申购及采购流程大全
物品申购领用验收流程
物品申购领用验收流程物品的申购、领用以及验收是一个完整的流程，下面将分别介绍每个环节的具体步骤。
1. 申购环节：a. 部门负责人或相关人员根据业务需求，提出物品申购需求。
b. 编制物品申购清单，包括物品的名称、型号、数量等详细信息。
c. 将物品申购清单提交给采购部门或行政部门进行审核。
2. 采购环节：a. 采购部门根据申购清单，进行供应商的选择和报价比较，并与供应商协商相关事项。
b. 确定采购的物品，并与供应商签订采购合同或订单。
c. 进行支付物品的定金或预付款，确保物品能够按时送达。
3. 物品领用环节：a. 采购部门收到物品后，检查货物的数量、质量、型号等是否与采购合同或订单一致。
b. 将验收合格的物品移交给申购部门或相关人员，并进行相应的记录和交接手续。
c. 申购部门或相关人员在领用物品时，检查物品的完整性，并将物品进行入库或安装等。
4. 物品验收环节：a. 申购部门或相关人员对领用的物品进行验收，检查物品是否完好、符合质量标准和规格要求等。
b. 验收人员填写物品验收报告，包括物品的名称、型号、数量、质量状况等详细信息，并签字确认。
c. 如有不符合要求的物品，申购部门或相关人员及时向采购部门提出退换货申请，并与供应商进行沟通和协商。
5. 相关记录和归档：a. 采购部门将采购合同、订单、付款凭证等相关文件进行记录和归档。
b. 申购部门将物品申购清单、物品验收报告等相关文件进行记录和归档。
c. 物品的领用、使用情况等信息同样进行记录和归档，以供后续查询和审计。
以上就是物品申购、领用、验收的流程。
通过规范的流程操作，可以有效地保证物品的质量和数量的合理控制，并确保物品能够按时、按需领用并得到合理使用。
同时，流程的记录和归档也为日后的查询和管理提供了有力的支持。
酒店物料申购采购流程的八个步骤
酒店物料申购采购流程的八个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物品申购流程说明[共5篇]
![物品申购流程说明[共5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/8f0950a6d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c60.png)
物品申购流程说明[共5篇]第一篇：物品申购流程说明物品申购流程说明财务报销流程管理-物品申购1.物品申购需要在PC端进行申请点击申请按钮进入物品申购申请界面:物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。
员工可根据具体情况进行选择文件上传可支持excel word 上传，如果其他部门申购物品比较多，可以直接上传excel表格领导审批可以下载excel进行查看审批。
如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。
填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。
物品申购默认提交到部门经理审批。
提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据，列表显示当前流转到哪个审批人物品申购已做的打印，修改，删除功能。
修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。
注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。
领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。
微信端审批页面pc端审批页面如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦，大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图: 物品申购-办公用品申购流程详细介绍: 1.发起人进行申请-部门负责人审批（如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批）-副总经理（由副总经理确认是否转总经理）-曹文文去执行2.物品申购-货物采购流程详细介绍:发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批第二篇：厨房申购物品需要制作的厨房用具厨房制度牌《厨房纪律》《配菜工作区卫生制度》《厨房值班交接班制度》《厨房卫生管理制度》厨房内门牌洗刷消毒间凉菜间面食间青菜间生料加工间杂料间需要采购的厨房用具不锈钢油台（面要包边的）3台调料车2台微波炉1台广东达1台防滑垫70米工作服35套备注：1.退掉原来的不锈钢油台3台（面无包边的）2.操作台冰箱插座危险第三篇：秦皇国际大酒店物品申购流程(试行)秦皇国际大酒店物品申购流程（试行）酒店开业在即，鉴于目前酒店筹备进展情况，为保证各部门正常经营所需物品尽快落实到位，特制定如下物品申购流程：1、各部门所需申购的物品，首先请使用部门沟通财务部库房，查看该物品库存情况，如有库存，凭货仓申领单直接出库领取。
物资申购流程
物资申购流程一、申购前准备。
在进行物资申购之前，申购人员需要做好一些准备工作。
首先，需要明确所需物资的种类和数量，以及使用的时间和地点。
其次，需要了解公司或组织的物资申购流程和相关规定，确保申购流程的合规性。
最后，需要准备好相关的申购文件和资料，包括申购表格、采购合同、资金预算等。
二、申购流程。
1. 填写申购表格。
申购人员根据实际需求，填写物资申购表格。
表格中需要包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息，同时需要注明使用部门和用途。
申购表格需要经过申购人员的签字确认，并由部门负责人审批同意。
2. 提交申购材料。
填写完申购表格后，申购人员将申购表格及相关资料提交给采购部门。
采购部门收到申购材料后，将对申购内容进行审核，确认申购内容是否符合公司或组织的采购政策和流程要求。
3. 采购审批。
采购部门对申购内容进行审批，包括对申购物资的真实性、合理性进行评估，并进行预算核对。
若申购内容符合相关规定，采购部门将进行审批并签字确认。
4. 供应商选择。
经过采购部门的审批确认后，将根据申购内容选择合适的供应商进行洽谈和比价。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货周期等因素。
5. 签订合同。
选择好供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，确保双方权益。
6. 物资采购。
合同签订后，供应商按照合同约定的时间和数量进行物资采购和生产。
采购部门需要对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保物资的及时交付和质量符合要求。
7. 物资验收。
物资交付后，申购部门需要进行物资的验收工作，确认物资的数量和质量是否符合合同约定。
若发现问题，需要及时与供应商协商解决。
8. 结算付款。
经过物资验收合格后，采购部门将结算付款给供应商，完成整个物资申购流程。
三、申购流程注意事项。
1. 申购内容真实合理，符合公司或组织的采购政策和流程要求。
医院仓库物资申购采购制度
医院仓库物资申购采购制度一、总则为了规范医院仓库物资的申购和采购工作，保证物资的质量和数量，提高物资管理水平，制定本制度。
二、申购流程1.申购人员向仓库主管提出物资申购请求，包括物资名称、规格、数量等详细信息。
2.仓库主管根据实际需求进行审核，确认物资申购是否符合医院需求和预算限制。
3.仓库主管将审核通过的物资申购单转交给财务部门进行预算核准。
4.财务部门根据医院财务状况对物资申购进行预算核准，确认是否有足够的资金支持。
5.预算核准后，财务部门将物资申购单发送给供应商，与供应商进行进一步沟通和确认。
三、采购流程1.供应商根据收到的物资申购单，进行报价和发货时间的确认。
2.采购人员根据供应商的报价和发货时间，与财务部门确认预算限制后，与供应商进行谈判和签订合同。
3.采购人员将签订的合同和其他相关文件，报送给仓库主管进行审核。
4.仓库主管在审核过程中，对合同的内容进行核对，确认合同的合法性和可执行性。
5.审核通过后，仓库主管将合同发给财务部门，并与供应商进行物资的收货和验收工作。
6.财务部门根据合同的内容和仓库主管提供的物资收货和验收情况，支付供应商的货款。
四、申购和采购的注意事项1.申购人员在提出物资申购请求时，需要详细填写物资的名称、规格、数量等信息，确保准确性。
2.仓库主管在审核物资申购时，要仔细核对医院需求和预算限制，确保合理性和可行性。
3.财务部门要根据医院财务状况进行预算核准，确保申购的物资有足够的资金支持。
4.采购人员在与供应商谈判和签订合同时，要注意合同的合法性和可执行性，确保合同的执行顺利进行。
5.仓库主管在合同审核过程中，要对合同的内容进行仔细核对，确保合同的准确性和完整性。
6.财务部门要根据合同的内容和仓库主管提供的物资收货和验收情况，及时支付供应商的货款，确保采购过程顺利完成。
五、制度的执行与监督1.所有相关部门和人员必须严格遵守本制度的规定，并按照流程执行申购和采购工作。
2.仓库主管有权对申购和采购流程进行监督和检查，确保流程的规范和制度的执行。
申购流程与制度
申购流程与制度申购是指个人或企业向某项服务或产品提供方提出购买请求的行为。
申购流程与制度是指在购买过程中需要遵循的一系列规定和步骤。
一般的申购流程与制度可以包括以下几个步骤：1. 需求确认：申购前需要确认自己的需求，明确需要购买的产品或服务的种类、数量、规格等信息。
2. 选择供应商：在市场上选择合适的供应商，根据产品或服务的质量、价格、信誉等因素进行比较，确定最终的购买对象。
3. 编制申购计划：根据需求和选择的供应商，编制申购计划。
包括购买数量、时间安排、预算等信息。
4. 内部审批：申购计划一般需要经过内部审批程序，包括向上级主管报批、财务部门审批、采购部门审批等。
5. 编制正式申购文件：经过内部审批后，需要编制正式的申购文件。
申购文件通常包括申购单、申购合同、招标文件等。
6. 发送申购文件：将申购文件发送给供应商，通知其进行报价或参与招标。
7. 报价/招标：供应商根据申购文件的要求进行报价或参与招标，提供相关信息和解答询问。
8. 评审供应商：根据报价或招标的结果，进行供应商评审，确定最终中标的供应商。
9. 合同签订：与中标的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。
10. 订购/付款：根据合同要求，完成产品或服务的订购，并按约定时间付款。
11. 收货/验收：收到供应商提供的产品或服务后，进行验收并确认是否符合要求。
12. 完善申购记录：完成申购后，需要完善相关的申购记录，包括申购单、合同、付款凭证等，以备后续查阅和审计。
申购流程和制度可以有所不同，具体要根据不同的组织和项目而定。
但总体来说，以上步骤大致可以覆盖购买过程中的关键环节。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书标题：原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业采购流程中的重要环节，对于企业的生产运营至关重要。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要点、申购注意事项等内容，旨在匡助企业提高原材料申购的效率和准确性。
一、申购流程：1.1 申购需求确认：- 确定申购原材料的种类、数量、规格等基本信息；- 与相关部门沟通，了解申购原材料的紧急程度和交付时间要求。
1.2 申购计划编制：- 根据生产计划和库存情况，制定原材料申购计划；- 考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素，制定供应商选择标准。
1.3 申购单填写：- 根据企业规定的申购单格式，填写申购单；- 在申购单中详细描述所需原材料的品名、规格、数量等信息；- 申购单上需注明申购原因、紧急程度和交付时间要求。
二、申购要点：2.1 确保申购准确性：- 与相关部门充分沟通，明确原材料的具体要求；- 子细核对申购单上的信息，确保准确无误。
2.2 优化供应商选择：- 考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商；- 可以通过询价、比较报价等方式，获取多家供应商的信息，做出理性决策。
2.3 控制申购成本：- 在申购过程中，注意控制成本，尽量选择性价比较高的原材料；- 可以与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。
三、申购注意事项：3.1 严格遵守申购流程：- 按照企业规定的申购流程操作，确保申购的合规性；- 遵守相关审批程序，确保申购的合法性和有效性。
3.2 注意申购时机：- 根据生产计划和库存情况，合理安排申购时间，避免原材料的过多积压或者供应不足的情况。
3.3 跟踪申购发展：- 对申购流程进行跟踪和监控，及时了解申购发展情况；- 如有延迟或者其他问题，及时与相关部门和供应商沟通解决。
四、申购流程优化：4.1 引入电子化管理：- 可以采用电子化申购系统，提高申购流程的效率和准确性；- 实现申购信息的快速传递和审批流程的自动化。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定一、流程：1.提出申购：员工根据工作需求提出物料申购需求，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息。
2.申购审批：申购需求提交给上级主管进行审批，主管根据工作需要和预算状况进行审批决策。
3.申购采购：经过审批后，将申购需求交给采购部门进行物料采购工作。
4.选择供应商：采购部门根据申购需求，选择合适的供应商进行询价和比较，选择最有性价比的供应商。
5.签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，确定价格、交货期限等具体事项，并签订合同。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
7.入库验收：采购部门将采购到的物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否与合同要求相符。
8.入库登记：验收合格的物料，采购部门将其进行入库登记，并将物料信息录入物料管理系统。
9.领用申请：员工需要使用物料时，根据需要向物料管理部门提出领用申请。
10.物料发放：物料管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，记录领用信息。
11.使用归还：员工使用完毕物料后，将物料归还给物料管理部门，并进行备案记录。
二、管理规定：1.申购需求纳入预算管理，确保申购活动符合公司财务预算和管理要求。
2.申购需求必须明确具体，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息，以便供应商准确报价和采购部门进行合理购买。
3.申购审批应严格按照公司内部审批流程进行，确保采购决策的合理性和透明度。
4.采购部门应定期搜集和更新供应商信息，并与供应商保持良好的合作关系，确保物料采购的稳定性和可靠性。
5.合同签订需明确价格、交货期限、支付方式等具体事项，遵循公平、公正原则，并保证采购合同的合法性和有效性。
6.采购部门应制定合理的物料库存管理规定，确保库存充足，但不过量，避免资金浪费和物料过期。
7.物料管理部门应建立物料清单和领用登记制度，严格监控物料的领用和归还情况，确保物料使用的合理性和规范性。
8.物料管理部门应负责库存的盘点和巡检工作，及时更新物料信息，确保库存信息的准确性和及时性。
项目材料申购与结算流程
材料采购入库及结账流程
1、材料申购：
根据每个项目的实际需求，拟定申购计划上报。
《申购表》的内容包括：材料的施工项目点、到货时间、质量要求及单价金额等详细信息。
项目负责人需事先了解市场，将筛选后的供应商详细信息同申购计划表一同提交，以作比价、议价依据。
2、材料采购：
①大宗商品签订合同，按合同约定采购。
②零星材料采购取得原始送货单据（盖章）、收据，材料员（采购员）、
收发员在原始送货单据上签字，并要求取得相应发票。
给付金额超过3000
元以上，采购员需提供对方联系方式、银行账户由财务直接打款给收款方，
不得直接给付现金。
3、材料入库：
①材料进场需取得原始送货单据（盖公章），材料员（采购员）、收
发员在原始送货单据上签字。
②材料员每天依据材料送货单编制材料进货清单（入库单）详细统
计品名、规格、数量、单价并将《材料进货清单》在指定时间内移交给
项目财务。
采购员每日核对材料进场数量金额并根据入库单登记台账。
（每周上交财务一次）
4、结账：
①采购员每月5号统计汇总上月材料总额，编制《材料结算单》，结算
单表格。
②项目财务部与供应商每月10号对账，由供应商在《材料结算单》签字盖公章，按财务要求开具发票。
③项目财务将原始送货单据、发票、《材料结算单》整理粘贴资料并编写付款申请表与支付审批表交公司执行付款流程。
公章
日期：2023.10.1。
企业公司材料申购标准作业规程
企业公司材料申购标准作业规程为了规范企业公司材料申购流程，保证采购效率和采购质量，制定以下企业公司材料申购标准作业规程。
一、申购流程1.需求部门填写材料申购单，注明材料名称、规格、数量及使用目的等信息；2.需求部门将材料申购单交给采购部门；3.采购部门根据材料申购单中的信息，制定采购方案，包括询价、比价、招标等采购方式；4.采购部门进行供应商的评估和选择，签订采购合同，同时将采购进展及结果及时反馈给需求部门；5.采购部门按照采购合同的约定及时收货、验收、入库，并保证材料质量符合要求。
二、申购单填写要求1.材料申购单每一栏信息均需填写完整、明确，不得缺漏；2.材料申购单需加盖需求部门和采购部门章，以确保申购单的合法性和准确性；3.材料申购单必须注明使用部门、使用目的、材料编号等关键信息，以确保采购方案的准确性。
三、采购方案制定要求1.采购方案应该综合考虑价格、质量、供应周期等因素，确保企业采购的材料价格透明化、公正化、信息化；2.采购方案应该在满足需求的前提下尽量节约采购成本；3.采购方案应该及时向需求部门汇报采购进展、结果等信息，确保需求部门对采购情况有及时的了解；4.在采购方案制定过程中，采购部门应该综合评估各种采购方式和供应商的适用性，力求选择最优方案。
四、供应商评估和选择要求1.供应商的评估应该综合考虑综合实力、信誉度、配送周期、售后服务等因素；2.采购部门应该建立供应商的评估体系，确保评估过程的客观性和准确性；3.采购部门应该从多个供应商中选择合适的供应商，并签订采购合同，明确供应商的责任和义务；4.采购部门应该及时向需求部门汇报供应商的评估和选择情况，确保需求部门对供应商的了解。
五、收货验收和材料质量控制要求1.收货验收应该及时、准确地完成，确保材料的数量和质量符合采购合同规定；2.材料的质量控制应该从采购方案制定、供应商选择和收货验收全过程加强，确保企业采购的材料质量符合国家相关标准和企业要求；3.如发现不合格现象，应在第一时间采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
物品申购流程
销及入帐
谢谢观看
欢迎大家就此流程提出具体意见， 以便修改完善。
根据权限呈签董事长
7.综合办：申购单处理 第一联交采购（采购和记帐），第 二联交库管，第三联申购部门存档
8.采购：进行购买 需要发货的需注明收件人为库管，
并留下联系电话及配送单号
9.库管：入库并通知申购部门 根据预留申购单核对数量，单价办 理入库，并通知申购部门到货情况。 需求时限到期未购入的及时联系采
1.申购部门：提出申请 注明规格型号，品牌要求，质量 要求，需求日期等，申购单一式
三联
2.申购部门主管：审核 是否有采购必要性和迫切性
3.库管：会签 确认所申购物品是否有库存或可
自其它单位调用
4.采购：询价 确认所购物品，货比三家。
5.综合办：整理及跑流程 负责申购单整理并及时呈报总经
理签核
6.总经理：核准 同意购进或暂缓购进，大宗采购
物品申购流程
物品申购流程物品申购流程是指在企事业单位中，对于新购买的物品需要进行申请、审批、购买等一系列流程的过程。
下面是一个典型的物品申购流程：1. 申请：员工或部门负责人需要购买新的物品时，需要先填写申请表，描述所需物品的名称、型号、数量、用途以及预计购买时间等信息，并附上相关的技术参数或图片资料。
2. 提交申请：申请表填写完毕后，需要将其提交给相关部门的主管或行政助理，通常是行政部门或财务部门。
3. 审批：行政或财务部门收到申请后，会对申请进行审批，核实申请的合理性和必要性，以及申请人是否有购买权限。
审批部门可以根据申请的金额大小和相关政策进行判断，一般情况下，小额物品可由部门主管或者行政助理进行审批，大额物品需要由财务部门或高级主管进行审批，并可能需要进一步提交给其他部门进行意见审核。
4. 采购：一旦申请得到批准，就可以进行采购了。
财务部门或行政助理会将批准的申请交给采购部门或指定的供应商，采购人员与供应商进行谈判、比价、选择最合适的供应商并签订合同。
合同中应包括详细的物品规格、价格、发货时间以及售后服务等条款。
5. 入库：物品送到企业后，采购人员需要对物品进行验收，并将其送至仓库进行入库管理。
仓库管理员在入库登记册上记录物品的名称、型号、数量，以备以后查看和备案。
6. 验收：验收人员检查物品的数量、质量、外观等，确保与合同中的要求一致。
如发现问题或与合同不符，应及时与供应商联系，协商解决办法。
7. 发放：一旦物品验收合格，就可以发放给申请人或部门使用。
行政助理或仓库管理员负责将物品送至申请人处，申请人需在交付单上签名确认。
8. 记账：财务部门会将购买物品的费用记入相应的账户或成本中心，并在财务报表中进行相应的分类和核算。
9. 归档：申购流程结束后，申请表以及相关文件将进行归档，以备后续查阅和审计。
以上是物品申购流程的一个典型示例，不同的企事业单位可能会根据自身的实际情况进行微调。
但无论怎样，完善的物品申购流程可以帮助企业合理控制物品采购成本，提高采购效率，并规范化管理。
物料申购操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司物料申购流程，提高物料采购效率，确保生产顺利进行，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部各部门、各车间及外协单位物料的申购。
三、申购流程1. 物料需求部门提出申购申请（1）需求部门根据生产计划、库存情况及物料消耗情况，确定所需物料的种类、规格、数量。
（2）需求部门填写《物料申购申请表》，详细填写物料名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息。
2. 物料申购审批（1）需求部门负责人对《物料申购申请表》进行审核，确保申请的合理性。
（2）需求部门负责人将《物料申购申请表》提交至采购部门。
（3）采购部门负责人对《物料申购申请表》进行审核，确保采购计划的可行性。
（4）采购部门负责人将《物料申购申请表》提交至财务部门进行预算审核。
（5）财务部门负责人对《物料申购申请表》进行预算审核，确保预算的合理性。
（6）预算审核通过后，将《物料申购申请表》返回至采购部门。
3. 物料采购（1）采购部门根据《物料申购申请表》制定采购计划，选择合适的供应商。
（2）采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等条款。
（3）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 物料验收（1）需求部门收到采购部门通知后，安排人员进行物料验收。
（2）验收人员按照《物料验收标准》对物料进行数量、质量、规格等方面的验收。
（3）验收合格后，填写《物料验收报告》。
5. 物料入库（1）采购部门将验收合格的物料送至仓库。
（2）仓库管理人员根据《物料验收报告》进行入库登记，并做好库存管理。
四、注意事项1. 物料申购申请表需填写完整、准确，确保信息真实可靠。
2. 申购申请需经相关部门负责人审批，确保采购计划的合理性。
3. 采购部门应选择具有良好信誉、质量可靠的供应商。
4. 物料验收需严格按照《物料验收标准》进行，确保物料质量。
5. 仓库管理人员要做好库存管理，确保物料安全。
五、附则1. 本规程自发布之日起执行。
2. 本规程由采购部门负责解释。
申购和采购和入库和出库和退料流程
入库流程
物料验收
核对物料清单与实际到货情况
检查物料质量、数量、规格等是否符合要求
对不合格物料进行退货或换货处理
对合格物料进行入库登记和保管
入库单据填写
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
供应商信息：包括供应商名称、联系电话等
物料信息：包括物料名称、规格、数量等
入库时间：填写入库的具体时间
入库人员：填写入库操作的员工姓名
库存管理更新
库存盘点：定期对仓库中的物料进行盘点，确保库存数据准确无误
库存预警：当库存数量低于安全库存时，系统会自动发出预警，提醒采购部门及时补货
入库流程：从供应商处接收物料，经过质检、清点数量后，将物料放入仓库
库存更新：根据入库的物料数量和种类，更新库存管理系统中的数据
入库信息记录
入库单据：记录入库物品的名称、数量、规格等信息
供应商选择：通过市场调研、询价、比价等方式选择合适的供应商
合同谈判：就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判
合同签订：双方达成一致后，签订正式采购合同
采购进度跟踪
采购订单下达后，及时跟进供应商的生产进度
到货后，及时进行验收，确保采购物品符合要求
如有异常情况，及时与供应商协商解决方案
定期与供应商沟通，确保采购物品按时到达
发货：将商品按照订单要求进行打包，并交付给物流公司或快递员
准备发货：根据订单信息，准备相应的商品和包装
出库信息记录
记录出库物料信息：包括物料名称、规格、数量、批次等
确认出库单据：核对出库单据上的信息与实际出库物料一致
扫描出库标签：使用条码扫描设备扫描出库标签，确保出库物料信息准确无误
审核出库单据：对出库单据进行审核，确保单据信息准确无误
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及流程一、制度目的办公用品是公司正常运转的必需品，合理申购办公用品有助于提高办公效率和节约资源。
为了规范办公用品的申购流程，制定办公用品申购制度，以确保公司办公用品的合理、科学使用，提高整个公司的运行效率和管理水平。
二、申购事项1.办公用品种类：包括但不限于纸张、笔、墨水、订书针、文件夹、笔筒、胶带、文件夹、袋子等；2.办公用品的品质：应符合公司的要求和标准，不得购买低质量、假冒伪劣的办公用品；3.办公用品申购额度：各部门根据实际需要，在确定的申购额度范围内进行申购。
三、申购流程1.申购计划填写：各部门需要办公用品时，由部门负责人根据实际需求填写申购计划。
申购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算，并签字确认；2.部门经理审批：部门负责人将填写好的申购计划提交给上级部门经理进行审批。
经理审批时，应核实申购计划的合理性、必要性和预算的合理性，并在申购计划上签字确认审批；3.申购计划提交采购部门：经过部门经理审批的申购计划，由部门负责人把申购计划交给采购部门；4.采购部门处理：采购部门收到申购计划后，根据计划中列出的办公用品种类和数量，进行采购工作；5.采购确认：采购部门应对采购情况进行记录，并在申购计划上签字确认；6.办公用品发放：采购部门采购到办公用品后，将其按照申购计划上列出的部门和数量进行发放；7.使用确认：各部门负责人在收到办公用品后，应核实所收到的用品种类、数量是否与申购计划一致，并在申购计划上签字确认。
四、其他事项1.超额申购审批：如有特殊情况需要超额申购办公用品，部门负责人必须经过公司管理层批准后方可进行；2.退货处理：如有因为申购失误或其他原因导致的办公用品退货情况，需要由采购部门负责处理；3.统计与分析：采购部门应定期对办公用品的申购情况进行统计和分析，以便制定更科学的办公用品的采购预算。
通过以上申购制度和流程的执行，公司能够实现对办公用品申购的规范管理和有效控制，确保办公用品的需要能够得到满足，并且能够根据实际情况及时调整申购预算，实现资源的合理利用和节约。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业生产运营的顺利进行。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要求、申购审批、申购跟踪和申购记录等五个部份。
一、申购流程：1.1 提交申购需求：申购人员根据生产计划和库存情况，准确填写申购单，包括原材料名称、规格、数量等信息，并提交给采购部门。
1.2 采购部门审核：采购部门收到申购单后，进行审核，核对申购信息的准确性和合理性，如有问题，及时与申购人员沟通。
1.3 申购单审批：采购部门将审核通过的申购单提交给相关领导进行审批，确保申购的合理性和必要性。
二、申购要求：2.1 原材料需求明确：申购人员在填写申购单时，需明确原材料的需求量，避免过多或者过少的申购，以免造成资源浪费或者生产延误。
2.2 原材料质量标准：申购人员应了解所需原材料的质量标准，并在申购单中明确注明，以确保所购原材料符合生产要求。
2.3 供应商选择：采购部门应根据企业的采购政策和供应商评估体系，选择合适的供应商，并在申购单中注明。
三、申购审批：3.1 领导审批层级：申购单的审批应按照企业内部的层级制度进行，确保申购决策的合理性和透明性。
3.2 审批流程管理：采购部门应建立申购审批流程管理制度，明确各个审批环节的职责和时限，以提高审批效率。
3.3 审批记录保存：采购部门应及时记录申购审批的结果，并妥善保存，以备后续查阅和审计需要。
四、申购跟踪：4.1 供应商交期跟踪：采购部门应及时与供应商沟通，了解原材料的交货时间，并跟踪供应商的交货进度，确保按时供货。
4.2 物流配送跟踪：采购部门应与物流部门密切合作，跟踪原材料的物流配送情况，确保原材料能够准时送达生产现场。
4.3 申购进度报告：采购部门应定期向相关部门汇报申购进度，及时解决可能浮现的问题，确保申购工作的顺利进行。
五、申购记录：5.1 申购台账管理：采购部门应建立完善的申购台账，记录每一次申购的相关信息，包括申购时间、申购人员、申购金额等。
申购及采购流程大全
地磅房
成品
6
客户需货时
发运单
1
发运单
缴款
6
提货单
6
3
交出纳收款 后开立发票
5 1
6
发运单
2
提货单
2
1
空车过磅
6
装货
发票 发票 发运单
3
发票
6 3
提货单
3
保管签字 记帐月底 保管对帐 重车过磅 填写毛重
6 6
提货单
3
提货单
４
提货单
2
记帐键入电脑 月底会计对帐
记帐 提货单
提货单
5
４
6
４
门
卫
6 ４
提货单
过磅单
1 3
提货单 记帐月底 保管对帐
装货
提货单
3
仓管签字
6
重车过磅
6
提货单
4
发运日期和 车皮号
报
提货单
４
提货单
４
填写毛重净重
6
提货单 记帐键入电脑 月底会计对帐
4
记帐键入电脑 月底会计对帐
４
门
卫
6 ４
过磅单 过磅单
１
提货单
核对放行
盘 点 作 业 流 程
财务部 管员
公司会计
分厂会计
会计帐 明细帐
仓
共同查帐 OK 实地实 物盘存
50万以上 5 200万以上
生产副总签审
5
请采购单
1
请采购单
1
1
终审 请采购单
3
请采购单
交供应商 进货
分 厂 五 金 请 采 购 作 业 签 审 流 程
申购采购流程与规范
（涉及工程材料和设备方面的采购，由工程部总经理或公司总裁审批）
选择供应商，采购
入库，三方验收（需方、仓管、采购）
相关表格
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
申购采购流程与规范
流程
名称ห้องสมุดไป่ตู้
申购采购流程与规范
文件受控状态
文件管理部门
工作流程
工作规范
根据部门实际需求提出申购（《物品申购单》），部门经理签名确认。特殊情况如新增设备等，需部门总监审核。（采购部建议：额度10000元以下直接由采购审核，无需部门总监审核）
对物品申购进行仓库核对，若有库存，改填（《仓库领料单》），走《领料流程》；若无库存，在单上签名确认。
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原 材 料
分厂
务部
原料进销
请
存日报表
采
购
作
业
签
审
流
程
总调室
原料进销 存日报表
供应部
总经理
每月20日前根据原 材料库存、生产计 划等填制请采购单
6 1
请采购单
总调度长签审
原材料价格 履历表
供应商 报价单
5 1
请采购单
1
请采购单
供应部根据价格 履历表、报价单
完成采购单
供应部长签审
50万以上
生产副总签审 200万以上
合同
用印签定合同 合同
终审
进行采购
说明：合同使用范围 1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 购单进行订货。
财务部
合同 备案作请 款核对
原 、
Байду номын сангаас
供应部
总经理
材
供应部月初提出原材
、
料、燃料、包装物的 采购价格申报表
物
价格
料
申报表
定
价
部长签审
申
报 签
生产副总签审 大宗原材料
价格 申报表
审
流 程
价格 申报表
终审
财务部
价格 申报表
供
供应部
法律顾问
应
起草合同
合
非标合同
同
合同
合同
签
标准合同
签字
审
合同
流
程
供应部长 签审
总经理
生产副总 大宗原材料或5万元以上订购 签审
5 1
请采购单
5 1
请采购单
终审
交供应商 进货
财
3
请采购单
分
供应部
厂 五
分厂 计划员务填部制请采购
单并将计划入网
金
6
1
请
请采购单
采
分厂采购员
材料价格 履历表
供应商 报价单
供应部
材料价格 履历表
总经理
财
购
设备科长
5
作
审核
业
设备经理
1
请采购单
供应商 报价单
签
审核
审
分计划
其它
5 1
请采购单
流
分厂经理 签审
物
分厂
资
试
供应部
货
用
货
供应部收货写收 条并注明试用期
签
签收试用
审
试用物资
NG
退货
流
OK
程
补办入库 等手续
物
使用单位
资卫
根据物资使用情
退
况填写退库单
库
5
、
退库单 1
退
货
货
流
部门主管
程
签审
退库单 3
仓库保管
5
退库单 1 货
验质
分厂会计
5
退库单 2 货
记帐 月底对帐 记帐
财务部
退库单 2 记帐扣款
说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用 。
1
请采购单
签审
5
1
请采购单
终审
1
请采购单
传供应商进货
财务
3
请采购单 请款依据
原
供应部
供应商 过磅员 化验员
原料仓管员 分厂
材
会计
4
请采购单
料
4
请采购单
机要室在化验报告单上
入
填写供应商名称
2
库
发运单 1
外观验证
卸货
流
装 货
发运单 2
综合取样
程
化验
月价格和 供货合同 过磅单 2
化验报 告单 入库单 4
材
计
料
填制领料单
4
4
领
领料单 11
领料单 11
用
4
原料保管
分厂会
签
签审
领料单 11
审
4
流
签审
领料单 11
程
领料单 3
发料
领料单 1
登帐键入电脑
记帐
月底对帐
五
领料员
五金保管
金
需求
领
用料
用
4
1
签
领料单
审
流
设备科长
4
1
程
领料单
材料会计
车间统计
领料
发料
领料单右上角 注明分类编号
3 1
领料单 十天送一次
登帐键入电脑 月底对帐
程
返还
价格及数量
目测外观 键入电脑打印
6
入库单 3 通知 入库单 3
入库单 3 5
入库单 1 货
至仓库验货
退货
NG OK
通知
签字并 填写验 货结果
5 3
入库单
键入电脑
4 2
入库单 1
入库单 2
用第5联平计划
报销请款 作业
入库登帐
月底对帐
入库记帐
说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备 计划员，而由其直接从电脑中查询
销售办
开立发运单
6
发运单 1
交出纳收款 后开立发票
5
发票 1
记帐
门卫
6
提货单
核对放行
客户
客户需货时
分厂会计
地磅房
成品
发运单 6
缴款
6
发运单 2
2
发票
6
提货单 3
6
提货单 1
记帐月底 保管对帐
空车过磅
6
提货单 3
重车过磅
6
提货单 3
装货
保管签字
6
提货单 ４
提货单 5 6
４
过磅单
填写毛重
6
提货单 ４
记帐键入电脑 月底会计对帐
记帐
3
领料单
按车间装 订成册交 设备经理
后
需用单位
人事行政部
勤
物
填制领料单
资
4 1
领
领料单
用
签
经办人签字
审
流
贵重物、接待物由 部长以上领导签字
程
4 1
领料单
财务部
经办人领用
2
领料单
保管在领料单 上签发
物
3
领料单
物
保管登记台帐
记帐
成 核算会计 品 保管 出
货
﹁
汽
运
提
货
﹂
流
3
发票
程
发运单 3
2
提货单
物
资
请
采
购
作
业
签
审
流
程
4
请采购单 代收代管
工程部或总部部室 供应部
经办人员填制请采 购单并将计划入网
6 1
请采购单
材料价格 履历表
供应商 报价单
部门部长 签审
5 1
请采购单
总经理
采购员根据价格履 历表、供应商报价
填写采购资料
科长签审
5000员以上
供应部长签审
10000员以上
4
生产副总 20000员以上
月底对帐
2
入库单 化验报 告单
记帐
后
供应部
勤
务部
物
采购员交物
资
物
入
库
流
程
人事行政部
物 制单员填制 入库单并签字
46 2
入库单1
46 2
入库单1
需用部门
46 2
入库单1 验质员 验质签字
入库单4 报销请款
保管员签字
第一联制单员留底 ；第六联仓管员留
存 入库并登记台帐
财
入库单2
原
车间统计 车间主任
生产经理
处置
3
入库单 1
品管员
3
入库单 1
签字
化验报
说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结
告单
果直接从电脑中调取 说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第 记帐键入电脑
二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库
入库单 1 化验报告
单 仅记入库数 量、生产数 量、返料量
４
过磅单 １
说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程 ，
供应部
门
退库单 5 货
退货
退库单 5 货
核对放行
成
质检科
车间
成品仓库 车间统计员 分厂会计
品
取样后发 合格证
成品
入库
成品
入 库
化验
班长填写
3
入库单 1
3
入库单 1
流
化验报 告单
仓管核
程
对数量
质检科长签字
键入电脑
NG NG OK
取回成 品返工
化验报 告单
化验报 告单
工艺经理分 析原因并进 行不合格品
备品备件、外加 工、低值易耗品
程
根据价格履历表
采购员根据价格履
、供应商报价，
历表、供应商报价
完成请采购单
填写采购资料
1
请采购单
传供应商进货
科长签审