农业农村部基本情况主要职责.pdf

目录
第一部分农业农村部基本情况
一、主要职责
二、部门预算单位及人员构成
第二部分农业农村部2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分农业农村部2019年部门预算安排情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、收支预算情况总体说明
六、收入预算情况说明
七、支出预算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分农业农村部基本情况
一、主要职责
农业农村部是国务院组成部门，为正部级。

中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部。

农业农村部贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

组织起草农业农村有关法律法规草案，制定部门规章，指导农业综合执法。

参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

牵头组织改善农村人居环境。

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇
企业发展工作。

提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

指导粮食等农产品生产。

组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责双多边渔业谈判和履约工作。

负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

提出技术性贸易措施建议。

参与制定农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。

指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。

指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料国家标准并监督实施。

制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。

组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责
执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。

提出农业投融资体制机制改革建议。

编制中央投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。

拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。

承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判，具体执行有关农业援外项目，组织有关国际公约履约和协定执行。

（十四）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、部门预算单位及人员构成
从预算单位构成看，农业农村部部门预算包括：部本级预算和部属单位预算。

部本级
预算
部属单位预算农业农村
部
部门预算
从人员构成看，农业农村部系统总人数为159,845人（含黑龙江垦区118,105人、广东垦区11,356人），其中在职人员83,173人，离退休人员76,672人。

纳入农业农村部2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表：
第二部分农业农村部2019年部门预算表表1 财政拨款收支总表
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表2 一般公共预算支出表
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表3 一般公共预算基本支出表
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表4 一般公共预算“三公”经费支出表
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表5 政府性基金预算支出表
注：2019年农业农村部无本年政府性基金预算拨款收入，也无使用本年政府性基金安排的支出。

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表6 部门收支总表
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表7 部门收入总表
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表8 部门支出总表
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第三部分农业农村部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
农业农村部2019年财政拨款收支总预算2,956,991.03万元。

其中当年拨款收入2,713,841.33万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转243,149.7万元，包括：一般公共预算拨款240,080.73万元，政府性基金预算拨款3,068.97万元。

支出包括：一般公共服务支出190万元、外交支出62,500.9万元、教育支出18,968.91万元、科学技术支出847,059.39万元、文化旅游体育与传媒支出8,665.14万元、社会保障和就业支出304,919.52万元、卫生健康支出33,602.03万元、节能环保支出28,574.82万元、城乡社区支出112.82万元、农林水支出1,571,001.53万元、交通运输支出3,068.97万元、住房保障支出78,327万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农业农村部2019年一般公共预算当年拨款2,713,841.33万元，比2018年执行数减少258,505.37万元，降低8.7%。

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019年按照不低于5%压减农业行业管理、农业业务培训等非刚性非重点项目支出，同时重点保障了农村社会事业发展、农村人居环境整治、农业科技创新、农产品质量安全监管、农产品产地土壤污染分级管控等支出，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农业农村部2019年一般公共预算当年拨款2,713,841.33万元，其中，一般公共服务支出100万元；文化旅游体育与传媒支
出6,254.12万元，占比0.23%；教育支出15,881.89万元，占比0.59%；节能环保支出25,623.42万元，占比0.94%；卫生健康支出31,801.93万元，占比1.17%；外交支出51,179.96万元，占比1.89%；住房保障支出77,950万元，占比2.87%；社会保障和就业支出295,874.9万元，占比10.9%；科学技术支出800,366.89万元，占比29.49%；农林水支出1,408,808.22万元，占比51.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算数为100万元，比2018年执行数减少70万元，降低41.18%。

主要是根据纪检工作任务安排，相应减少支出。

2. 外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）
2019年预算数为1,271.56万元，比2018年执行数减少11.84万元，降低0.92%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

3. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少1,80
4.58万元，降低100%。

主要是澜湄合作基金项目支出减少。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2019年预算数为30,53
5.4万元，比2018年执行数增加1,368.1万元，增长4.69%。

主要是按照国际组织章程规定应缴纳的会费增加。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2019年预算数为18,427.5万元，比2018年执行数增加0.45万元，与2018年执行数基本持平。

6. 外交支出（类）国际组织（款）其他国际组织支出（项）2019年预算数为220万元，与2018年执行数持平。

7. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2019年预算数为200.5万元，比2018年执行数减少22.28万元，降低10%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

8. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2019年预算数为525万元，比2018年执行数增加125万元，增长31.25%。

主要是亚洲区域合作专项资金项目支出增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年预算数为1,243万元，比2018年执行数减少40万元，降低3.12%。

主要是资助学生人数有所减少相应减少学生资助补助经费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算数为2,446.7万元，比2018年执行数增加93.7万元，增长3.98%。

主要是资助学生人数有所增加相应增加学生资助补助经费。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为2,478万元，比2018年执行数增加118万元，增长5%。

主要是资助学生人数略有增加相应增加学生资助补助经费。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019年预算数为786.43万元，比2018年执行数增加169.19万元，增长27.41%。

主要是基本支出增加。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为8,927.76万元，比2018年执行数减少1,327.38万元，降低12.94%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

14. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2019年预算数为902.13万元，比2018年执行数增加7.5万元，增长0.84%，与上年基本持平。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）2019年预算数为54,531.25万元，比2018年执行数减少5,148万元，降低8.63%。

主要是基本建设项目经费减少。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2019年预算数9,405.34万元，比2018年执行数增加559.94
万元，增长6.33%。

主要是研究生培养补助经费增加。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为154,749.25万元，比2018年执行数减少9,060.69万元，降低5.53%。

主要是中央单位参加养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应支出减少。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2019年预算数为55,100万元，比2018年执行数减少915万元，降低1.63%。

主要是基本建设项目经费减少。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少1,282万元，降低100%。

主要是基本建设项目经费减少。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2019年预算数为108,210万元，比2018年执行数减少9,642万元，降低8.18%。

主要是国家重点研发计划项目经费减少。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为1,670万元，与2018年执行数持平。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为70万元，比2018年执行数增加10万元，增长16.67%。

主要是二十四节气传承保护项目经费增加。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为3,000万元，比2018年执行数增加1,800万元，
增长150%。

主要是基本建设项目经费增加。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2019年预算数为2,038.86万元，比2018年执行数增加229.44万元，增长12.68%。

主要是基本支出增加。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2019年预算数为1,145.26万元，比2018年执行数增加174.80万元，增长18.01%。

主要是基本支出增加。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少500万元，降低100%。

主要是文化产业发展专项资金减少。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3,122.33万元，比2018年执行数减少4,224.99万元，降低57.5%。

主要是中央单位参加养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应支出减少。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为266,816.77万元，比2018年执行数减少10,413.14万元，降低3.76%。

主要是中央单位参加养老保险改革后，退休人员待遇转由基金发放，相应支出减少。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019年预算数为1,771.14万元，比
2018年执行数增加91.14万元，增长5.43%。

主要是基本支出增加。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为13,340.83万元，比2018年执行数增加1,379.62万元，增长11.53%。

主要是部分行政事业单位参加属地养老保险改革后，在减少单位负责发放的基本退休费的同时，按规定增加单位养老保险缴费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为4,220.83万元，比2018年执行数增加4,220.83万元。

主要是主要是部分行政事业单位参加属地养老保险改革后，在减少单位负责发放的基本退休费的同时，按规定增加单位职业年金缴费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为5,403万元，比2018年执行数增加5,173万元，增长2249.13%。

主要是基本建设项目经费增加。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算数为1,200万元，比2018年执行数增加1,200万元。

主要是基本建设项目经费增加。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20.93万元，与2018年执行数持平。

35. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2019年预
算数为31,781万元，比2018年执行数增加4,195万元，增长15.21%。

主要是黑龙江垦区新农合和城镇居民基本医疗保险补助经费增加。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算数为11,968.03万元，比2018年执行数减少3,531.97万元，降低22.79%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算数为11,675.39万元，比2018年执行数增加271.23万元，增长2.38%。

主要是农产品产地土壤污染分级管控项目支出增加。

38. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2019年预算数1,980万元，比2018年执行数减少3,960万元，降低66.67%，主要是转移支付上划项目支出减少。

39. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为16,440.24万元，比2018年执行数增加320.77万元，增长1.99%。

主要是基本支出增加。

40. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1,109.48万元，比2018年执行数增加31.22万元，增长2.9%。

主要是相关项目经费增加。

41. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2019年预算数为1,764.83万元，比2018年执行数增加130.54万元，增长7.99%。

主要是基本支出增加。

42. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为87,118.19万元，比2018年执行数增加2,131.08万元，增长2.51%。

主要是基本支出增加。

43. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）2019年预算数为615,282.3万元，比2018年执行数减少2,266.42万元，降低0.37%，与2018年执行数基本持平。

44. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为52,800.45万元，比2018年执行数减少80,620.29万元，降低60.43%。

主要是基本建设项目经费减少。

45. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为39,663.43万元，比2018年执行数减少6,480.79万元，降低14.04%。

主要是基本建设项目经费减少。

46. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为76,016.18万元，比2018年执行数增加1,810.2万元，增长2.44%。

主要是农产品质量安全监管专项经费增加。

47. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为1,332.61万元，比2018年执行数减少1,368.97万元，降低50.67%。

主要是基本建设项目经费减少。

48. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2019年预算数为35,970.65万元，比2018年执行数减少5,795.1万元，降低13.88%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）
2019年预算数为43,813.41万元，比2018年执行数减少3,465.99万元，降低7.33%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少有关支出。

50. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）2019年预算数为16,720.56万元，比2018年执行数增加1,262.55万元，增长8.17%。

主要是农业农村国际交流合作项目经费增加。

51. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）2019年预算数5,000万元，比2018年执行数减少7,360万元，降低59.55%。

主要是2018年预算执行中追加的农业生产救灾资金2019年初未安排。

52. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算数为6,768万元，与2018年执行数持平。

53. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2019年预算数为1,661.46万元，比2018年执行数减少19,414.96万元，降低92.12%。

主要是基本建设项目经费减少。

54. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2019年预算数为48,664.85万元，比2018年执行数减少25,798.75万元，降低34.65%。

主要是基本建设项目经费减少。

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2019年预算数为1,000万元，与2018年执行数持平。

56. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少25,000万元，降低100%。

主要是黑龙江、广东垦区水利发展资金2019年初未安排。

57. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为13,442万元，与2018年执行数持平。

58. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）2019年预算数为111,600万元，比2018年执行数增加4,320万元，增长4.03%。

主要是农业综合开发土地治理项目经费增加。

59. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少8,820万元，降低100%。

主要是农业综合开发产业化发展项目减少。

60. 农林水支出（类）农业综合开发（款）创新示范（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少7,900万元，降低100%。

主要是农业综合开发创新示范项目减少。

61. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2019年预算数为0万元，比2018年执行数减少38,000万元，降低100%。

主要是黑龙江、广东垦区农村综合改革转移支付项目支出2019年初未安排。

62. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2019年预算数为90,489万元，比2018年执行数减少49,062万元，降低35.16%。

主要是黑龙江、广东垦区农业保险保费补贴项目经费减少。

63. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为108,402万元，比2018年执行数减少8,210万元，降低7.04%。

主要是黑龙江、广东垦区农业生产发展资金减少。

64. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为64,450万元，比2018年执行数增加9,058.43万元，增长16.35%。

主要是2019年住房公积金缴存基数增加。

65. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算数为1,350万元，比2018年执行数增加5.84万元，增长0.43%，与上年基本持平。

66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为12,150万元，比2018年执行数减少5,332.49万元，降低30.5%。

主要是购房补贴减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明
农业农村部2019年一般公共预算基本支出943,911.77万元，其中：人员经费845,585.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费98,326.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、
其他资本性支出。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
农业农村部2019年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算11,218.3万元，比2018年（调整预算数）减少347.91万元，下降3%。

其中：一是因公出国（境）费3,570.57万元，比上年增加535万元，主要是调整“三公”经费结构，从公务用车运行费中调剂至因公出国（境）费，用于“一带一路”有关农业国际交流合作相关任务。

二是公务用车购置及运行费7,092.5万元，比上年减少882.91万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车费用。

三是公务接待费555.23万元，与上年持平。

五、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，农业农村部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年农业农村部收支总预算4,625,648.71万元。

收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。

支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

六、收入预算情况说明
农业农村部2019年收入预算4,625,648.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,713,841.33万元，占比58.67%；事业收入1,092,477.63万元，占比23.62%；事业单位经营收入13,296.63万元，占比0.29%；其他收入515,363.32万元，占比11.14%；用事业基金弥补收支差额40,728.41万元，占比0.88%；上年结转249,941.39万元，占比5.4%。