审计取证单样本。.doc
审计取证单 模板
第页（共页）
项目名称
江苏省锡山高级中学食堂蒸汽管道
被审计（调查）
单位或个人
江苏省锡山高级中学、无锡市瀚达机电安装工程有限公司
审计（调查）事项
结算审核原则
审计
（调查）
事项
摘要
审核过程中经与建设单位: 江苏省锡山高级中学、施工单位：无锡市瀚达机电安装工程有限公司，现场取证，取证内容如下：
本工程为直接发包工程，施工合同中未对结算审核原则予以明确，经双方协商按实结算，不让利。
审计人员
编制日期
审核人员
审核日期
证据
提供
单位
（人员）
意见
ห้องสมุดไป่ตู้（盖章）
施工单位证据提供者（签名）
日期
（盖章）
建设单位证据提供者（签名）
日期
附件：页
跟踪审计--底稿--建议书--审计取证单
索引号： 第1页（共1页）
审计项目名称
XXXXXX建设项目跟踪审计
审计（调查）事项
X层X板混凝土外观情况
审计人员
编制日期
年 月 日
审计过程：按照审计实施方案规定的审计范围和审计应对措施：审计人员对XXX建设项目一层顶板混凝土外观情况进行抽查审计。
审计认定的事实摘要及审计结论：
20XX年XX月XX日，审计组人员对XX建设项目X层顶板混凝土外观进行抽查情况：顶板钢筋保护层厚度不足。发现一处顶板负筋外露，无保护层，未按设计图纸要求的板钢筋保护层厚度15mm施工。
发现
问题
事实
摘要
及
结论
20XX年XX月XX日，审计组人员对XXXX建设项目X层顶板混凝土外观进行抽查情况：发现一处顶板负筋外露，无保护层，未按图纸施工。
审计建议
请建设单位、监理单位监督，施工单位尽快调整，尽快提供整改资料
现 场 审 计 人 员
日 期
年 月 日
审 核 人 员
日 期
年 月 日
受 送 达单 位 或 个 人 签 字
( 签 章 )确认时间 年 月 日
本表格一式两份，审计组与责任单位各一份。
发现一处顶计人员
编制
日期
证据
提供
单位或
个人
意见
(盖章)
证据提供单位盖章、负责人或者其确定的人员签名
日期
附件： 页
跟踪审计建议书
第1页（共1页）
项 目 名 称
承德县公共实训基地建设项目跟踪审计
责 任 单 位 或 个 人
XXXX工程有限公司
现 场 核 查 事 项
XX层顶板混凝土外观情况
依据施工图纸，未按图纸设计要求施工。
取证单模板
索引号中姓名为审计人员姓名缩写，大写状态。
例：艾碧池索引号为ABC-QZD-01.
审计取证单
索引号：姓名-QZD-01 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-02 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-03 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-04 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-05 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-06 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-07 第 1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-08 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-09 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-10 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-11 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-12 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-13 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-14 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-15 第1页（共1页）
审计取证单
索引号：姓名-QZD-16 第1页（共1页）。
取证单
15m*1.8m*2.8m 及 10m*1.8m*2.8m 候车亭座椅实际施工尺寸较设计图纸小
（调查）
事项 摘要
0.2m，工程造价予以扣减。 2、*****************安装项目，签约合同价******元；施工单位报送竣工 决算造价*****元；核减******元，****建设单位及施工单位对以上审核结果 均表示同意，公允的反应工程实际情况。 3、 合同工期**日历天， 实际施工日期超期， 原因已附情况说明， 无工期罚款。
审计人员
编制日期
证据 提供 单位 意见 证据提供单位附件：
1
审 计 取 证 单
第1页 （共 1 页） 项目名称 被审计（调查） 单位或个人 审计（调查）事项 *************安装项目 *********** ********安装项目
1、***公交候车亭设备方案设计与制作安装项目，施工单位为******，共完 成***套公交候车亭设备制作安装，其中 15m*1.8m*2.8m 候车亭**套、 10m*1.8m*2.8m 候车亭**套、15m*1.8m*2.8m 候车亭**套。现场勘查发现
审计取证单填写范文
审计取证单填写范文一、背景介绍审计取证单是应用于审计工作中的一种文档，用于记录审计过程中涉及的重要信息和取证的细节。
通过填写审计取证单，审计人员可以系统地收集、整理和分析相关取证信息，以便对审计对象进行全面而有效的审计工作。
本文将为您提供一份审计取证单填写范文，帮助您了解如何填写审计取证单。
二、审计取证单格式审计取证单通常包括以下几个核心的部分：1.审计取证单标题：填写审计项目名称和审计取证单编号。
2.审计对象信息：包括审计对象的名称、地点、时间等基本信息。
3.审计目的和范围：描述审计的目的、范围以及相关的法律法规和规章制度。
4.审计取证内容：列出审计取证的具体内容，如审计对象的财务报表、业务合同、人事档案等。
5.取证方法和步骤：介绍采用的取证方法和步骤，如调阅文件、询问相关人员、分析数据等。
6.取证记录：记录每次取证的具体情况，包括取证时间、地点、取证人员、取证内容等。
7.取证结果和分析：总结取证的结果以及对审计对象的分析和判断。
8.取证问题和建议：列出在取证过程中遇到的问题以及对审计工作的建议。
三、审计取证单填写范文1. 审计取证单标题审计项目名称：ABC公司财务审计审计取证单编号：2021-0012. 审计对象信息审计对象名称：ABC公司审计对象地点：北京市审计对象时间：2020年1月1日至2021年12月31日3. 审计目的和范围审计目的：对ABC公司的财务状况进行审计，确保财务报表的真实、准确和完整。
审计范围：包括ABC公司的财务报表、相关账册、合同文件以及其他与财务状况有关的资料。
4. 审计取证内容1.财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2.相关账册：包括总账、明细账、日记账等。
3.合同文件：包括合作伙伴合同、客户合同等。
4.其他资料：包括税务申报表、审计工作底稿等。
5. 取证方法和步骤1.调阅文件：核对财务报表和相关账册，确保其与实际情况一致。
2.询问相关人员：与财务部门、合作伙伴等相关人员进行沟通，了解业务情况和财务处理方式。
《审计情况取证单》
附件12：
审计情况取证单
第页（共页）项目名称
被审计单位或个人
审计事项（按照审计实施方案确定的事项名称填写）
审计
事项
摘要
审计人员编制日期
证据
提供
单位
(盖章)
（部门）
意见
证据提供单位（部门）负
日期
责人（签名）
[说明：证据提供单位需对审计提出的问题是否属实、数字是否准确予以答复。
如有异议，请提供有说服力的原始证据；若无异议，但需要申述客观原因和实际情况，可在“情况属实、数字准确”的前提下，适当申述一些客观原因和实际情况]。
行政事业单位审计取证单和工作底稿
xx单位成立于2008年1月，为xx单位直属全额拨款参照公务员管理的事业单位，履行xxx管理职责。核定事业编制26名、编外用工5名，实有在编在职人员26名、编外用工5名、离退休人员2名。内设机构有办公室、管理一科、管理二科、管理三科。
xx单位设有单位行政账、工会账两套账，行政账由青田县会计核算中心核算，工会账由单位自行核算。王五同志于2008年1月ห้องสมุดไป่ตู้担任处长，主持全面工作。
审计人员
张三 李四
编制日期
2015-8-x
证据
提供
单位
意见
(盖章)
证据提供单位负责人
（签名）
日期
审计工作底稿
索引号：01
项目名称
xx单位财务收支审计
审计事项
摸清被审单位基本情况
审计人员
张三
编制日期
2015年08月x日
审计过程：
查阅xx单位机构人员编制批文、内部控制制度汇编等资料，了解到xx单位基本情况如下：
审核意见：
审核人员
审核日期
附件： 页
审计取证单
第1页（共1页）
项目名称
xx单位财务收支审计
被审计
单位或个人
xx单位
审计事项
票据管理使用情况
审计
事项
摘要
延伸审计票据结报情况发现，xx单位有12份《浙江省行政事业性收费统一票据》、17份《浙江省培训收费专用收据》未及时缴销。其原因是县xx单位与县财政局综合处信息沟通和业务不衔接所致。建议今后重视票据管理使用，及时与相关部门沟通，掌握单位票据领用与缴销基本情况，并切实做好票据缴销工作。
审 计 取 证 单
审计人员
编制日期
证据
提供
单位
意见
(盖章)
证据提供单位负责人
（签名）
日期
附件：页
[说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
审计取证单
第页（共页）
项目名称
大同市第六人民医院资产负债情况审计
被审计（调查）
单位或个人
大同市第六人民医院
审计（调查）事项
截止2010年底资产负债情况
审计
（调查）
事项
摘要
该医院帐表反应截止2010年底资产负债情况：
资产总额24111360.97元。其中：流动资产12,015,597.49元（货币资金1095603.05元，财政应返还额度469600元，应收在院病人医疗款6591008.67元，应收医疗款252782.39元，其他应收款2604323.26元，坏账准备-363239.33元，存货696945.02元）；非流动资产16,489,051.48元（固定资产16,416,071.48元，在建工程75000元，待处理财产损益-2020元）。
负债总额11,956,970.46元，其中：应付账款2,919,126.61元，预收医疗款
1,429,115.87元，应付社会保障费2,478,081.40元，其他应付款5总额12,154,390.51元。其中：事业基金1,075,627.34元，固定基金
审计认定的事实摘要及审计结论：
（审计结论包括未发现问题的结论和已发现问题的结论。对已发现问题的结论，应说明得出结论所依据的规定和标准）
审计取证单[例文]1-1
![审计取证单[例文]1-1](https://img.taocdn.com/s3/m/80cf8aad8bd63186bcebbc76.png)
单位
意见
(盖章)
证据提供人（签名）
日期
附件：页
[说明：1.主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析；调查询问有关事项的记录。2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。]
审计取证单
流水帐：（索引号+序号，如“LYY-01-1”）第页（共页）
审计项目名称
×××审计
被审计（调查）
单位或个人
××Байду номын сангаас公司
审计（调查）事项
项目的前期基本建设程序-项目建议书及审批文件
审计
（调查）
事项
摘要
201×年×月×日，跟踪审计组对项目项目建议书及审批文件进行取证。
1．《×××工程建议书》，编制单位：×××，编制时间：×年×月×日。
2．《关于同意××建议书的函》（海发改投资函〔20××〕××号），审批单位：×××，审批时间：×年×月×日。本项目建设规模和内容：×××。项目总投资×××万元。其中，建安工程费×××万元，其他工程费用×××万元，预备费×××万元。
附件：1.项目建议书
2.《关于同意××建议书的函》
审计人员
编制日期
证据
(2021年整理)审计取证单参考格式
（完整）审计取证单参考格式
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）审计取证单参考格式）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）审计取证单参考格式的全部内容。
审计取证单
第页（共页）
附件: 页
[说明：1。
审计取证单主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
2。
证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。
审计署驻成都特派员办事处审计取证单
编制日期
2023年10月
证据提供单位或
个人意见
（盖章）
证据提供单位盖章、负责人或者其确定的人员签名
日期
附件:
页
说明：1.请你单位在年月日前反馈意见，逾期未反馈的视为无异议;
2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。
上述做法不符合《环境保护法》第四十一条“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”和《环境影响评价法》第二十六条“建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施”的规定。
审计署驻成都特派员办事处
审计取证单
项目名称
被审计（调查）单位或个人
Байду номын сангаас审计（调查）事项
审计
（调查）
事项
摘要
根据《新建川藏铁路新都桥至波密段环境影响报告书》，“邻近II类敏感水体的不得直接排入，引排至非敏感水体”、“13座隧道施工点距离敏感水体较近，除马鞍山隧道出口和迎金山一号隧道进口合建废水处理站外，其他施工点独立建设污水处理站，为保证隧道施工废水处理站的连续稳定运行，对涉及∏类敏感水体的废水处理站，其废水出口安装水质连续在线监测系统，共计12处，确保处理后的废水水质实现稳定达标排放。监测因子为：pH、COD、氨氮、SS、石油类，12处在线监测系统分别在：
芒康山隧道出口（涉及澜沧江二类水体）、
昌都隧道进口（涉及澜沧江二类水体）、
昌都隧道2-2号斜井（涉及澜沧江二类水体）、
夏里隧道1号斜井（涉及怒江二类水体）、
索引号:
审计取证单(最新模板)
审计取证单
第页（共页）项目名称定襄源自政府性债务审计被审计（调查）
单位名称
审计（调查）事项名称
审计
（调查）
事项
摘要
审计人员
编制日期
证据
提供
单位
意见
(盖章)
证据提供单位负责人
（签名）
日期
附件：页
说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。
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广元市利州区审计局
审计证据汇总记录
索引号：
内容：工程基本概况：
一、立项情况。
2008年12月31日，广元市利州区发展和改革局《关于北街幼儿园重建教学楼的立项批复》(广利区发改发[2008]770号)，项目建设内容和规模：重建教学楼一幢，建筑面积1200平方米，运动场200平方米及部分附属设施；项目总投资及资金来源：项目总投资260万元，资金来源为争取青少年基金会持助200万元、国家灾后重建资金60万元，项目建设工期：2009年3月至2009年10月。
二、初步设计批复情况
2009年4月1日，广元市规划和建设局《关于广元市利州区北街幼儿园教学楼初步设计的批复》(广规建发[2009]基49号)，原则上同意零八一建筑勘察设计院的设计方案，总建筑面积1100.6平方米，总占地面积2796.57平方米，土建投资约447万元；教学综合楼建筑层数为局部三层，结构形式均为框架结构……。
二、招投标情况
审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日
广元市利州区北街幼儿园委托四川中鑫工程造价事务所有限责任公司广元分公司编制工程量清单和预算控制价，并于2009年4月15日签订了《建设工程造价咨询合同》。
2009年4月28日，广元市利州区财政局《关于下达北街幼儿园教学楼及附属工程预算评审结论的通知》(广利财评[2009]131号)，审定金额2100676.39元，其中：工程施工费1897850.02元(教学楼1622342.00元，附属工程275508.02元)，预留金100000.00元，施工监理费50103.24元，招标代理费15182.80元，勘察设计费29000.00元，清单控制价编制费8540.33元。
广元市利州区北街幼儿园委托四川成化工程项目管理有限公司组织招标代理，并于2009年4月21日签订《委托招标代理合同》；招标文件显示：建设规模为新建教学综合楼1200平方米，运动场120平方米及部分附属工程；建设工期7个月；招标范围为土建、装饰及水电安装等建设内容；合同履行过程中物价波动引起的价格调整约定为不可调整，在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担；专用合同条款中法律变化引起价格调整约定：工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按工程量清单已有的价格确定；工程量清单中有类审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日
似于变更工程的价格，参照类似价格确定；工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按2004年，四川省建设工程工程量清单计价定额》相应定额综合单价下浮一定比例(该比例参照中标单位综合让利比例)确定该项目综合单价。
结算时新增工程量部分按上述方法计算总价再下浮8%执行，其中材料单价为中标材料单价。
评标办法为经评审的最低投标价法。
参与投标的施工企业共有5家，分别为广元市永昌建设有限公司(投标价1871354元)、广元市城市建设综合开发有限公司(投标价1749000元)、四川宏利建设有限公司(投标价18796756.44元)、广元市民兴建设有限公司(投标价1894401.89元)、广元市福森建设有限公司(投标价1868608.75元)等，比选会于2009年5月15日在广元市公共资源交易中心举行。
经评标委员会评审，广元市民兴建设有限公司为唯一候选人。
最终广元市民兴建设有限公司投标价1894401.89元中选，并于2009年5月25日由广元市利州区北街幼儿园发出《中标通知书》。
三、合同签订情况
于2009年5月28日，广元市利州区北街幼儿园与广元市民兴建设有限公司签订建设工程施工合同。
合同主要内容：项目资金来源为青少年基金会援助及国家灾后重建资金；工程内容为教学综合楼工程建筑、装饰、安装及附属工程；合同工审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日
期210天(2009年5月28日至2009年12月28日)；合同价款1894401.89元；合同价款及调整：本合同价款采用可调价格合同，合同价款中包括的风险范围为工程量清单中已有项目，投标报价未列出，则该项报价按已有的综合单价计入其他费用中考虑，不另作补充计算。
对清单中未列出的材料价格按双方确认市场价格执行。
施工项目特征与清单内容发生变化的，由施工单位提出合理报价，报监理、业主和相关部门审核后调整；工程预付款：预付中标价的10%，按进度拨款比例扣回。
2009年6月26日，广元市利州区北街幼儿园与广元市民兴建设有限公司签订了《补充协议书》，工程内容为增加教学楼及附属工程变更、现场搅拌混凝土变商品混凝土，材料价格根据川建造价发[2009]75号文件调整，合同价款418379.68元(以财政评审计金额为准)
四、该工程自2009年5月28日开工，于2009年12月16日由项目建设单位组织施工、设计、监理、地勘及市质检站等相关部门进行了竣工验收，本工程质量验收合格。
五、2009年12月19日广元市民兴建设有限公司编制了广元市利州区北街幼儿园重建教学楼和附属工程竣工结算书(经北街幼儿园签章)，施工方结算报价为2571528.95元，其中：教学楼工程2165916.56元(建筑工程1499171.88元，装饰工程审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日
565786.52元，安装工程100958.16元)，附属工程297822.45元，增加项目107789.94元)。
六、该工程设计单位为广元零八一建筑勘察设计院，并于2009年3月18日签订《建设工程设计合同》。
项目设计费为21100元(总图规划：3805m2，单价2元/ m2；教学楼设计：1128.4 m2，单价12元/ m2)。
七、该工程监理单位为四川赛德工程监理有限责任公司，并于2009年5月21日签订了《北街幼儿园教学楼工程监理合同》，合同价款为4万元。
被审计单位意见：
被审计单位(签章)
经办人员或主管人员(签字或盖章)
年月日
审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日。