SAP销售启用发出商品业务配置及操作手册V1.0

SAP发出商品业务配置

SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本（2012-06-08 12：16:15)转载▼一、业务背景:发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。

该业务在系统内的实现方式,为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。

出库时：贷:库存商品借：发出商品开票时：贷：发出商品借：主营业务成本借：应收账款贷：增值税主营业务收入二、二、配置：OBYC：GBB VAX/VAY在测试时候，注意评估级别要与物料主数据中的评估级别相同，否则将无法进入相应科目。

借方科目为：发出商品贷方科目为：库存商品（在正常业务中，即出库时计算成本，VAX和VAY借贷方的科目相同，为“主营业务成本”,这样在产生会计凭证时,借：主营业务成本，贷：库存商品）条件类型的配置：这部分一定要注意要配置条件类型的，只有将“应计项”打钩，才能将成本记账到最后的会计凭证中.应计项的解释F1：定义新的“科目代码”并进行分配(也可以使用系统内现有的)：将新定义的科目代码分配给VPRS的“应计项"也就是定价过程配置中的“利息”最后一步配置：分配总账科目在上图中：第一个AAG是客户主数据的科目设置组,在客户主数据的销售视图中维护。

第二个AAG是物料主数据的科目设置组,在物料主数据的销售视图2中维护.帐码：即我们定义的Z01，ERL是收入，ERB为销售扣减，ERB分配给的是返利的条件类型,主要是为了财务统计方便。

总账科目：ERL分配的总账科目是6001110000 主营业务收入ERS分配的总账科目是6301090000 营业外收入Z01分配的总账科目是1409000000 发出商品Z01分配的备抵科目是6401010000 主营业务成本以上配置完成之后，即可到系统中进行测试。

测试数据：。

SAP系统业务流程

企业解决方案 ERPSAP 标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号流程适用范围编号： PR-SA-003SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作流程合同签定，填写销售订单审核调拨单项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。

审核销售订单填制发货通知单并审核仓库调拨单销售销售发票收入审核现结应收账款填制收款单收款流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主程管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，述 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册

SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册Business Solution本配置和操作手册基于的业务模型为：1.按销售订单生产。

2.按生产订单结算。

3.产品启用E库存，原材料不启用。

计算逻辑没有整理，以后再整理。

ConfigureDefine account assignment category这里只是检查，后续使用M。

OME9其中的消耗过账（consumption posting）包括：A AssetV ConsumptionE Accounting via sales orderU UnknownP Accounting via project对于M类型，销售订单只是一个统计对象，差异也不会结转到销售订单中。

Define Requirements Classes OVZG从046复制过来，修改Configuration为“*-Configuration is allowed”。

Define requirements typeOVZHDefine Strategy 新增一个策略。

OPPSDefine Strategy group-OPPT OPPTCreate Material-Product-MM01Create Material-Raw-MM01Create BOM-CS01 CS01Create Routing-CS01Create Sale Order–V A01 V A01MD02Convert Planning Order-MD04 MD04保存订单后，退回到需求分析的功能，刷新后得到生成的生产订单号。

Good Issue-Order-MB1AConfirmation-CO11N CO11NGood Receipt-MB31 MB31发生费用-F-02F-02查看生产订单成本-CO03 CO03S_ALR_87013611查看成本要素的行项目明细。

ERP-SAP系统免费销售订单操作手册

免费销售订单（V A01/V A02/V A03）销售支持中心开单员接到区域助理已审批确认后的免费销售订单，在SAP系统中创建免费销售订单。

销售支持中心开单员确认客户、物料、数量无误后，在SAP系统创建免费销售订单，仓储部门根据销售订单创建交货单并发货过账。

免费（打样、损坏补偿等）的销售业务选择免费销售订单1.1创建免费销售订单5.1.1进入界面1）步骤说明：在命令字段输入事务代码VA01进入界面点击或者直接回车进入下面界面。

5.1.2选择“订单类型”1）步骤说明：进入创建销售订单：初始屏幕，选择订单类型：ZFD国内标准销售订单，销售组织：1010恒申销售组织，分销渠道：10直销，产品组：00通用点击按钮或者回车，进入免费销售订单创建屏幕，维护下列数据5.1.3创建免费销售订单1）前述步骤与创建标准销售订单相同。

2）步骤说明：进入创建免费销售订单概览界面，输入售达方时，点击搜索标志，弹出框，输入销售组织：1010恒申销售组织，在检索项里输入：*客户简称*，点击√按钮或者回车，就会弹出客户全称，点击√按钮或者回车都可以；输入物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细。

3）订单原因为必填项2）屏幕字段解释：当所有信息填写完成后，点击保存按钮，生成免费销售订单1.2更改标准销售订单5.2.1 进入界面1）步骤说明：输入事务代码VA02进入界面点击或直接回车进入界面5.2.2进入修改销售订单初始屏幕1）步骤说明：输入销售订单号直接回车更改物料时，点击搜索标志，弹出框，在物料描述里输入：*物料简称*点击√按钮或者回车都可以，就会弹出相关的信息选择自己要的物料，物料描述写的越详细弹出的信息就会越少、越详细；更改客户组时，在客户组选择需要更改的用途双击，在物料组选择奖励档次双击；下拉订单原因，选中变更的订单原因；在包装要求和备注里填写需要更改的信息；如有需要，在拒绝原因里填写客户取消订单的原因（当订单因为某种原因需要关闭时，要从这里选填，不能删除）免费销售订单修改完毕后，点击框里的图标保存订单1.3显示免费销售订单VA03。

SAP 成套销售业务操作及配置详解

SAP成套销售业务操作及配置详解（使用SAP S/4HANA1909系统演示）目录1SAP成套销售概念介绍------------------------------------------------------------------- 2 2SAP成套销售应用场景介绍--------------------------------------------------------------- 2 3SAP成套销售业务系统操作及配置说明 ----------------------------------------------------- 23.1.业务场景举例 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23.2.SAP系统前台操作说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.2.1.母件定价方式操作全流程演示 (3)3.2.1.1.创建物料主数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.2.1.2.创建销售BOM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 43.2.1.3.创建销售成套销售的销售订单（母件定价） --------------------------------------------------------- 53.2.1.4.创建成套销售订单的出货单DN --------------------------------------------------------------------------- 83.2.1.5.发货过账 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93.2.1.6.创建销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 113.2.2.子件定价方式操作全流程演示 (12)3.2.2.1.创建物料主数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 123.2.2.2.创建销售BOM -------------------------------------------------------------------------------------------------- 133.2.2.3.创建销售成套销售的销售订单（子件定价） -------------------------------------------------------- 143.2.2.4.创建成套销售订单的出货单DN -------------------------------------------------------------------------- 183.2.2.5.发货过账 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193.2.2.6.创建销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 213.3 SAP成套销售系统实现配置说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 223.3.1.配置1：定义项目类别 (22)3.3.2.配置2：分配项目类别 (25)3.3.3.配置3：定义计划行类别 (26)3.3.4.配置4：分配计划行类别 (27)3.3.5.配置5：维护开票凭证的复制控制 (28)3.3.6.配置6：定义交货项目类别 (32)4SAP成套销售关键配置点总结------------------------------------------------------------ 331SAP成套销售概念介绍SAP成套销售：销售的是相对固定的组合产品，成套销售需要在系统中搭建销售BOM（物料清单），销售BOM是由成套产品（母件）和成套产品中包括的组件组成（子件），客户下单买的母件商品，但实际仓库并不存在母件实体商品，而是由一系列子件打包组合一起的销售的产品名称。

SAP销售启用发出商品业务配置及操作手册-V1.0

SAP销售启用发出商品业务配置及操作手册SAP销售启用发出商品业务配置及操作手册Business Solution企业在销售时对成本的记账具有两种不同的记账策略：➢在发出商品时计入成本发货时会计凭证借：主营业务成本贷：库存开具发票会计凭证借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金-增值税➢在发出商品时，不计成本，计入发出商品科目；在开具发票时，计入成本，冲销发出商品科目交货时会计分录借：发出商品贷：库存开具发票时会计分录借：主营业务成本贷：发出商品借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金-增值税如果企业的发货与开票的间隔时间较短，处于同一个会计期间时，对于发出商品是否使用的的策略选择不会影响财务核算。

如果企业的发货与开票间隔时间较长，处于不同会计期间时，如果不启用发出商品，将使收入与成本的记账处于不同的会计期间，导致财务核算的不准确。

本文介绍SAP系统的SD模块中启用发出商品的实例，包括配置和操作。

Configure物料自动记账-OBYC(GBB-V AX/V AY)修改条件类型修改”Accruals”标志。

VOK0IMG-SD-Basic Functions-Pricing-Pricing Control-Define Condition types复制VPRS到ZPRS，同时设置“Accruals”。

Define And Assign Account Keys定义定价过程定义销售价格过程确定。

OVKK在此处定义对应销售区域的定价过程和条件类型。

分配账户Operation创建销售订单-V A01销售发货-VL01N销售开票-VF01可以看到，系统在生成科目是同时产生了发出商品的相关冲销科目。

Sampl eReference概念TableNo. Table name Short Description MemoEnd。

SAP 成套销售业务操作及配置详解

SAP成套销售业务操作及配置详解（使用SAP S/4HANA1909系统演示）目录1SAP成套销售概念介绍------------------------------------------------------------------- 2 2SAP成套销售应用场景介绍--------------------------------------------------------------- 2 3SAP成套销售业务系统操作及配置说明 ----------------------------------------------------- 23.1.业务场景举例 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23.2.SAP系统前台操作说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.2.1.母件定价方式操作全流程演示 (3)3.2.1.1.创建物料主数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.2.1.2.创建销售BOM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 43.2.1.3.创建销售成套销售的销售订单（母件定价） --------------------------------------------------------- 53.2.1.4.创建成套销售订单的出货单DN --------------------------------------------------------------------------- 83.2.1.5.发货过账 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93.2.1.6.创建销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 113.2.2.子件定价方式操作全流程演示 (12)3.2.2.1.创建物料主数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 123.2.2.2.创建销售BOM -------------------------------------------------------------------------------------------------- 133.2.2.3.创建销售成套销售的销售订单（子件定价） -------------------------------------------------------- 143.2.2.4.创建成套销售订单的出货单DN -------------------------------------------------------------------------- 183.2.2.5.发货过账 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193.2.2.6.创建销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 213.3 SAP成套销售系统实现配置说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 223.3.1.配置1：定义项目类别 (22)3.3.2.配置2：分配项目类别 (25)3.3.3.配置3：定义计划行类别 (26)3.3.4.配置4：分配计划行类别 (27)3.3.5.配置5：维护开票凭证的复制控制 (28)3.3.6.配置6：定义交货项目类别 (32)4SAP成套销售关键配置点总结------------------------------------------------------------ 331SAP成套销售概念介绍SAP成套销售：销售的是相对固定的组合产品，成套销售需要在系统中搭建销售BOM（物料清单），销售BOM是由成套产品（母件）和成套产品中包括的组件组成（子件），客户下单买的母件商品，但实际仓库并不存在母件实体商品，而是由一系列子件打包组合一起的销售的产品名称。

SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册Business Solution本配置和操作手册基于的业务模型为：按销售订单生产。

按生产订单结算。

产品启用E库存，原材料不启用。

计算逻辑没有整理，以后再整理。

ConfigureDefine account assignment category这里只是检查，后续使用M。

OME9其中的消耗过账（consumption posting）包括：A AssetV ConsumptionE Accounting via sales orderU UnknownP Accounting via project对于M类型，销售订单只是一个统计对象，差异也不会结转到销售订单中。

Define Requirements ClassesOVZG从046复制过来，修改Configuration为“*-Configuration is allowed”。

Define requirements typeOVZHDefine Strategy新增一个策略。

OPPSDefine Strategy group-OPPTOPPTOperationCreate Material-Product-MM01设置销售订单管理的评估类。

Create Material-Raw-MM01Create BOM-CS01CS01Create Routing-CS01Create Sale Order–VA01VA01MRP Calculate-MD02MD02Convert Planning Order-MD04MD04保存订单后，退回到需求分析的功能，刷新后得到生成的生产订单号。

SAP系统用户操作手册之销售订单业务

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。

2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。

3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。

- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。

- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。

- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。

- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。

- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。

4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。

5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。

6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。

7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。

8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。

可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。

10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。

11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。

12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。

(完整版)SAP标准业务流程-销售

ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号流程适用范围编号： PR-SA-003SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收结货转以后结算开据销售销合同签定，填写销售订单审核调拨单项式单出库单售成或接到订具单。

体审核销售订单本钩稽工销作流填制发货通知单并审核仓库调拨单售销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单收款-2-咨询实施部1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发述票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

SD_SSP_001_正常销售业务_V1.0

XXXX信息---SAP SD标准业务蓝图流程●流程名称：贸易物料标准正常销售●流程编号：SD_SSP_001●发布日期：2009-03-04●版本： V1.0修改历史目录1.1 业务场景 (4)1.2 目标/宗旨 (4)1.3 流程概述 (4)1.4 SAP 流程图 (5)1.5 流程描述 (5)1.6 系统单据/配套报表 (6)1.7 特殊情况说明 (6)1.8 配置测试要点 (8)1.9 系统增强（USER EXIT） (8)1.1业务场景1）内勤：客户向办事处下订单，订单以电子数据的形式或者办传真的形式给内勤，内勤在系统上创建销售订单（若电子订单则系统自动创建），控制所有价格、合同条款及目标数量及有效期，保存SO的同时检查系统发货余额（参考备注1），若不足则系统提示而不控制打印及保存。

（如果是电子订单，内勤在这个过程中可以选择是否拒绝电子订单。

）系统自动默认SO状态为未审核状态，此时不能做后续处理(包括开提单、开系统发票)，财务审核SO中的数量、定价等后若没有问题则把SO状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由财务对SO做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）；若审核无误后打印SO（该步骤系统无强行控制，也可先打印出SO和客户签字后进行系统内审核操作）。

备注1：由于客户主数据优化和流程标准化优化是2个项目，所以在流程标准化项目进行的时候，这里的检查规则是：可发货余额= 固定额度+ 没有和应收清账的RV单+已批准未生成RV的AV单–应收–已保存未BILLING的提单额。

直到客户主数据/信贷优化项目的时候，这里检查规则是：可发货余额= 固定额度+ 没有和应收清账的RV单+已批准未生成RV的AV单–应收–已保存未开具提单的订单额–已保存未BILLING的提单额。

2）物流：根据客户的发货排程计划以及库存报表等排定发货计划，确定发货日期、数量、第三方物流公司等信息，对应的在系统上创建提单（这个提单是大提单，对应这天需要发货的总量，没有考虑车辆和仓库的情况，并经过系统信贷检查）。

SAP内部订单业务配置及操作手册==

发货到成本中心的自动记账科目
OBYC VAY
OHale Waihona Puke 销售订单VA01行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。
销售发货单
销售发票—
VF04
Sample
Reference
概念
T
No。
Table name
Short Description
Memo
E
SAP内部订单业务配置及操作手册
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0,同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择:TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）;RENN（退回免费项目）等
C
检查行项目类别配置—
VOV7
此处的价格标识设置为空.

SAP销售流程v1

SAP 销售流程操作手册20121219 V1物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。

现在将操作步骤简要描述如下：1.登录SAP如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD2.创建销售订单在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容按回车，进入做单界面在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号3.创建销售交货单通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。

若没有，要在上图拣配页签填写库位。

4.交货单拣配使用事务码VL02N进入交货单修改界面按回车在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。

在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面然后点击上图红框处的按钮在上图红圈位置填写拣配数量，然后保存，交货单的拣配操作就完成了。

在下图的单据流中可以看到有拣配这一行5.发货过账仍然使用事务码VL02N，如下图，有个“过账发货”按钮，点击即可完成发货过账6.运单创建使用事务码VT01N运输计划点农夫都是2000，然后根据实际业务选择装运类型，然后点击“交货”按钮在弹出的窗口中输入需要创建运单的交货单号，比如刚刚创建的交货单，点击按钮然后点击上图红框的按钮，进入运单项目内容填写界面使用上图红框处的小圈选择货运代理，“容器ID”处可填写车牌号码点击下图中的“计划”和“装运完成”，系统自动记录装运时间然后保存即可生成运单，生成后的运单可以在单据流中查到。

SAP-CO-IO-SAP内部订单业务配置及操作手册-V1.1-trigger-lau.doc

总的来说，可以针对不同的业务操作，在达到不同的额度以后给出不同的提示信息。例如，60%时警告，80%时带邮件警告，100%时直接报错，不允许保存等。
也可以设置绝对值得方式，就是超过预算一个绝对值以后。
举例：
假设预算为1000元。
1.系统设置101%时提示，那么达到1010时系统将给出提示，低于这个金额时系统不会给出提示。
预算凭证相关数据表：
BPBK(凭证抬头)
BPEG(凭证行目总值)
BPEJ(凭证项年度值)
BPEP(凭证项期间值)
业务操作
以编制会计凭证为例。
在编制凭证时，系统检查是否超预算，因为超预算，系统给出提示信息。
内部订单统计型状态的设置
统计型内部订单和非统计型内部订单是依靠内部订单中的统计订单（statistical order）字段来设置的，为了方便管理，可以在设置内部订单类别时，将类别分为统计型和分统计型，然后再内部订单类型字段状态组的统计订单标识（Identifier for statistical order）设置为必输和仅显示，或者直接隐藏。
设置预算
需要实现进行年度预算的设置。
KO22
在设置预算时，是针对每年进行设置的。
感觉在此处的总体预算没有什么太大的意义。
如果需要增补预算，可以通过增补等功能进行预算的调整。
系统中的那个凭证功能，好像只能调整凭证的文本说明，应该是用于对预算进行一个补充说明的。
在调整了以后，当前预算就会自动调整，例如2009年预算减2，预算变为998。
OKG3
主数据创建
创建订单结算的成本要素
需要先创建此科目。
订单主数据创建
业务操作
订单审批（缺）
内部订单预算功能
概述

SAP-CO-PC-物料分类账业务配置及操作手册-v1.0-trigger-lau

物料分类账业务配置及操作手册物料分类账业务配置及操作手册Overview业务说明在启用物料分类账前，最好不要有业务数据，否则就需要对历史数据进行处理。

需要注意的是，控制范围的货币类型不可以设置为“20-控制范围货币”，要么是10，要么是30,或者其他的，具体可以哪些需要再测试。

概念-参看网站中相关概念介绍物料分类账价格确定遗留问题物料分类账上线前的业务数据处理，没有找到SAP有标准程序处理该部分数据。

该文档仅实现了基本的计算过程的配置，没有整理计算过程的来龙去脉。

TableB jmdlarrc'^atEn Guida Eb firtr心idBiE InhnitfisF JKfts.M Configure配置CO-PC-参见相关文档检查控制范围的货币类型需要设置为“10-公司代码货币”或者是“ 30-集团公司货币”，不可以设置为“ 20-控制代码货币”。

关于货币类型的设置，参见货币类型相关说明。

配置公司代码的多本位币如果希望使用集团公司货币作为控制范围的货币，需要配置此项。

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SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货销售交货销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。