三公经费预算公开说明

882.78
58.68
58.68
171.95
171.95
171.95
171.95
171.95
171.95
2,183.60 2,183.60
2,183.60 2,183.60
2,183.60 2,183.60
1,580.05 1,580.05 1,580.05 1,580.05 1,580.05 1,580.05 29,484.93 23,362.41 6,122.52
收入总计
29,484.93 本年支出合计 结转下年
29,484.93 支 出 总 计
29,484.93 29,484.93
2、部门收入总表
5
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年部门收入总表
科目 科目编码 科目名称
合计
单位：万元
政府性 财政专 上年结 一般公共 基金预 户管理 事业 事业经 其他
转 预算收入 算拨款 非税收 收入 营收入 收入 收入 入
单位：万元
小计
项目支出 省本级支
省对下支出 出
备注
5422.52 322.45 5100.07
204
公共安全支出
24849.33
19,426.81 5,422.52 322.45 5,100.07
204 08
强制隔离戒毒
24849.33
19,426.81 5,422.52 322.45 5,100.07
2040806 所政设施建设
2040899 其他强制隔离戒毒支出
205
教育支出
20508
进修及培训
2050803 培训支出
208
社会保障和就业支出
20805 2080505
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴 费支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
合计
合计
单位：万元
2 省第一强制隔离戒毒所
3 省女子强制隔离戒毒所
4 省安顺强制隔离戒毒所
5 省黔东强制隔离戒毒所
6 省第二强制隔离戒毒所
7 省强制戒毒康复医院
根据黔委厅字[2018]103 号文件贵州省戒毒管理局（本级）设 8 个内
设机构（正处级）和政治部。分别是：办公室（新闻宣传中心、指挥中
心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信
24,849.33 24,849.33 19,426.81 1,694.22 2,537.78
249.06 882.78 58.68 171.95 171.95 171.95 2,183.60 2,183.60
2,183.60 1,580.05 1,580.05 1,580.05 28,784.93
息技术处、警务督察处和政治部。
3、部门人员构成
总编制人数、在职实有人数由于涉及部门秘密事项，不予公开。
二、部门预算公开报表
4
1、部门收支总表
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）
单位：万元
2019 年收入
项目
一、原一般公共预算拨款收入 二、原预算外转一般公共预算 管理资金收入 三、政府性基金预算拨款收入
5,246.94
01 工资奖金津补贴 15,992.23
02 津贴补贴
10,308.04
02 社会保障缴费
2,183.60
03 奖金 机关事业单位基本养老保
08 险缴费
09 职业年金缴费
437.25 2,183.60
10 职工基本医疗保险缴费
11 公务员医疗补助缴费
12 其他社会保障缴费
03 住房公积金
249.06 0.00
249.06
204 08
06 所政设施建设
882.78
882.78 54.82
827.96
204 08
99 其他强制隔离戒毒支出
58.68
58.68 58.68
0.00
205
教育支出
171.95
171.95
205 08
进修及培训
171.95
171.95
205 08
03 培训支出
1580.05
1,580.05
221 02
01 住房公积金
1580.05
1,580.05
合计
28784.93
注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况
6、一般公共预算基本支出表
23,362.41 5,422.52 322.45 5,100.07
9
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年一般公共预算
3
(10)承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
2、部门预算单位构成
我省直戒毒系统包含行政单位 7 个，分别是：省戒毒管理局（本
级）、省第一强制隔离戒毒所、省女子强制隔离戒毒所、省安顺强制隔
离戒毒所、省黔东强制隔离戒毒所、省第二强制隔离戒毒所、省强制戒
毒康复医院。
序号
行政单位
事业单位
1 省戒毒管理局（本级）
基本支出
事业单 其他支
项目支出 位经营 出
支出
备注
25,549.33 19,426.81 6,122.52
25,549.33 19,426.81 6,122.52
19,426.81 19,426.81
1,694.22
1,694.22
3,237.78
3,237.78
249.06
249.06
882.78
5.00
24 被装购置费
25 专用燃料费
03 咨询费
05 委托业务费
9.50
26 劳务费
27 委托业务费
06 公务接待费
因公出国（境）经 07
费 公务用车运行维护 08 费
09 维修（护）费
2019 年支出
预算数
项目
一、一般公共服务支 28,784.93
出
700.00 二、外交支出
预算数
三、国防支出
备注
四、事业收入
四、公共安全支出
27,732.93
五、事业单位经营收入
五、教育支出
171.95
六、其他收入
六、科学技术支出
七、农林水支出
八、住房保障支出
1,580.05
本年收入合计 上年结转
700.00 700.00 700.00
700.00
3、部门支出总表
6
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年部门支出总表
科目
科目编码
科目名称
204
公共安全支出
20408
强制隔离戒毒
2040801 行政运行
2040802 一般行政管理事务
2040804 强制隔离戒毒人员生活
2040805 强制隔离戒毒人员教育
29,484.93 29,484.93
一、一般公共服 务支出
二、外交支出
28,784.93 三、国防支出
700.00
四、公共安全支 27,732.93 27,032.93
出
五、教育支出
六、科学技术支 出 七、农林水支出 八、住房保障支 出
171.95 171.95 1,580.05 1,580.05
1,972.93
05 水费
29.17
06 电费
86.45
07 邮电费
115.62
08 取暖费
4.75
10
09 物业管理费
11 差旅费
14 租赁费
28 工会经费
29 福利费
39 其他交通费用
40 税金及其他费用
02 会议费
1.90
15 会议费
03 培训费
171.95
16 培训费
18 专用材料费
04 专用材料购置费
2019 年贵州省戒毒管理局预算及 “三公”经费预算公开说明
目录
一、部门概况 1、部门主要职能 2、部门预算单位构成 3、部门人员构成 二、部门预算公开报表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 三、部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况
一、部门概况
2
1、部门主要职能 (1)负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复 工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。 (2)组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟订有关中 长期规划和年度计划并组织实施。 (3)负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规 划和拟订布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。 (4)指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。 (5)指导监督全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护 卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、 安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。 (6)指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资 金使用。 (7)监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产，负责 全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。 (8)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。加大科 技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。 (9)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警队伍建设 和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；指导监督全 省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指导监督管理全省司法 行政强制隔离戒毒系统警务督察工作；协管市（州）司法行政强制隔离 戒毒所主要领导。
1,580.05
13 住房公积金
1,580.05
06 伙食补助费
99 其他工资福利支出
170.30
14 医疗费
99 其他工资福利支出
机关商品和服务支
502
2,445.07 302
出
商品和服务支出
01 办公费
170.30 2,445.07
216.83
02 印刷费
5.13
04 手续费
3.62
01 办公经费
204 08
01 行政运行
19426.81
19,426.81
204 08
02 一般行政管理事务
1694.22
1,694.22 208.95 1,485.27
204 08
04 强制隔离戒毒人员生活 2537.78
2,537.78 0.00 2,537.78
204 08
05 强制隔离戒毒人员教育 249.06
基本支出明细表（按经济分类）
制表：贵州省财政厅
单位：万元
政府预算经济分类科目
部门预算经济分类科目
科目编码 类款
科目名称
金额
科目编码 类款
科目名称
金额
** **
合计
23,362.41 ** **
合计
23,362.41
501
机关工资福利支出 19,926.18 301
工资福利支出
19,926.18
01 基本工资
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费
2080505 支出
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
合计
25,549.33 25,549.33 19,426.81
1,694.22 3,237.78
249.06 882.78 58.68 171.95 171.95 171.95 2,183.60 2,183.60 2,183.60 1,580.05 1,580.05 1,580.05 29,484.93
171.95
171.95
208
社会保障和就业支出
2183.6
2,183.60
208 05 208 05 221
行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 住房保障支出
2183.6 2183.6 1580.05
2,183.60 2,183.60 1,580.05
221 02
住房改革支出
700.00
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
29,484.93
支出总计 29,484.93 28,612.98
5、一般公共预算支出表
8
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）
科目编码
类款
项
科目名称
Biblioteka Baidu
合计
合计
28784.93
基本支出 23362.41
4、财政拨款收支总表
7
贵州省（戒毒管理局系统）2019 年财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
备注 一般公共预 政府性基 财政专户管
算
金预算 理非税
一、本年收入
（一）一般公共预 算拨款
1.原一般公共 预算拨款
2.原预算外转 一般公共预算管理 资 （二）政府性基金 预算拨款 （三）财政专户管 理非税
备注
204
公共安全支出
20408 强制隔离戒毒
2040801 行政运行
2040802 一般行政管理事务
2040804 强制隔离戒毒人员生活
2040805 强制隔离戒毒人员教育
2040806 所政设施建设
2040899 其他强制隔离戒毒支出
205
教育支出
20508 进修及培训
2050803 培训支出
208
1
1、支出总额预算构成 2、按照支出功能科目分类说明支出 3、分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明预算数增减变化 情况及原因 （四）财政拨款收支总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明 1、机关运行经费说明 2、政府采购情况 3、国有资产占有使用情况 4、预算绩效管理情况 5、项目支出安排情况说明 6、国有资本经营预算 7、专有名词解释