信息部工作流程

信息部主管工作职责与流程：

1.负责门店电脑系统的管理、使用、维护和故障求助工作

2.负责按程序执行门店资料的更正

3.负责对门店管理人员进行有关系统使用的培训

4.协助门店商品盘点

5.解答和解决销售和收银过程中的疑难问题和特殊情况

6.管理系统密码，设置或解除系统操作员权限

7.负责统计、核实、校正商品正、负库存及库存变更

8.打印并监督、检查门店商品标签、商品信息登录等编码管理做工

9.负责门店商品调价促销、特价等技术操作

10.负责处理门店日、月结数据

11.负责对门店编码管理、盘点、收银技术、录入技术的培训

12.按规范要求处理门店手工单据

信息员工作流程：

1、建立商品信息：

①普通商品信息：档案中心→商品档案→按供应商选择增加→填入商品信息﹛货号、品名、规格、单位、类别、进价、零售价、批发价、配送价、联营扣率﹙联营商家必须填写）

②生鲜称重商品信息：1、计价方式改为计重，填写保质期，并传称。（称重商品必须是公斤价）

2、计数方式改为计数，例如：鸡蛋、面包、柠檬等那些按个

出售的生鲜商品，填写保质期，并传称。（单位为：个）

③组合商品信息：商品类型选择捆绑商品，档案中心→组合商品→增加成分

④★确认成分数量★（所谓组合商品就是大小包装都可以销售的商品，例如：（香烟、奶制品、饮料、纸品等）

⑤一品多码：附加条码新增，增加时门店或采购部需提供商品准确信息，信息部核对无误后给予增加。

⑥无条码商品：信息录入后保存自动生成店内自编码。

⑦修改货号：商品档案→增加商品资料→库存调整→淘汰原有商品资料

⑧由采购部填写《新品录入单》，并由公司主管营运的负责人签字认可后方可录入；新品录入如产生新品费用需由采购部报营运负责人签字认可后交财务部、信息部存档录入。

2、打印标价签：

档案中心→条码价签→输入货号→修改打印数量

打印数量登记在《价签登记表》每月底统计总数，由店长签名后报给财务。计重商品取市斤价

3、商品变价：

①正常变价：价格管理→调基本价→调价单→选择进货价/零售价/会员价/联营扣率→修改完成后把数量都改成0→保存审核后调价单生成，各门店同步数据

②特价：价格管理→促销特价单→选择促销日期→填写特价→保存审核后特价单生成（联营特价如需修改扣率，选择联营扣率修改），各门店同步数据

③全场限量特价单：价格管理→促销特价单→选择促销日期（自己选择，可把时间设置长些）→填写现价→设置全场限量数量→保存审核后特价单生成，

各门店同步数据

④时段促销：价格管理→促销特价单→选择促销日期→填写现价→设置开始时间及终止时间→保存审核后时段特价单生成

⑤恢复原价：价格管理→当前促销查询→输入货号→删除当前促销

⑥取消会员价：价格管理→调基本价→调价单→选择会员价→现会员价改成0→保存审核后调价单生成

⑦计重商品调价需传称，卖场管理→生鲜管理→电子秤→引入调价单→下传数据（需多传几次，防止数据未传下）

采购部需根据门店或市场部调查实际填写《商品调价申请单》，并报营运负责人签字认可后方可修改，生鲜调价由生鲜联营商或门店店长签字认可后即可修改。《商品调价申请单》由信息部留存

调价完成后需打印标价签。

4、采购收货单：

①采购中心→采购收货单→调出订单号→由门店或仓库核对到货数量进行保存→信息部核对价格后审核打印采购收货单→采购收货单登记在单据登记表

②《采购订单》由信息部根据门店或仓库存量指标或实际库存情况制定，交采购部根据商品或供应商实际情况整理后生成，交信息部制单，由采购部向供应商下达采购订单，订单一式两份：门店或仓库一份，供应商一份

③如新进价低于系统进价，可直接在采购订单上修改；如新进价高于系统进价，不给于录入，按系统供价，遵循就低不就高原则。

④核实到货品项和数量，查看赠品数量是否准确。

⑤根据验收单收货打单，确保单据填写完整（供货商、门店、货号、品名、单位、数量、进价、总金额），门店收货人及主管签字，方可打单

5、采购退货单：

①采购中心→采购退货单→选择供应商→输入退货品项及数量→保存审核打印后采购退货单生效→采购退货单登记在单据登记表

②打印出的采购退货单与手工退货单别在一起，退货单上必须有供货商的签字

6、扣补单：

①结算中心→扣补单→选择供货商→付款日期选择结算日期→输入扣补项/原进价/特进价/扣补数量→保存审核后扣补单生效→扣补单登记在单据登记表→财务领取时签字确认

7、盘点流程：

①定制盘点计划，确定盘点范围；

②盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；

③盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围；

④手工抄单盘点或用盘点机盘点；

⑤盘点结束后，将盘点结果录入或者导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。

⑥查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有。补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；

⑦在盘点差异处理中备份库存与实际盘点数量进行比较，的出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。

⑧盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态未关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。

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