《发货清单》方可放行，如果在放行过程中发现任何可疑情况应及时报告生产副总。
同时，发货组长把客户支付的运输费用告诉制单员，由制单员在ERP中的《发货清单》上增加客户支付的费用。
当班保安须保管好《发货清单》，并在每天8：30前，把前一天的《发
货清单》送给财务应收；保安队长要督促保安认真完成好工作；
4.10发货组负责人核对《发货通知单》和《发货清单》，同时核对《发货清单》和发货产品，如错发货物，公司追究发货组长和相关人员的责任。
4.11 发货后，制单员及时把财务联（红色）的《发货清单》交财务应收。
财务应收收到保安上交的门卫联（黄色）《发货清单》后，根据合同核对入帐，必要时与销售部和顾客联系货款是否到帐的相关事宜；如未收到保安部上交的门卫联（黄色）《发货清单》，须及时向保安队长或人事行政部通报情况。
4.12 如发货组长外出须通过书面文件、手机信息或电子邮件授权油漆组长履行发货组长职责，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任；油漆组长须尽力工作。
4.13仓库员严禁私自发货，如违反本规定，公司将罚款200元/次，情节严重公司开除并追究法律责任。
4.14 特殊情况：
4.14.1在制单员已经下班的情况下（21:00钟后），需要当天紧急发货的，请发货组长电话联系负责所发货产品的业务员，确定是否必须当天发货，并电话联系生产副总是否同意特殊情况下发货。
如果业务员和生产副总都同意当天紧急发货，发货组长用手写的形式自己开两联《发货清单》,注明情况并经生产副总同意。
《发货清单》第一联交司机，第二联（存根）自己保存。
4.14.2门卫收到手写的第一联《发货清单》必须与生产副总电话核实同意发货后方可放行。
4.14.3第二天制单员上班时，发货组长把存根联《发货清单》交业务员及生产副总签字确认并及时把存根联交给出制单员。
制单员必须确认第二联（存根）《发
货清单》经业务员和生产副总签字同意后在ERP系统转化成正常情况下的《发货清单》，并完成发货流程所需的相关事宜。
4.14.4质保部未能及时确认在《销售出库单》签字确认，产品需要当天紧急发货，请发货组长电话联系质保部经理，得到质保部经理确认同意后方可发货。
第二天上班时质保部必须及时在《销售出库单》上补签，发货组必须及时要求质保部在《销售出库单》。
4.15 上述流程各相关部门和人员必须按流程规定执行，不按流程规定者，将进行处罚，上述有规定金额的上述规定执行，未规定处罚金额按50-500元进行处罚。
5、相关支持性文件附：发货流程图
6、质量记录
《销售计划单》 JL/XS-7.2-02/B
《发货通知单》 JL/XS-7.2-08/B
《发货清单》 JL/XS-7.2-04/B
《检验入库单》（外协） JL/ZB-7.4-10/A
《外协产品加工单》 JL/SC-7.4-04/B
《销售出库单》 JL/SC-7.5.5-02/。