一、三公经费预算公开情况说明

一、“三公”经费预算公开情况说明

《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此，2018年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核，我县 2018年“三公”经费预算拟安排1005万元，与上年持平。其中：

一、公车购置及运行维护费791万元，比上年减少55万元，下降6.5%，其中公车运行维护经费安排687万元，减少129万元，下降15.8%，公车购置费104万元，比上年增加74万元，增长246%。

二、公务接待费195万元，比上年增加50万元，增长34.5%。

三、因公出国（境）经费19万元，比上年增加5万元，增长35%。

二、财政转移支付情况说明

2018年，上级转移支付收入74758万元，其中：返还性收入3046万元，一般转移支付收入（财力性）34985万元，专项转移支付收入（含一般转移支付专项化）36727万元。具体情况如下；

一、返还性收入3046万元，其中；增值税税收返还收入1735万元，消费税税收返还收入1万元，所得税基数返还收入300万元，成品油价格和税费改革税1010万元。

二、一般性转移支付收入34985万元，其中体制补助收入282万元，均衡性转移支付收入17866万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7916万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元，义务教育等转移支付收入506万元，固定数额补助收入6422万元，结算补助收入1734万元。

三、专项转移支付收入36727万元，其中一般公共服务64万元，公共安全982万元，教育3442万元，科学技术14万元，文化体育与传媒419万元，社会保障和就业6817万元，医疗卫生8715万元，节能环保148万元，农林水13926万元，交通运输1690万元，商业服务业6万元，住房保障104万元，其他收入400万元。

三、2018年地方政府债券情况

根据《预算法》有关规定，2018年我县拟使用地方政府债券安排部分项目，用于武强县2017年农村公路工程、武强县Y502正港线至东厂道路改建工程、武强县乡镇Y508东唐旺-小范道路改建工程、武强县北牌桥改造工程、武强县生活垃圾卫生填埋场、武强县桥西街道路工程、武强县音乐公园建设工程。地方政府债券暂不列入年初预算草案，待上级下达2018年地方政府债券额度后，再编入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。2018年，共安排偿债支出2377.804885万元。

四、政府采购情况说明

2018年，我县申报政府采购计划为325.7万元，具体情况见下表。

政府采购预算

五、绩效预算工作开展情况说明

今年以来，为确保绩效预算改革工作顺利推进，切实做好预算编制工作，结合我县实际情况，按照改革要求进一步完善预算项目库，规范预算项目申报审核，所有预算项目全部进入项目库,并对“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级编制预算提出了硬性要求并且全面采用一体化预算管理信息系统进行项目审核、编制年度预算，预算执行监控和绩效评价等工作。绩效改革工作取得了很大成效。

为切实推进绩效预算管理改革工作对今后工作进行了安排部署，重点做好以下几项工作：（一）深入完善预算管理，切实推进绩效改革

进一步规范部门预算管理，把预算管理制度改革、绩效预算改革各项要求全面落实到部门预算编制中。

1、加强预算编制工作。提前布置2018年预算编制工作，为编实编细2018预算，对拟试点单位试行设定绩效目标，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三级架构，部门按编办确定的职责和各自事业发展规划、年度计划及县委、政府交办的重点工作提出部门总体绩效目标，试点审核资金与项

目绩效目标的匹配性，给2018年财政预算编制留足时间。

2、强化预算管理系统培训。拟定邀请衡水市财政局专家来讲课，培训绩效目标设计要求，绩效指标设计原则，讲解预算管理信息系统操作步骤，切实提高我县财会人员编制绩效预算能力，为深入开展绩效预算管理改革工作奠定扎实基础。

3、制定详细、可行的实施方案。对步骤的确定，领导组织的建立、部署会议的召开、人员的培训，以及梳理部门职责、工作活动，建立绩效目标指标体系等，全面做出具体安排，确保工作可执行、可落实，能够顺利推进。

（二）全面贯彻绩效预算改革，切实抓好当前工作

1、切实加强收入组织。在组织税收方面，县政府主要领导亲自挂帅，加紧调度国税、地税部门，充分发挥综合治税功能，健全财税信息资源共享平台，开展重点领域专项清查，督促税务部门最大限度消除税收盲点、突破税收难点，确保应收尽收。加强组织非税收入管理，切实提高征管水平，减少跑冒滴漏。

2、切实加快支出进度。要督促部门和项目单位抓紧做好项目论证、审核等工作，使相关资金早

落地、早支出，防止形成沉淀。

3、切实严格债务管理。加强债务管理，按照省厅要求，在控、换、用、转上下功夫。按照预算管理程序尽快落实到具体项目，尽快形成支出。

4、切实落实工资及养老保险等改革政策。工资及养老保险等改革政策涉及干部职工切身利益，社会十分关注，必须高度重视。我县财政局积极协调人社部门，及时做好审核工作，确保增资政策落实到位。

5、切实加强财政资金统筹使用。要认真学习国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》和省政府《关于改革和完善省对市县转移支付制度的实施意见》，加强政策研究，主动对接改革，有的放矢地抓好落实。同时，要加强预算管理，在2018年预算编制中，全面体现改革要求，特别是要将上级提前下达的转移支付全部编入年初预算，督促部门提前谋划好项目，加强项目库管理，确保将钱真正花出效益来。

六、其他重要事项说明

无。