上海浦东新区蒲公英幼儿园

上海市浦东新区蒲公英幼

儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我园定编人数为149人。

我园定岗位有管理岗位、专技岗位。

我园定员岗位有管理岗位10人、专技岗位161人。（一）管理岗位职责：

1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3、负责建立并组织执行各种规章制度。

4、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。

5、负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

6、组织管理园舍、设备和经费。

7、组织和指导家长工作。

8、负责与社区的联系和合作。

（二）专技岗位职责：

1、根据国家规定的幼儿园教育纲要，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定教育工作计划，并组织实施。

2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导保育员共同管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作和保育工作。

3、做好班级网页的建设工作，与家长经常保持多种形式的

联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

4、积极参与教研活动，并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。

5、定期向园长汇报，接受检查和指导。

二、机构设置

本园建立工会组织，以此作为教职工大会的工作机构，通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和民主监督，维护教职工的合法权益。凡属教职工大会职权范围的事项，都应提交教职工大会审议。

园长定期召开园务会议，审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。重大事项应在充分调研和征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由行政、保教、保健、财会等人员代表及家长代表组成，参与审议上述决策事项。

根据上述职责，本园设置保教、后勤、人事和财务等职能部门，分别承担相应的管理职责。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为3,801.09万元、支出总计为3,801.09万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加0.44万元。主要原因：政策性调整增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,317.48万元，其中：财政拨款收入3,303.57万元，占99.58%；其他收入13.91万元，占0.42%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,478.28万元，其中：基本支出3,268.15万元，占93.96%；项目支出210.12万元，占6.04%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算3,692.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.67万元，增长

0.02%。主要原因：政策性调整增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,473.18万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.59万元，增长3.67%。主要原因：

政策性调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,473.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,988.09万元，占86.03%；社会保障和就业支出（类）307.75万元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）103.78万元，占2.99%；住房保障支出（类）73.56万元，占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,882.45万元，支出决算为3,473.18万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2,443.17万元，支出决算为2,843.60万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为0万元，支出决算为144.49万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校退休人员经费支出。年初预算为3.81万元，支出决算为3.03万元。决算数小于预算数