政府采购系统使用手册

政府采购系统使用手册

怀柔区政府采购办公室

二OO六年11月

第一章系统概述和操作准备

1．1 系统总体概述

政府采购，也称为公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的党政机关、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。

实行政府采购制度是当前我国财政支出改革的重要内容。我国的政府采购制度，经过几年的实践，正逐步走向规范化、制度化和合法化。随着我国政府采购力度的加大，对政府采购本身的要求也越来越高，尤其是《政府采购法》的颁布实施，表明我国的政府采购工作进入了一个崭新的阶段。针对目前绝大部分政府采购管理机关信息化程度低，主要以手工方式操作为主的落后局面，为跟上政府采购的发展和进一步改革的要求，必须采用先进的信息技术手段，来提高政府部门的办事效率从而达到与企业之间的沟通健康发展。

随着政府采购改革的不断深入，采购范围的不断扩大，采购金额占财政支出比例进一步扩大，管理内容进一步增多，信息化要求日益迫切，尤其是金财工程整体建设推进的形式下，政府采购必须要实现信息化，否则，无法与国库集中支付等相关改革方案配套。本系统是根据财政部，北京市财政局2002年出台的关于“金财工程”建设的总体规划和“金财工程”建设的内容，结合怀柔区的实际业务情况研发的。

本系统的优势在于随着政府采购监管体制的建立，政府采购的管理模式和具体方法也在发生变化，政府采购从资金审批，采购立项，采购执行，签订合同到采购资金的国库集中支付，建立运行协调，高效的采购管理机制的全过程，加强政府采购资金监管力度，提高政府采购效率方便预算单位实施采购计划，提高政府采购的管理水平。

1．2 系统特点

➢最终用户不需要安装应用软件

对于用户来讲，只需能够连接财政专网、安装IE浏览器，即可完成所有的工作。

➢最终用户不用维护

如果需要增加某个功能，系统管理员只要将服务器的软件升级到最高版本就可以了。其他用户，只要重新登陆系统就可以了。

➢数据信息集中管理

所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一管理，同时提高了系统的安全性。

1. 3 登陆系统

1.3.1注意事项

➢要求IE浏览器版本在6.0以上；

➢用户帐户同国库集中支付系统一致，在第一次登陆采购系统后，必须修改用户密码，以保证数据的安全性，目前系统默认密码为空；

➢系统在使用过程中，由于所有用户均登陆到财政局的服务器上，服务器的负载较大，同时受到用户单位硬件环境影响，系统在操作过程中速度会有所影响。

1.3.2登陆操作

➢登陆地址：http://10.48.44.3:5001/ZC

➢客户端设置：如果是第一次登陆系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能够正常运行。设置好以后，下次登陆就不用再设置了。

设置方法如下：

1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图1-1所示：

图1-1

2)单击上图中的“设置”按钮，选中“检查所存网页的较新版本”中的“自动”

选项，单击确定。如图1-2所示：

图1-2

3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标，如图

1-3所示：

图1-3

4)点击“站点”，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)（S）”前

面的“√”，在上面的方框内输入财政政府采购系统的地址，单击“添加”后

确定，如图1-4：

图1-4

5)在如下的界面中，单击“自定义级别”，如图1-5：

图1-5

6)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态，

如图1-6：

图1-6

7)单击“确定”，设置完毕。

1.4 政府采购系统业务流程

1.4.1 总体流程

指标系统∕采购系统∕支付系统

1.4.2 主要流程描述

➢财政部门以采购办为主进行采购管理。

➢将采购任务分为采购指标、采购立项、采购执行、合同登记、验收结算等步骤进行。➢采购单位根据预算批复的采购项目实际情况并按照财政局下发的政府采购相关精神进行采购，采购办对整个采购过程进行监督、管理。

1.4.3 协议采购业务流程

➢协议采购业务流程图如下:

基层单位填报采购申请主管单位审核采购申请

采购办审核采购申请基层单位确认采购合同

基层单位确认验收结算单

主管单位审核验收结算单

采购办审核验收结算单

主管局长审批申请主管局长审批验收结算生成直接支付申请拨款、支付

➢协议采购流程描述：

1)采购申请审批流程：

i.基层单位设置两个岗位“经办”及“稽核”；

ii.基层单位采购经办人填报采购申请，稽核人进行审核；

iii.主管单位对基层单位提交的采购申请进行审核；

iv.采购办协议采购经办人对采购申请进行审核；

v.采购办主任对采购申请进行审核；

vi.主管局长对采购申请进行审批。

2)采购合同确认：

i.主管局长审批采购申请后，系统自动为基层单位生成采购合同；

ii. 基层单位经办人确认采购合同。

3)验收结算审批流程：

i.采购合同确认后，系统自动为基层单位生成一张验收结算单；

ii.基层单位经办人确认此验收结算单；

iii.基层单位稽核人审核验收结算单；

iv.主管单位审核此验收结算单；

v.采购办协议采购经办人审核此验收结算单；

vi.采购办协议采购稽核人审核此验收结算单；

vii.采购办主任审核此验收结算单；

viii.主管局长审批此验收结算单，送交国库支付系统生成直接支付申请，进行拨款；

ix.直接支付申请状态为主管单位已审核，业务科室经办人待审核。

1.4.4 项目采购业务流程

➢项目采购业务流程图如下：