平衡重叉车项目实施方案

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

平衡重叉车项目

（二）项目选址

某某经济示范中心

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积7457.06平方米（折合约11.18亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.21%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度182.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7457.06平方米，建筑物基底占地面积4564.47平方米，总建筑面积7979.05平方米，其中：规划建设主体工程5998.21平方米，项目规划绿化面积404.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费850.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1125698.61千瓦时，折合138.35吨标准煤。

2、项目年总用水量3384.76立方米，折合0.29吨标准煤。

3、“平衡重叉车项目投资建设项目”，年用电量1125698.61千瓦时，年总用水量3384.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.64吨标

准煤/年。达产年综合节能量51.28吨标准煤/年，项目总节能率25.15%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2660.06万元，其中：固定资产投资2034.76万元，

占项目总投资的76.49%；流动资金625.30万元，占项目总投资的23.51%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5658.00万元，总成本费用4524.60万元，税金

及附加48.59万元，利润总额1133.40万元，利税总额1338.32万元，税

后净利润850.05万元，达产年纳税总额488.27万元；达产年投资利润率42.61%，投资利税率50.31%，投资回报率31.96%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位104个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示

范中心及某某经济示范中心平衡重叉车行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某经济示范中心平衡重叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“平衡重叉车项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就

业职位104个，达产年纳税总额488.27万元，可以促进某某经济示范中心

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.61%，投资利税率50.31%，全部投资回

报率31.96%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的

占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、

国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型

企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大

型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集

团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和

名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入3476.87万元，同比增长22.32%（634.40万元）。其中，主营业业务平衡重叉车生产及销售收入为2947.97万元，占营业总收入的84.79%。

上年度营收情况一览表