普通工作人员差旅费标准及规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
工作人员出差及差旅费报销规定一、工作人员出差的批准:1(一般工作人员在本省境内出差、须经系、部(办)领导批准。
赴省外出差，须经主管副院长批准。
2(中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。
3(副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。
4(院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5(工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。
6(工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。
二、差旅费用报销有关规定:1(出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准:职务副厅级以上院级、中层、副教授一般工作人员项目 (教授)交火车软席硬卧硬卧通轮船二等舱三等舱三等舱费标飞机公务仓普通舱普通舱准其他交通工具按实报销按实报销按实报销住本省(不含西安市) 70 60 50 宿省会 90 80 70 外费省标县、地 80 70 60 准深圳、珠海、厦门、100 90 80汕头、海南2(凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。
凡符合购卧铺条件而末购者:乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。
3(住宿费包干使用，提交住宿费发票，按标准计发。
未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。
4(伙食补贴1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。
31天以上至60天以内，每人每天补助5地。
61天以上不计算补贴。
3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。
4)会议伙食补贴:西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。
凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
2023员工长期出差补助标准
2023员工长期出差补助标准2023员工长期出差补助标准(一)为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限(一)出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1)当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2)远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3)国外出差的，一律由总经理核准。
(二)交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”(见下表)，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
试行日期：年6 月1 日页码：w-1-2日期：-6-6 修订号：002、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明(如机票、车票、住宿等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
二中教职工差旅费开支规定
二中教职工差旅费开支规定差旅费是指企事业单位为了完成公务活动而支付的差旅相关费用。
对于二中的教职工而言，差旅费的开支是一个重要的经济支出，因此有必要制定相应的规定，以确保差旅费的合理开支和管理。
以下是二中教职工差旅费开支规定：一、差旅费的范围差旅费包括交通费、住宿费、餐费以及其他与公务活动相关的费用。
具体费用标准由财务部门制定，并根据不同地区差异进行调整。
二、差旅费的报销标准根据差旅费的范围和财务状况，二中制定了具体的报销标准。
其中，交通费的报销标准根据实际交通工具和距离来确定，可以参考相关的国家和地区标准。
住宿费的报销标准根据不同地区的住宿费用来确定，并参考相关的行业标准。
餐费的报销标准根据不同地区的消费水平来确定，并参考相关的行业标准。
其他相关费用的报销标准根据具体情况进行确定。
三、差旅费的报销要求教职工在申请差旅费报销时需要提交相关的报销申请单，并提供相应的票据和凭证。
对于交通费，需要提供行程单、发票或购票凭证；对于住宿费，需要提供住宿发票或房费清单；对于餐费，需要提供餐饮发票或餐费清单。
其他相关费用需要提供相应的发票或凭证。
报销申请需要在差旅结束后的7个工作日内办理，逾期将不予受理。
四、差旅费的审批程序教职工在申请差旅费报销前需要经过相应的审批程序。
首先，需要向所在部门或单位提出差旅申请，并说明公务活动的目的和必要性。
然后，所在部门或单位将根据实际情况对差旅申请进行评估，并决定是否批准。
最后，申请人将拿到批准后的差旅申请单，并按照规定的程序进行差旅活动。
五、差旅费的管理和监督财务部门将对差旅费的开支进行管理和监督，确保各项费用符合规定标准和要求。
在差旅结束后，教职工需要将相关的费用票据和凭证按时上交给财务部门，并填写相关的报销申请单。
财务部门将对费用票据和凭证进行审核，并将核实后的差旅费及时予以报销。
六、差旅费的记录和报告财务部门将对差旅费的开支情况进行记录和报告。
记录包括差旅费的开支明细、报销情况、审批流程等；报告包括差旅费的总额、支出情况以及差旅费的节约措施和建议等。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1992.05.20•【文号】[92]财文字第070号•【施行日期】1992.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文*注：本篇法规已被《财政部＜关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定＞的通知》（发布日期：1996年1月6日实施日期：1996年2月1日）废止制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知（［９２］财文字第０７０号）国务院各部、委，各直属机构：近年来，随着经济体制改革的深入和物价调整的影响，现行差旅费开支规定已不适应变化了的实际情况。
为了进一步加强对差旅费的管理，使之符合科学、合理、节约的原则，我们重新制定了《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》，现发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
本规定自１９９２年７月１日起执行。
附件：关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定财政部一九九二年五月二十日关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。
总额包干办法适用于司（局）长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。
实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准。
否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。
下列出差人员不实行总额包干办法：（一）到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员；（二）到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员；（三）各单位认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。
公司差旅费、工作餐费开支标准规定
公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。
第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。
低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。
因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。
（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。
3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。
（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指在公务员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出的报销管理。
为了规范公务员出差报销行为，提高财务管理效率，保障国家财产安全，制定了一系列的出差报销标准。
以下将详细介绍公务员出差报销标准的相关内容。
一、交通费用报销标准。
1. 飞机票，公务员出差乘坐飞机的机票费用，按照当地最低折扣经济舱标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 火车票，公务员出差乘坐火车的车票费用，按照当地最低硬座标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
3. 汽车费用，公务员出差使用自驾车的，按照当地规定的公务用车标准进行报销，包括油费、过路费和停车费等。
二、食宿费用报销标准。
1. 住宿费，公务员出差期间的住宿费用，按照当地星级酒店标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 餐饮费，公务员出差期间的餐饮费用，按照当地餐饮消费标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
三、通讯费用报销标准。
1. 手机费用，公务员出差期间的手机通讯费用，按照当地通讯服务标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
2. 上网费用，公务员出差期间的上网费用，如有必要，按照当地上网服务标准进行报销，超出标准的部分由个人自行承担。
四、其他费用报销标准。
1. 会议费，公务员出差参加会议的相关费用，按照会议组织方规定的标准进行报销。
2. 杂费，公务员出差期间的其他杂费，如办公用品、文件复印等，按照实际发生的费用进行报销。
五、报销流程及注意事项。
1. 报销流程，公务员出差结束后，需及时准备相关报销材料，填写报销单，并经过主管领导审批后，提交财务部门进行报销。
2. 注意事项，公务员在出差期间需严格按照规定标准使用公款，不得私自增加费用，不得虚报冒领，一切费用均需合理、规范、合法。
以上即是公务员出差报销标准的相关内容，希望各位公务员能严格遵守相关规定，做到合理使用公款，规范报销流程，共同维护国家财产安全，推动公务员廉洁勤政，为国家建设贡献自己的力量。
最新差旅费报销标准
最新差旅费报销标准
随着社会经济的不断发展，人们的差旅需求也越来越多。
在企业管理中，差旅费用的报销是一个重要的管理环节。
为了规范差旅费用的报销标准，提高企业管理的效率和规范性，我们制定了最新的差旅费报销标准，具体内容如下：
一、交通费用。
1. 火车，差旅人员乘坐火车出差的交通费用，按照实际车票金额报销，不得超过二等座标准。
2. 飞机，差旅人员乘坐飞机出差的交通费用，按照实际机票金额报销，不得超过经济舱标准。
3. 汽车，差旅人员乘坐出租车或自驾车出差的交通费用，按照实际发票金额报销，不得超过市内公交车费用。
二、住宿费用。
1. 酒店，差旅人员在外地出差住宿的费用，按照实际住宿费用报销，不得超过当地三星级标准酒店的价格。
2. 住宿补贴，对于没有住宿费用的差旅人员，可按照每天100元的标准发放住宿补贴。
三、餐饮费用。
1. 差旅人员在外地出差的餐饮费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每餐100元的标准。
2. 差旅人员在外地出差的小食费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每天20元的标准。
四、其他费用。
1. 通讯费用，差旅人员在外地出差的通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发票金额报销，不得超过每人每天50元的标准。
2. 会议费用，差旅人员参加外地会议的费用，按照实际发票金额报销，不得超
过每人每天200元的标准。
以上就是最新的差旅费报销标准，希望各位员工在出差期间能够严格按照标准
执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。
谢谢！。
工作人员出差差旅费管理规定
工作人员出差差旅费管理规定第一条为进一步加强差旅费管理，严格控制开支标准和非生产性支出，根据北京械建股份有限公司城建计财发(1999)143号文件精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。
第二条工作人员出差差旅费开支范围主要包括：工作人员出差住宿费、伙食补助费、乘坐交通工具费等。
第三条工作人员出差差旅费开支标准(一)出差人员住宿费标准：公司领导每人每日住宿费一般地区为180元，特区(深圳、珠海、厦门、汕头和海南省，下同)为200元；其他人员一般地区为150元，特区为180元，凭票根据标准报销。
(二)出差人员伙食补助费不分级别，每人每天补助标准为一般地区30元，特区35元。
(三)出差人员连续乘坐火车时间超过15小时或夜间连续乘坐火车6小时以上的，可购硬席卧铺。
(四)夜间乘坐长途汽车、火车、轮船超过6小时的，每夜每人发给补助费12元．(五)出差人员乘坐飞机要从严控制，确因工作需要乘坐飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销。
(六)工作人员外出参加会议及召开的订货、配件、物资分配、工程(产品)验收、质量鉴定、评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一负担的，不再享受补贴费。
如主办单位不能统一负担的，凭主办单位开具的票据按实报销。
凡乘坐火车、汽车、轮船等工具参加会议的人员途中只发放伙食补助和夜间补贴，不再发给住宿费；凡乘坐飞机的人员只发给伙食补助。
(七)工作人员出差期间原所在单位不再发放市内交通费(包括车改补贴)，但在出差所在地发生的公共汽车票据可按实报销。
(八)工作人员在出差期间确因工作发生业务招待费及购买礼品时，事前必须电话请求公司主管领导批准，报销时凭领导审批报告给予报销。
凡已报销业务招待费的不再享受当日伙食补助。
(九)出差期间一般不报销长途电话费，确因工作需要发生长途电话费时，须经公司主管领导同意，财务部门方可予以报销。
(十)出差到所属外埠单位的工作人员，如所属单位解决食宿的，不再享受差旅费补助。
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准一、差旅费的概念及范围。
差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际等费用支出。
差旅费的范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、交际费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家规定的差旅交通费标准执行，具体标准根据不同交通工具和出差地点而定。
一般来说，事业单位工作人员出差可选择乘坐火车、飞机、汽车等交通工具，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于国家规定标准。
2. 住宿费，根据出差地点不同，住宿费的标准也会有所不同。
一般来说，事业单位工作人员在国内出差，住宿费标准应按照当地政府规定执行，不得高于规定标准。
在国外出差的情况下，住宿费标准应根据当地实际情况执行，但同样不得高于规定标准。
3. 餐费，事业单位工作人员在出差期间的餐费报销标准应根据当地的伙食费标准执行，不得高于规定标准。
4. 通讯费，出差期间因公需发生的通讯费用，包括电话、传真、网络等费用支出，报销标准应根据实际情况执行，但不得高于规定标准。
5. 交际费，事业单位工作人员在出差期间因公需发生的交际费用，包括招待费、礼品费等，报销标准应根据当地规定执行，不得高于规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员应在出差前填写差旅费预算表，并报请领导审批。
2. 出差人员应在出差结束后，准备好相关的费用票据和报销材料，填写差旅费报销表。
3. 出差人员应将填写完整的差旅费报销表和相关费用票据报送财务部门进行审核。
4. 财务部门对差旅费报销表和相关费用票据进行审核，符合规定的将予以报销。
四、差旅费管理注意事项。
1. 出差人员应严格按照规定执行差旅费标准，不得超支。
2. 出差人员应保存好相关的费用票据和报销材料，以备财务部门审核。
3. 财务部门应严格按照规定对差旅费报销进行审核，确保合规合规。
4. 出差人员在出差期间应注意文明礼貌，合理控制交际费用支出。
五、差旅费的监督和检查。
1. 差旅费的使用应受到领导和相关部门的监督和检查，确保差旅费的合理使用。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
公务外出差旅费标准
公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。
为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。
一、交通费。
1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。
2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。
3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。
二、住宿费。
1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。
2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。
三、餐饮费。
1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。
2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。
四、其他费用。
1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。
2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。
以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。
同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。
让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。
感谢大家的配合和支持！。
公务员差旅费报销标准
公务员差旅费报销标准公务员差旅费报销是指公务员因公出差所发生的交通、食宿、通讯等费用支出，在规定范围内可以向单位申请报销。
为了规范公务员差旅费的报销标准，提高财务管理效率，制定了相应的报销标准，以确保公务员差旅费的合理使用和报销。
以下是公务员差旅费报销标准的相关内容。
一、交通费。
1. 公务员差旅的交通费主要包括车船费、火车费、飞机费等。
在报销时，需提供相应的交通票据和发票，并且票据上需注明出差的具体时间、地点、目的地等信息。
2. 公务员差旅的交通费报销标准按照国家相关规定执行，具体标准根据不同的交通工具和出差地点而有所不同。
在报销时，需按照规定的标准提供相关票据和发票，超出标准的部分不予报销。
二、食宿费。
1. 公务员差旅的食宿费主要包括住宿费和餐饮费。
在报销时，需提供住宿的发票和餐饮的发票，并且票据上需注明出差的具体时间、地点、目的地等信息。
2. 公务员差旅的食宿费报销标准按照国家相关规定执行，具体标准根据不同的出差地点和住宿条件而有所不同。
在报销时，需按照规定的标准提供相关发票，超出标准的部分不予报销。
三、通讯费。
1. 公务员差旅的通讯费主要包括电话费、传真费、上网费等。
在报销时，需提供相关的通讯费用发票，并且票据上需注明出差的具体时间、地点、目的地等信息。
2. 公务员差旅的通讯费报销标准按照国家相关规定执行，具体标准根据不同的通讯方式和出差地点而有所不同。
在报销时，需按照规定的标准提供相关发票，超出标准的部分不予报销。
四、其他费用。
1. 公务员差旅可能会产生一些其他费用，如会议费、材料费等。
在报销时，需提供相关的费用发票，并且票据上需注明出差的具体时间、地点、目的地等信息。
2. 公务员差旅的其他费用报销标准按照国家相关规定执行，具体标准根据不同的费用项目和出差情况而有所不同。
在报销时，需按照规定的标准提供相关发票，超出标准的部分不予报销。
以上就是公务员差旅费报销标准的相关内容。
希望公务员在出差时能够严格按照规定的标准进行费用支出，并且在报销时提供完整的票据和发票，以便财务部门进行审核和报销。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。
为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。
一、交通费用。
1.1 飞机票。
员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。
超出经济舱标准的部分由员工自行承担。
1.2 火车票/汽车票。
员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。
如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
1.3 出租车费。
员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
二、住宿费用。
2.1 酒店住宿。
员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
2.2 住宿标准。
公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。
三、餐饮费用。
3.1 伙食补贴。
员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
3.2 就餐标准。
公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。
四、其他费用。
4.1 通讯费。
员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
4.2 其他费用。
员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
公司将根据实际情况进行合理报销。
五、报销流程。
5.1 报销凭证。
员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
工作人员财务差旅费标准规定
XX公司工作人员差旅费开支标准的规定为加强和规范工作人员差旅费管理,保证出差人员工作与生活需要，根据公司目前国内市场及海外项目实际情况，参照财政部、省、市及有关企事业单位差旅费开支标准的规定，结合集团公司实际状况和企业改革发展的具体情况制定本规定。
第一条本办法适用于集团公司各单位，包括模拟子公司、参股控股子公司。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区(含境外）因公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条因公出差人员的交通费、住宿费实行限额凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按实际出差自然天数(日历）计发。
第四条工作人员出差交通费和住宿费开支标准.特殊地区指:北京、上海、广州、深圳等。
边远地区指:西藏、新疆等。
第五条住宿费开支办法(一)住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。
（二）出差人员由接待单位免费接待或借住在亲友家，无住宿发票的一律不予报销住宿费.（三）出差人员参加各类会议、培训、订货会等由会议统一安排住宿的，若超标由本单位领导人签字后可据实报销.（四）出差人员在出差所在地有单位分配经适房的除属第三款情况外一律不予报销住宿费.（五）一人出差可登记单间，两人以上同时出差不得单人登记单间.（六)级别不同人员一同出差同住一间房，标准按级别高的一方执行。
第六条交通费开支办法(一）乘坐火车，夜间乘车（指晚8点至早8点期间）在4小时以上，可购硬卧票；白天乘车不足6小时的一律不得购卧铺票.（二)出差人员乘坐长途汽车，可比照火车特快列车(T字头）硬座同等价或长途车站机打票价范围内据实报销，超出部分自理。
（三）出差人员一般不允许乘坐飞机.在特殊、紧急情况下必须乘坐飞机出行，集团公司机关部室、二级单位党政一把手需提前请示集团公司总经理同意；二级单位副职及其他人员须事先征得本单位总经理或行政一把手同意后方可乘坐。
机票报销时,必须经单位总经理或行政一把手签字后方可报销。
差旅费报销制度
云南瑞基矿业有限公司兰坪分公司差旅费报销制度企业的组建、生存、发展，特别是现代企业的不断发展，离不开逐步健全的企业管理规章制度及执行规章制度的执行力。
根据当前国家交通、餐饮、住宿等市场因素，并广泛征求员工意见，经公司研究，制定如下差旅费报销制度，任何公司管理人员及员工都必须照章执行。
一、公司领导（经理）支付办法：1、因工作需要在本地区出差而不能在当日返回本单位的，每人每天计报住宿费80元，餐费30元。
2、因工作需要到外地出差的，每人每天计报住宿费80元，误餐费40元。
3、对乘坐交通工具的规定：因工作需要乘坐本单位车辆外，乘坐其他交通工具的，省内可省坐豪华卧铺客车、飞机、火车可乘软卧，轮船可乘之等费。
4、市内交通费按工作实际需要计报，但市内交通费乘坐出租车必须是急事。
二、给单位委派出差的管理人员（一般工作人员）：1、因工作需要在本地区出差而不能在当日返回本单位的，每人每天可计报住宿费60元，误餐费30元。
2、因工作需要要到外地出差的，每人每天可计报住宿费60元，误餐费35元。
3、对乘坐交通工具的规定：因工作需要乘坐本单位车辆外，省内可乘坐卧铺车、火车可乘坐硬卧、轮船可乘坐四等仓。
确因工作需要乘飞机的，需给公司领导同意。
三、给单位委派出差的员工：１、因工作需要不能在当日返回本单位的，本地区每人每天可计报住宅费30元，误餐费30元。
到外地出差的，每人每天可计报住宅费30元，误餐费30元。
2、对乘坐交通工具的规定：乘坐本单位车辆外，本地区可乘坐公共交通车，省内可乘坐普通汽车卧铺、火车可乘坐硬坐、轮船可乘坐五等仓。
3、到省外出差的，汽车可乘坐豪华卧铺，火车可乘坐硬卧，轮船可乘坐四等仑，确需乘飞机的，须经公司领导同意。
四、对本单位所有出差人员，符合乘坐汽车卧铺而乘普通坐位的，所节约的车费，60%返给本人。
符合乘坐火车卧铺而改乘硬坐的，节约开发按火车硬卧票价的60%返给本人，乘坐其他交通工具不在此列。
五、对外地区到本单位工作的管理人员、工程技术人员、技术工人，回家省亲。
甘肃省差旅费标准附件
甘肃省差旅费标准附件甘肃省差旅费标准是对在省内外公务活动中发生的差旅费用的一种规范，旨在合理控制公务差旅支出，提高财政资金利用效率，保障财政资金的合理使用。
差旅费标准的制定是为了规范公务差旅行为，保障公务活动的正常进行，提高公务活动的效率和质量。
一、交通费。
1. 火车，按照不同席别分为硬座、硬卧、软卧等，根据实际情况报销。
2. 飞机，按照不同舱位分为经济舱、商务舱、头等舱等，根据实际情况报销。
3. 汽车，按照实际路程和车型报销，需提供有效的车票或发票。
二、住宿费。
1. 城市，根据不同城市的住宿标准报销，需提供有效的住宿发票。
2. 农村，根据不同农村地区的住宿标准报销，需提供有效的住宿发票。
三、餐饮费。
1. 差旅人员在外地公务活动期间的餐饮费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的餐饮发票。
2. 不得超出当地的餐饮标准，超出部分不予报销。
四、其他费用。
1. 差旅人员在外地公务活动期间的通讯费、杂费等其他费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或票据。
2. 不得超出规定的范围，超出部分不予报销。
五、报销办法。
1. 差旅费用报销需提供有效的发票或票据，报销时需填写差旅费用报销单，注明详细的费用明细。
2. 报销时需按照规定流程和程序进行，经审核后方可报销。
六、其他规定。
1. 差旅费用必须符合实际情况，不得虚报、冒领、套取。
2. 差旅费用必须符合财务规定，不得超出规定标准。
七、附则。
1. 差旅费标准的执行由省财政部门统一制定和调整。
2. 差旅费标准的执行单位应当严格按照规定执行，对违反规定的行为进行严肃处理。
总之，甘肃省差旅费标准的制定和执行，是为了规范公务差旅行为，保障公务活动的正常进行，提高公务活动的效率和质量，保障财政资金的合理使用。
希望各单位和个人严格按照规定执行，共同维护公务差旅的正常秩序，为甘肃省的经济发展和社会稳定做出贡献。
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要求 凭据限额标准内
出差伙食补助
出差 与一般工作人员相同 补助 固定 每出车一天补贴6元 补贴 里程 每行驶1公里补贴0.10元 补贴 当月无事故的，每月20元 安全奖 全年行车安全无事故， 最高可奖励1000元。
省外
财政部规定 的当地标准
火车硬席（硬座、硬卧）
100元/人.天 包干 (青、藏、疆120元） 凭餐饮发票 限额100元内/人.天 无餐饮发票 30元/人.天包干
普通工作人员差旅费开支标准及规定
详见常财行[2014】89号及解答
项目 天数 住宿费 批准天数内 公杂费 交通费 （不得旅行社发票） （市内交通费和打印复印、传真寄送、打包费用等） 凭城市间交通费票据 所乘公共交通工具 实际费用 （不包括出租车） 出差按自然天数计算 （培训、会议凭通知报销头尾2天） 交通费、住宿费票据齐全 当天来回有交通费票据 （培训、会议出差凭通 知） 80元/人.天包干 凭公杂费票据 限额60元内/人.天 无公杂费票据 30元/人.天包干 无交通费有住宿费票据 当天来回无交通费票据 驾乘自备车和私家车出 差 40元/人.天包干 凭公杂费票据 限额30元内/人.天 无公杂费票据 15元/人.天包干 伙食补助费 （培训、会议期间不享受） 出差按自然天数计算 （培训、会议凭通知报销头尾2天） 到外地实（见)习 挂职或支援工作 驾驶员出车补助 单位车辆驾驶员
30/人.天
高铁/动车 二等座 全列软席 二等软座 340元/2人标准间 轮船 三等舱 省内 （即170/人） 飞机 经济舱 订票费、签转或 退票费、交通意外保 险费及民航发展基金 、燃油附加费凭据报 销。 交通费票据真 实，短途不得用长途 票据代替，无章无效 。 驾驶私家车出差， 加油费、过路过桥费 、停车费不能报销， 也不能作为城市间交 通票据。
原则上两人住 一个标准间，单 人出差或男女出 备注 差人数为单数 的，其单数人员 可一个人住一个 标准间。
双休日、法定节假日 出车的不另加发补贴
1、差旅活动结束后应在一个月内办理报销手续，所有费用应一次结报完毕。同单位几个人同时参加培训、会议等出差的要求用一张报销单填制报销。 附注 2、县内出差听课不得报销公杂费和伙食补助费，交通费在“其他交通费”科目中列支，听课培训的在摘要中注一下“培训”字样。外出听课、学习、培训、观摩差旅报 销单中交通费和住宿费列支“培训费”科目；伙食补助费和公杂费列支“差旅费”科目，摘要中注一下“培训”字样。
15/人.天
1.实际发生住宿而无住宿费发票不得报销伙食补助费和公杂费（参加培训、 会议的出差，凭通知视同有住宿费发票，可报销往返头尾2天）。 休息天除外 2.乘坐单位自备车或驾驶私家车出差的，公杂费减半报销（每人每天省外40 元省内15元包干）。 3.连续乘坐火车超过12小时的，凭车票每满12小时，加发50元伙食费补助。 援疆、援藏、援 青和长期驻外人 员另有规定补贴 4.公杂费发票包括：市内乘坐公交车、地铁、出租车、机场大巴等交通费票 的不得重复享受 据及开展公务所需打印、复印、传真、寄送、机场服务费、打包费等。