寿阳医疗集团人民医院

寿阳县医疗集团人民医院

2018年预算说明

1、寿阳县医疗集团人民医院概况

1 （主要职能

寿阳县人民医院始建于1948年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性医院，是首批全国百姓放心示范医院、首批山西省二级甲等医院、首批全国医改试点医院、首批全国五百家能力建设医院，是国家卫计

委重点联系的县级医院，是寿阳县城镇职工、城乡居民医保定点医院及山西省铁路医保定点医院。

2（预算单位构成

部门预算单位由寿阳县人民医院构成。

2、寿阳县医疗集团人民医院预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算2762.23万元，比2017年增加337.42万元（二）、一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出1825.74万元，2017年基本支出

2024.81万元，2018年比2017年减少199.07万元。

基本支出包括人员经费，减少的主要原因是2017年1-9 月离退休人员工资由财政全额负担，从2017年10月开始离退休人

员工资改为由养老中心负责发放。

2.2018年项目支出936.49万元，2017年项目支出400万元，2018年比2017年增加536.49万元.

2018年项目支出主要用于药品零差价补助320万元，公立医院改革专项建设款80万元，增加的536.49万元用于偿还江苏租融公司租金。

3.三公”经费情况

本单位无三公”经费财政预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金财政预算”

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费财政预算。

（五）政府稠安排情况说明

本单位无政府采购财政预算

（六绩效目标情况说明

2018年绩效目标0个。

（七）国禎产占有使用情况

1.车辆情况

医院行政用车3辆，救护车8辆。

2.房屋情况

医院办公用房面积2.36万平方米。

（八）政胭买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）锢解释

1、基本支出：指为保障医院正常运转的人员支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为公立医院改革专项建设款及药品零差价补助等。

三、2018年部门预算表

详见附表。

2017年度医院决算数据账表相符，决算中不包括“三公经费”和“机关运行经费”。

2018年医院预算中包括工资福利、药品零差价补偿款、专项资金，预算中不安排“三公经费”和“机关运行经费” 。由于财政形势紧张，2018年各项预算均比去年大幅减少。