订单流程规范

1、业务流程

1.1接单

1.1.1业务接单应填写成本预算表（见附件1），接单时必须根据订单交期填写采购交期和生产交期，分别由业务、采购和计划签字确认。

1.1.2常规款式不做订单评审和部门会签，可以根据采购周期和生产周期由业务填写后转发采购和计划即可，非常规款式（此处指特定面料，复杂工艺或者特殊工艺等）接单前必须做订单评审，业务应提前3天将资料提交给技术、采购、计划和生产，接到资料的部门应仔细核对产品工艺，并确定各自价格（此价格非最终价格）和交期，3天后由业务召集以上部门共同确定采购周期、生产周期和最终订单交期。

1.1.3因客人原因不能按正常周期核算的，业务应提前告知客户存在的风险和因赶货可能需要增加的费用，并召集相关部门做好订单评审。

1.1.4非常规款式任何人未经订单评审，不得私自答应客人交期。

1.2下单

1.2.1业务下单必须根据成本预算表，仔细核对订单用量，经总经理签字确认后方可下单。

1.2.2大货生产时必须有面料检验报告和入库米数，业务需要根据面料检验报告下抛数指令。

1.2.3跟单将确认好的订单样品交技术部制作工艺单，然后交计划主管邵炉斌安排生产。1.2.3下单必须提供正确样品，未提供正确样品不予下单生产。

1.2.4外购成品须跟单员抽检确认后下单，若检验不合格须出具异常单处理后方可下单。1.3客供辅料

1.3.1客供辅料和自采辅料一样纳入辅料周期，业务接单时必须和客人确认客供辅料提供的时间，后道生产周期根据客户提供的时间进行正常排期，若因客供辅料延期导致订单不能正常进行，业务需和客户协商延期和滞留费用问题（可商议）。

1.3.2客供辅料必须录入系统，并提供实样和清单至仓库，由仓库清点数据并签收。

1.4跟单

1.4.1跟单员自订单正式下单后开始跟进直至出货，包括面辅料交期控制、生产进度控制、数据控制、品质控制和出货控制。

1.5客户分类和客户评估

1.5.1业务员根据客人品质要求，制定相应的品质标准和出货标准。（有标准后可对生产进行培训）

1.5.2业务员根据客人付款能力、配合度、赚钱效应按季度做好客户评估表交总经理审阅，以便后期接单。

1.6需完成表单

1.6.1样品制作一次性通过率、打样面料一次性通过率、面料交期达成率、辅料交期达成率、抽检表、成本核算表、异常单、数据异常统计表、品质异常统计表和客户评估表。

2、技术部

2.1打样

2.1.1根据业务给定的打样信息进行样品制作，信息不明确的一定要和业务以及采购沟通并在打样单上签字确认。

2.1.2开发样的工艺必须要适合大货生产，否则不能投样。

2.1.3非公司主流产品，如箱包、袋子等产品需技术部和外协同时打样。

2.1.4按时完成样品制作，特殊情况需加班完成的要加班完成。

2.2核料

2.2.1根据面料门幅和客人要求尺寸，准确核算单件用量，交业务和采购签字确认。

2.2.2特殊订单用量一定要制作小样，根据小样核算单件用量（可电脑排版后确认）。

2.3核算工时工价

2.3.1非常规产品，如服装类，箱包类，拼接款等制作样品时需核定各工序的参考工时，并在打样单上注明，以便业务参考。

2.4下单

2.4.1接到业务/跟单员的大货样品后，需到仓库核对面料门幅、花型、工艺等是否与打样时吻合，若有改变，则需提出异常，交业务/采购签字确认后按新要求制作工艺单。

2.5需完成表单

2.5.1统计业务打样数量、同订单打样次数、插单次数。

3、采购部

3.1采购周期

3.1.1制定本部门常规物料的采购周期，列表出来，供业务和计划参考。

3.1.2下单前根据采购周期和供应商确定好交货时间，并做好记录提供给业务、计划和仓库。

3.2下单

3.2.1采购员根据业务指令，核对单件用量和订单数量，制作采购合同，提交采购经理签字确认后方可下单。

3.2.2采购员必须按单采购，不同订单同种物料必须要求供应商按单分开送货。

3.2.3采购指令完成后必须将单据给到仓库，以便仓库按单收货。

3.3采购品质

3.3.1物料回厂必须有检验报告，没有检验报告不可提交给业务，检验判定不合格的物料，采购必须到现场确认，再与供应商沟通责任承担问题，最后异常单上回复处理结果。

3.3.2现金采购和零散物品，品质由相关采购员负责查验。

3.3.3批量品质问题需追究印花跟单责任和供应商责任。

3.4采购数量

3.4.1严格按单按规定抛量采购，若超出既定抛量，则按比例承担相应责任（可商议）。

3.4.2供应商送货量超出采购量的一律不予入库，若因品质问题造成短数，由供应商无条件免费补齐。

3.5采购交期

3.5.1严格按采购周期规定的时间跟进采购进度，每天保持更新订单进度，并通知跟单员。

3.5.2采购员发现供应商未按计划执行的，应在采购计划时间的前2天反馈给采购经理和业务，形成异常单处理。

3.5.3统计好供应商交期达成率，以便供应商测评。

4、计划

4.1销售计划

4.1.1业务部每月中将下月销售计划提交给采购部和计划主管，实单和待确认订单分开。4.2采购计划

4.2.1根据销售计划提前做好采购计划，并提交业务和计划主管。

4.3生产计划

4.3.1根据销售计划和采购计划按月、周、日制定生产计划。

4.3.2日计划达成率98%，周计划达成率95%，月计划达成率85%，三天为一周期，滚动制定日计划。

4.3.3每天与跟单滚动对接采购计划和销售计划，如有异常及时召开生产协调会，并调整生产计划。