各部门工效挂钩指标及细化方案

附：

各部门工效挂钩指标及细化方案

为将工效挂钩方案落实到全员，现结合总体工效挂钩方案，各部门工效挂钩分解指标节能降耗奖惩及经营责任状，特公布以下工效挂钩分解指标和细化方案。

一、总体工效挂钩指标分解表

工效挂钩指标表

单位：万元收入成本费用其中人工税金利润

总体25~26 18.5 4.24 1.3 5.2~6.2

物业9 4.5 2.04 0.3 4.2

房务16~17 12 1.22 1 4~5

行政0.5 0.39

财务0.5 0.43

营销 1 0.16

工效挂钩指标分解表

单位:万元

项目部门营

业

收

入

营

业

成

本

毛

利

率

合

计

工

资

运

输

费

管

理

费

用

广

电

水

差

物

洗

招

告

话

电

旅

耗

涤

燃

料

福

利

其

他

营

业

税

金

财

务

费

用

经

营

利

润

费

二、物管处

1、主要工效挂钩指标：每月物管营业收入指标为9 万元；人工成本控制在

2.04 万元；物耗维修费用率控制在3%内（每月维修费率=当月维修费用

1

总额÷当月销售总额×100%）；具体分摊到部门营业指标详见下表：

物管处工效挂钩指标分解表

单位:万元

项目部门营

业

收

入

营

业

成

本

毛

利

率

合

计

工

资

运

输

费

管

理

费

用

广

电

水

差

物

洗

招

告

话

电

旅

耗

涤

待

费

费

费

费

费

燃

料

福

利

其

他

营

业

税

金

财

务

费

用

经

营

利

润

2、工效挂钩奖惩细则：物管处总体定编人数及工效分配比例占全公司50%，

以此为标准，即当月物管处总体营业利润超过4.2 万元额定指标，则部门

奖金总额为：（当月完成利润额－月利润额指标4.2 万元）×25%，再按

部门人数的比例分配到人，当月物管处总体成本费用超过4.5 万元，则超

额部分的50%按部门总人数比例分减到人，具体二级分配方案由部门根

据总体工效挂钩方案拟定；

三、房务部

1、主要工效挂钩指标：每月房务部营业收入指标为16~17 万，综合毛利率

为75%~80%，，总成本费用为12 万元,人工成本控制在1.22 万元，具体

分摊到部门营业指标详见下表：

项目部门营

业

收

入

营

业

成

本

毛

利

率

合

计

工

资

运

输

费

管

理

费

用

广

电

水

差

物

洗

招

燃

告

话

电

旅

耗

涤

待

料

费

费

费

费

费

福

利

其

他

营

业

税

金

财

务

费

用

经

营

利

润

2、工效挂钩奖惩细则：房务部总体定编人数及工效分配比例占全公司35%，

2

以此为标准，即当月房务部总体营业利润超过5 万元额定指标，则部门

奖金总额为：（当月完成利润额－月利润额指标5 万元）×20%，再按

部门人数的比例分配到人，当月房务部总体能耗、物耗成本费用超过12

万元，则超额部分的50%按部分总人数比例分减到人，具体二级分配方

案由部门根据总体工效挂钩方案拟定；

四、营销部

1、主要工效挂钩指标：每月营销部营销收入指标为9 万，其中写字楼招商

为3 万元，客房销售为6 万元，总体成本、费用控制在1 万以内，营销

费用控制在3000 元；

2、营销考核范围：

1）营销部直接联系第一次开发的客户，含客房团队、会议、写字楼客户、会展等，以签订协议为准，属营销部业绩范畴；

2）营销价格不得低于门市价6.5 折；

3、全员营销业绩（除营销部人员）实行即时提成奖励制，即根据营销业绩

按3%的比例奖励完成该项业务的营销人员；

4、试用期营销员的额定指标为每月1.5 万，超额按3%提成，三个月任务可

积累，如果完不成任务解除合同；

5、对营销部超额完成当月营销指标，超额部分按5%予营销部人员奖励，具

体二级分配方案由部门根据总体工效挂钩方案拟定，试用期员工不参与

分配；

6、营销部整体营销费用超过营销额的3%，则按相应比例扣减奖金总额。费

用总额超过3000 元，则扣减相应提成和绩效工资。

五、行政部、财务部