混凝土供货结算单
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结算余款合计 19 供方（盖章）： 法人（签字）： 年 月 日
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混凝土供货结算表
序号 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 货物名称 单位 数量 C20混凝土 332 m3 3 C35混凝土 2688 m 3 碎 石 54 m 3 C20混凝土 274 m 3 C35混凝土 5196 m 3 C20混凝土 90 m 3 C25混凝土 22 m 3 C35混凝土 3105 m 3 C35混凝土 448 m 3 C20混凝土 64 m 3 C25混凝土 9 m 3 C35混凝土 1288 m 合计 13570 混凝土运输交通事故人道主义精神补助 罐车误工补偿费 扣除预付款 扣除油款 扣除混凝土质检费用 合同单价 （元） 440 500 120 440 500 440 460 500 500 440 460 500 供货总金额 （元） 146080.00 1344000.00 6480.00 120560.00 2598000.00 39600.00 10120.00 1552500.00 224000.00 28160.00 4140.00 644000.00 6717640.00 已支付金额 （元） 116864.00 1075200.00 5184.00 96448.00 2078400.00 31680.00 8096.00 1242000.00 500000.00 5153872.00 未结金额 （元） 29216.00 268800.00 1296.00 24112.00 519600.00 7920.00 2024.00 310500.00 400300.00 400300.00 70000.00 100000.00 结算应付余额 （元） 29216.00 268800.00 1296.00 24112.00 519600.00 7920.00 2024.00 310500.00 400300.00 1563768.00 70000.00 100000.00 -1100000.00 -750.00 -11900.00 621118.00 需方（盖章）： 财务部（签字）： 年 月 日 备 注