财务制度大全-内部控制制度清单(精).doc
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财务制度大全-内部控制制度清单(精)1 内部控制制度清单
一、内部会计管理体系
二、货币资金内部控制制度
三、存货管理内部控制制度
四、固定资产管理内部控制制度
五、长期投资管理内部控制制度
六、融资管理内部控制制度
七、股利分配内部控制制度
八、关于计提减值准备和损失准备的内部控制制度
九、财务收支审批权限规定
十、出差借款和差旅费报销规定
十一、会计人员岗位责任制度
十二、对外担保内部控制制度