申购及采购流程大全

材
计
料
填制领料单
4
4
领
领料单 11
领料单 11
用
4
原料保管
分厂会
签
签审
领料单 11
审
4
流
签审
领料单 11
程
领料单 3
发料
领料单 1
登帐键入电脑
记帐
月底对帐
五
领料员
五金保管
金
需求
领
用料
用
4
1
签
领料单
审
流
设备科长
4
1
程
领料单
材料会计
车间统计
领料
发料
领料单右上角 注明分类编号
3 1
领料单 十天送一次
登帐键入电脑 月底对帐
程
返还
价格及数量
目测外观 键入电脑打印
6
入库单 3 通知 入库单 3
入库单 3 5
入库单 1 货
至仓库验货
退货
NG OK
通知
签字并 填写验 货结果
5 3
入库单
键入电脑
4 2
入库单 1
入库单 2
用第5联平计划
报销请款 作业
入库登帐
月底对帐
入库记帐
说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备 计划员，而由其直接从电脑中查询
４
过磅单 １
说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程 ，
月底对帐
2
入库单 化验报 告单
记帐
后
供应部
勤
务部
物
采购员交物
资
物
入
库
流
程
人事行政部
物 制单员填制 入库单并签字
46 2
入库单1
46 2
入库单1
需用部门
46 2
入库单1 验质员 验质签字
入库单4 报销请款
保管员签字
第一联制单员留底 ；第六联仓管员留
存 入库并登记台帐
财
入库单2
原
车间统计 车间主任
生产经理
原 、
供应部
总经理
材
供应部月初提出原材
、
料、燃料、包装物的 采购价格申报表
物
价格
料
申报表
定
Biblioteka Baidu
价
部长签审
申
报 签
生产副总签审 大宗原材料
价格 申报表
审
流 程
价格 申报表
终审
财务部
价格 申报表
供
供应部
法律顾问
应
起草合同
合
非标合同
同
合同
合同
签
标准合同
签字
审
合同
流
程
供应部长 签审
总经理
生产副总 大宗原材料或5万元以上订购 签审
原 材 料
分厂
务部
原料进销
请
存日报表
采
购
作
业
签
审
流
程
总调室
原料进销 存日报表
供应部
总经理
每月20日前根据原 材料库存、生产计 划等填制请采购单
6 1
请采购单
总调度长签审
原材料价格 履历表
供应商 报价单
5 1
请采购单
1
请采购单
供应部根据价格 履历表、报价单
完成采购单
供应部长签审
50万以上
生产副总签审 200万以上
备品备件、外加 工、低值易耗品
程
根据价格履历表
采购员根据价格履
、供应商报价，
历表、供应商报价
完成请采购单
填写采购资料
1
请采购单
传供应商进货
科长签审
5000员以上
供应部长签审
10000员以上
5
生产副总 20000员以上 签审
1
请采购单
5 1
请采购单
终审
传供应商进货
3
请采购单
总 部 或
分厂保管 部
技
改
物
资
请
采
购
作
业
签
审
流
程
4
请采购单 代收代管
工程部或总部部室 供应部
经办人员填制请采 购单并将计划入网
6 1
请采购单
材料价格 履历表
供应商 报价单
部门部长 签审
5 1
请采购单
总经理
采购员根据价格履 历表、供应商报价
填写采购资料
科长签审
5000员以上
供应部长签审
10000员以上
4
生产副总 20000员以上
1
请采购单
签审
5
1
请采购单
终审
1
请采购单
传供应商进货
财务
3
请采购单 请款依据
原
供应部
供应商 过磅员 化验员
原料仓管员 分厂
材
会计
4
请采购单
料
4
请采购单
机要室在化验报告单上
入
填写供应商名称
2
库
发运单 1
外观验证
卸货
流
装 货
发运单 2
综合取样
程
化验
月价格和 供货合同 过磅单 2
化验报 告单 入库单 4
销售办
开立发运单
6
发运单 1
交出纳收款 后开立发票
5
发票 1
记帐
门卫
6
提货单
核对放行
客户
客户需货时
分厂会计
地磅房
成品
发运单 6
缴款
6
发运单 2
2
发票
6
提货单 3
6
提货单 1
记帐月底 保管对帐
空车过磅
6
提货单 3
重车过磅
6
提货单 3
装货
保管签字
6
提货单 ４
提货单 5 6
４
过磅单
填写毛重
6
提货单 ４
记帐键入电脑 月底会计对帐
质量奖惩 结算单
报销请款
NG 目测外观 OK
填写毛重
化验报 告单
2
发运单
磅皮重 2 填写
发运单 净重
过磅单 4 入库单 5
4
过磅单 1
结算请款
化验报 告单
4 2
过磅单
4
入库单 3 记帐
6
入库单 11 键入电脑
月底对帐
五
采购员
五金保管
设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务
金
部
发货单
入
发货单
库
货
货
流
发货单签字 查看请采购单
5 1
请采购单
5 1
请采购单
终审
交供应商 进货
财
3
请采购单
分
供应部
厂 五
分厂 计划员务填部制请采购
单并将计划入网
金
6
1
请
请采购单
采
分厂采购员
材料价格 履历表
供应商 报价单
供应部
材料价格 履历表
总经理
财
购
设备科长
5
作
审核
业
设备经理
1
请采购单
供应商 报价单
签
审核
审
分计划
其它
5 1
请采购单
流
分厂经理 签审
物
分厂
资
试
供应部
货
用
货
供应部收货写收 条并注明试用期
签
签收试用
审
试用物资
NG
退货
流
OK
程
补办入库 等手续
物
使用单位
资卫
根据物资使用情
退
况填写退库单
库
5
、
退库单 1
退
货
货
流
部门主管
程
签审
退库单 3
仓库保管
5
退库单 1 货
验质
分厂会计
5
退库单 2 货
记帐 月底对帐 记帐
财务部
退库单 2 记帐扣款
说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用 。
合同
用印签定合同 合同
终审
进行采购
说明：合同使用范围 1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 购单进行订货。
财务部
合同 备案作请 款核对
供应部
门
退库单 5 货
退货
退库单 5 货
核对放行
成
质检科
车间
成品仓库 车间统计员 分厂会计
品
取样后发 合格证
成品
入库
成品
入 库
化验
班长填写
3
入库单 1
3
入库单 1
流
化验报 告单
仓管核
程
对数量
质检科长签字
键入电脑
NG NG OK
取回成 品返工
化验报 告单
化验报 告单
工艺经理分 析原因并进 行不合格品
记帐
3
领料单
按车间装 订成册交 设备经理
后
需用单位
人事行政部
勤
物
填制领料单
资
4 1
领
领料单
用
签
经办人签字
审
流
贵重物、接待物由 部长以上领导签字
程
4 1
领料单
财务部
经办人领用
2
领料单
保管在领料单 上签发
物
3
领料单
物
保管登记台帐
记帐
成 核算会计 品 保管 出
货
﹁
汽
运
提
货
﹂
流
3
发票
程
发运单 3
2
提货单
处置
3
入库单 1
品管员
3
入库单 1
签字
化验报
说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结
告单
果直接从电脑中调取 说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第 记帐键入电脑
二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库
入库单 1 化验报告
单 仅记入库数 量、生产数 量、返料量