物流信息状态自检表

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药品第三方物流管理制度执行情况检查表

5.6 将监管机构的检查或监管活动告知委托方
顾相关资料
否□
5.7
立即通知委托方，协议中涉及的服务商的严重或重大的缺陷项
5.9
纠正预防措施的执行，对委托方审计或监管机构检查的缺陷项进行积极的整改
在遵循现行法规和监管要求下的分包(外包)活
动
7.1 承运商分包(外包)的资质确定
查承运商相关资料：资质、质量评估、质保协议等资料.(检查承运商
药品第三方物流管理制度执行情况检查表
受审核部门：物流部
管理制度湖北省药品第三方物流监督检查指导原则(检查内容)
法律法规
1.1
三方客户有适用法律规定的药品生产或经营合法资质/证明.
1.3
有三方客户的药品委托贮存和配送相关法律项下要求的授权/协议/许可有效。
审核方法
查看三方客户相关资质
是否符合
是□ 否□
偏差处理与变更控制
及时通知委托方所委托相关产品的重大偏差，例 4.1 如明显的库存数量不一致（偷盗或丢失），储存
条件相关的偏差以及破损
4.2
确保有偏差管理体系，包括CAPA（纠正和预防措
施）的跟进
内部自查偏差处理与变更控制是否
是□
4.4
任何可能影响产品贮存或运输的变更，需立即书正常运行面通知委托方。
7.2
维护一个正式流程来管理和控制与GSP活动相关的外包活动（如运输承运商）。这包括质量评估、质量协议。
的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一营业执照）、法人代码证、道路运输许可证、银行开户许可证)
是□ 否□
审核员：
审核日期：
现场检查记录
不符合时填写具体原因

快递包裹网运环节检查记录表

网运环节检查记录表
中心局名称：
检查项目
检查内容
检查方式
问题描述
备注
班结清场情况
一车一清、一袋一清执行等情况
调阅监控一车一清执行情况，检查至少5辆车；检查平常邮件总袋5袋；随机检查清格口、清台席数量，人工分拣台数量各5个以上。
现场检查调阅监控
信报刷车间管理
邮件退转是否规范
抽查退、转邮件各50件，现场查询跟踪信息是否做转、退标记，投递是否规范粘贴改退批条，是否两章一戳齐全，记录未规范操作的投递部名称。抽查50件平信，查看平信条码化执行情况。
现场检查调阅系统
无着邮管理
库存无着现场管理
现场检查无着邮件工作台，是否按邮件种类、接收日期对无着邮件上架妥善保管；查看登记薄，现场抽查核对存放的无着邮件是否与报表数据不一致。
现场检查
无着邮件入库审核情况
现场检查省无着邮件工作台规范处理接收无着邮件情况，查看无着邮件进口、销毁登记薄，检查平常邮件是否有进口时间、数量、进口局等详细信息，给据邮件是否有进口邮件清单、数量、邮件种类、进口局等信息；查看（现场电话抽查）留有收寄件人联系电话的无着邮件，是否逐件电话核实原因；是否根据用户查询投诉信息，及时查找比对库存无着邮件，促使无着邮件复活。
现场检查查看资料电话抽查
邮件制度执行
检查无着邮件是否执行双人开拆。
调阅监控
无着信件监销率100%
查看无着邮件销毁记录，保管期满的无着信件，是否按照规定向省邮政管理机构申请监销；其他无着邮件处理是否履行报备手续，是否依法合规进行处理。
现场检查查看资料
保管场地安全管理
现场检查无着邮件工作台，保管场地是否封闭作业，是否配备足够的安防设施和视频监控；保管场地是否存在漏水、鼠患或其他不安全因素等。

物流中心审核检查表

o．是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
（2）现场抽查3-5种产品，查检账、卡、物是否一致。
3
标识和可追溯性
7.5.3
（1）在车间检查产品（主要进料）标识情况。
确认：
a．是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b．标识移动后是否及时移植。
c．对有可追溯性的产品是否保持惟一性标识，是否做了记录。
b．顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c．已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d．当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
2
a．是否对产品提供了防护？（标识、搬运、包装和保护）？
b．搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？
c．产品包装、防护标志是否充分及适当？
（3）询问员工培训情况。
14
生产和服务提供的控制
7．5．1
（1）询问如何向外发货。
15
监视和测量装置的控制
7．6
（1）抽查测试设备标识情况，查操作人员对设备熟悉情况。
16
内部审核
8．2．2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核，如何对待。（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
k．是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l．贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m．仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
检查结果记录

快递服务质量自查工作情况表【模板】

快递服务质量自查工作情况表
自查企业名称
（公章）
序号
项目
检查内容
自查结果
备注
√
不完善
×
1
基本情况
是否成立服务质量自查工作领导小组
2
是否如实上报快递业务统计数据
3
快培训
5
快递企业设立分支机构情况
是否向邮政管理部门办理许可证的变更手续
是否到邮政管理部门进行备案。
6
制度建设
是否公示服务时间、资费标准
7
是否制定并公示投诉受理、损失赔偿办法
8
是否公示禁限寄物品目录
9
是否建立安全生产检查制度和隐患整改制度
10
是否建立末端投递服务保障制度
11
是否建立无着邮件处理制度
12
服务保障
是否及时处理和答复邮政管理部门转办的用户申诉。
13
14
是否存在野蛮作业造成快件（邮件）损毁的违规行为。
15
是否存在快件丢失损毁、快件延误
16
是否存在露天作业
17
是否存在末端投递服务不规范的行为
18
格式合同是否规范

仓储物流测试判定表实例

仓储物流测试判定表实例1. 介绍仓储物流测试是指对仓储物流系统进行测试，以验证其功能和性能是否符合要求。

仓储物流系统是指负责管理和运营仓库的系统，包括入库、出库、库存管理、货物追踪等功能。

本文将以仓储物流测试判定表实例为例，介绍仓储物流测试的目的、测试内容、测试方法和测试结果判定。

2. 目的仓储物流测试的目的是验证仓储物流系统的功能和性能是否符合要求，以确保系统能够正常运行并满足用户的需求。

通过测试，可以发现系统中的问题并及时修复，提高系统的稳定性和可靠性。

3. 测试内容仓储物流测试的内容包括功能测试和性能测试。

3.1 功能测试功能测试是验证系统各项功能是否正常运行的测试。

在仓储物流系统中，常见的功能包括：•入库管理：测试系统是否能够正确接收和记录入库货物的信息，包括货物名称、数量、批次等。

•出库管理：测试系统是否能够根据需求出库货物，并记录出库信息。

•库存管理：测试系统是否能够准确地记录库存信息，并能够及时更新。

•货物追踪：测试系统是否能够根据货物的信息，追踪货物的位置和状态。

•报表生成：测试系统是否能够生成各种报表，如入库报表、出库报表、库存报表等。

功能测试需要模拟真实的业务场景，对系统的各项功能进行全面的测试，确保系统能够满足用户的需求。

3.2 性能测试性能测试是验证系统在一定负载下的性能表现的测试。

在仓储物流系统中，常见的性能指标包括：•并发性能：测试系统在多个用户同时使用的情况下，是否能够正常响应请求。

•响应时间：测试系统对用户请求的响应时间是否满足要求。

•吞吐量：测试系统在单位时间内能够处理的请求数量。

•资源利用率：测试系统在运行过程中，对计算资源和存储资源的利用情况。

性能测试需要模拟真实的负载情况，对系统的性能进行全面的测试，以确保系统能够在高负载情况下正常运行。

4. 测试方法仓储物流测试可以采用手工测试和自动化测试相结合的方式进行。

4.1 手工测试手工测试是指测试人员通过手动操作系统，验证系统的功能和性能。

货运检查单.xls

货运检查单
检查人： 1、货物进出的通道是否采取有效的隔断措施。 2、出港货物是否100%进行安全检查。货 3、收货时是5、货运人员是否按规定着装。 6、装卸行李货物是否做到轻拿轻放，严格按货物外包装上的储运指示标志作业。行 7、出港行李厅是否有专人负责。 8、出港行李厅无关人员是否进入。李 9、交付行李时是否认真核对行李牌。 10、进港行李卸到行李传送带上时是否做到行李把手朝上。 11、交付货物是否认真查验证件、经复核无疑议后由收货人验收提货。 12、货运单的填写是否完整、准确、清晰 13、第一件行李是否于挡轮挡后12min可提取。年是是是是是是是是是是是是是月日否否否否否否否否否否否否否
受检单位负责人
检查结果和建议

物流安全检查表

13
生产车间内是否配备消防器材
加油站
1
每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。
2
地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设置。
3
有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。
4
加油作业区与辅助服务区之间有界限标识。
3
仓库的消防器材是否放在容易发现、拿取的位置？
4
仓库是否配备适宜的防汛设施？
5
仓库是否具备进、出货的装卸平台，便于出入库操作？
6
库区通道路是否平整、畅通，不得有物品挡住道路，阻碍车辆通行？
7
对于同库区有多个仓库时，是否对各个仓库进行编号？
8
仓库内有无裸露电源、电线？
9
仓库内部所有的门窗是否保持关闭并保持良好的状态？
5
有进、出口及限速、限高、车道指示等交通标志。
6
钢制油罐进行防雷接地，且接地点不少于两处。
7
车辆入口和出口分开设臵。
8
加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”
9
清洗油罐的污水集中收集处理，不直接进入排水管道。排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准。
检查组带队领导：
被检查单位领导：
检查组组长：
10
配电线路有无老化、裸露现象、配电线路规格与用电设备功率是否匹配
11
电路电缆有无私拉乱扯现象、接线插排有无复接使用
12
操作间电器设备是否防潮、防爆，电器设备是否远离火源
13
厨房是否单独设置，并使用不燃材料分隔
仓储
1
仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平方米）？

仓储物流企业安全自查表

10
统一协调、管理同一生产经营场所的多个承租方的安全生产工作；定期检查承租方的安全生产状况，发现安全生产问题及时督促整改，并报告所在地的负有安全生产监督管理职责的部门
11
三年行动期间是否至少开展一次消防安全评估且评估结果至少为低危险级（建筑物或场所使用情况与消防验收或者竣工验收消防备案时的使用性质相符的按照《**市消防安全责任制规定》执行）。
6
用电安全管理、用火安全管理不到位。仓储场所的电气装置、电器设备、照明电气、配电线路等安装、检查和维修保养不符合规范要求的。进入甲、乙类仓储场所的人员携带火种及易燃易爆危险品。仓储场所内吸烟，使用明火、取暖设备。焊接、切割作业未在指定区域进行，未采取相应安全措施的。
7
仓储场所未按规定设置消防设施和消防器材，或者消防设施和消防器材未设置明显标志，被圈占、埋压、挪用和关闭，导致无法正常运行的。仓储场所设置的消防通道、安全出口、消防车通道，未设置明显标志并保持通畅，被堆放物品或设置障碍物，无充足的消防水源的。
12
仓储物品管理是否符合《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131—2014)的有关规定。
13
是否存在物流作业、仓储、经营的场所与居住场所设置在同一建筑物内，且不符合消防技术标准的情形。
14
是否落实员工的岗前消防安全培训以及对在岗员工每半年一次的消防安全教育，消防控制室的值班操作人员是否持证上岗。
15
8
进入仓储场所的机动车辆不符合国家规定的消防安全要求，进入易燃、可燃物资储存场所的车辆未设置防火罩。装卸过程中，震动、撞击、重压、摩擦和倒置，操作人员未穿戴防静电的工作服、鞋帽，使用易产生火花的工具，对能产生静电的装卸设备未采取静电消除措施的。
9
实行承包、租赁或者委托经营、管理的仓储场所，产权单位无法提供该场所符合消防安全要求的相应证明，当事人在订立相关租赁合同时，未明确各方的消防安全责任的。

物流安全检查表(物流环节)

√
-
服务商管
理
将界区内物流装卸、运输服务商纳入安全一体化管理
√
-
履职各级负责人对物流安全工作的安排、到现场检查工尽责作情况和解决存在问题情况等
√
√
一品 PPA、MBIK、液氨等危化品严格执行“一品一罐”运一罐输规定
√
√
不允许各单位实施危化品“以车代库”，在装卸作
以车代库
业区域短暂等待装卸的，必须落实安全管控和应急处置方案、明确车辆摆放区域位置，拉设安全警戒线，应急物资准备齐全，安排专人负责巡查监控，
√
-
检查
源头管控
不超装、混装混运、超介质运输
√√
二、
重点检查检查
类别项目
检查内容
检查项目主体承包符合单位商打√
厂内物流倒运
厂内短距离物流倒运运输车辆、叉车和物资及人员安全管理
√
√
1.驾押人员遵章守纪安全行车
2.承运商对驾押人员遵章守纪运输监管检查考核力
度
3.对违法违章驾驶行为考核情况
停车场地应当封闭并设立明显标志
五、检查车辆
确保罐式车辆罐体的关闭装置在运输过程中处于关闭状态驾驶人员、押运人员上岗时应当随身携带从业资格证配备押运人员，确保危险货物处于押运人员监管之下运输车辆应当安装、悬挂警示标志，随车携带防护用品、
应
车辆罐体应当在检验有效期内装载危险货物
车辆罐体的重大维修、改造，应取得检验合格证书
4.人文关怀开展情况：1.是否对受处罚人员开展谈运输心工作；2.是否了解家庭情况；3.是否对精神状态
-
√
安全不佳、心情不好的驾押人员安排谈心或休息