管理制度及质量控制措施

南昌建科工程质量检测中心

管

理

制

度

及

质

量

控

制

措

施

（2016年10月10日检测资质扩项所需）

管理制度与质量控制措施目录

1、检测工作程序管理制度

为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：

一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；

二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；

三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；

四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；

五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；

六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；

七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；

八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。

2、标准、规范、技术资料管理制度

为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：

一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；

二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；

三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；

四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；

五、资料员负责对各类标准、规范、技术资料分门别类存放；

六、各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；

七、资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。

3、试验样品管理制度

为规范本单位的样品管理，特制定本制度：

1.送达本单位的检测样品，均由各检测室的样品接收人员对样品进行核对，并进行识别和签收；

2.样品在流转过程中，应加以防护，若遇意外，应追查相关人员的责任；

3.各检测室要做好样品的贮存工作，确保各类样品的贮存环境满足标准要求；

4.试毕样品的留样期，按各类样品标准规定执行，并不得少于报告申诉期，特殊样品可另行商定；

5.委托方要求领回的试毕样品，在留样期满后，由各检测室通知委托方及时领回；

6. 委托方委托本室处理的试毕样品，在留样期满后，由各检测室按委托协议进行处理；

7. 委托方不要求领回的但有利用价值的试毕样品，在留样期满后，由各检测室填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行处理；

8.对于需监护处理的试毕样品，各检测室在对样品进行处理时，必须按规定执行，以防止污染环境及造成危害，并做好相关记录。

4、委托试验及报告签发制度

为规范本单位委托试验及报告签发工作，特制定本制度：

一、建设单位如需委托本单位为其提供检测服务，必须与本单位签定委托检测合同并填写送检见证人备案书，送检见证人备案书经建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章后送交我单位存档备案；二、工程开工后，由备案书上指定的送检人员根据要求及时送检并填写试验委托单，送检人员除提供相关检测样品外，还需提供见证取样记录；

三、项目检测人员对委托测试项目评审及对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符合要求则告之送检人员/委托方按标准要求重新送样；

四、检测人员在受理业务后，应在规定的时间内严格按照有关标准规定进行检测/试验；

五、检测/试验完成后，由项目检测人员负责出具检测报告，所有检测报告均须采用法定计量单位；

六、报告按规定送校核人员进行校核，校核人员确认无误后，送技术负责人批准；

七、报告须主检、审核、批准三级人员签字盖章后方可生效；

八、报告一式三份，交委托方两份，本单位存档一份。

5、检测工作保密制度

为保障送检单位的权益，维护我单位的信誉，特制定本制度：

一、检测人员在实施抽样前，不得向受检单位透露任何有关抽样的信息；

二、对检测的数据及评定意见，在未公开发送报告前，不得以任何方式向外界透露和印发；

三、对受检单位提供的用于检测的技术资料和设计文件等，要负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复印。检测完成后，检测人员一般不得索取或复印；

四、对涉及到行政、监督或司法等部门委托的一些仲裁试验，在其裁定和判决之前，不得就检测内容及检测结果向当事人发表任何评论。

五、当委托方要求用电话、电传、图文或其他方式发送结果时，须有委托方出具证明或介绍信，并经技术负责人批准后方可发送；

六、对丢失客户提供的检测文件/资料或违反保密制度者，按情节轻重给予行政处分，因此给客户造成损失的，要根据实际情况对客户进行赔偿。

6、受理投诉、质量异议与仲裁管理制度

为正确处理来自委托方或其他方面对本单位工作质量不满意的抱怨，维护本单位的信誉，特制定本制度：

一、安排专人接待来人、来电，尽可能问明投诉的具体情况并作好相关记录；

二、办公室对所有申诉、投诉材料进行妥善保管，如遇异议可与信息来源处联系取证；

三、办公室根据申诉、投诉的材料填写申诉、投诉登记表，并作出适当的描述；

四、办公室受理了申诉、投诉后，应及时报告质量负责人，质量负责人应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实、分析研究，确认投诉、申诉事实并作出相应判断；

五、办公室根据对投诉的处理结果，填写申诉、投诉处理报告，并向申诉、投诉者及其他方面通报处理并征求意见；

六、经调查取证后，确认其投诉不属于本单位责任的问题，由质量负责人与申诉、投诉者沟通解决；

七、当客户的投诉属重大质量事故时，质量负责人应决定进行附加审核，必要时总经理可决定增加管理评审；

八、因本单位过失所造成的客户损失，应与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意；

九、办公室作好申诉、投诉处理的各项记录并保存。