PJQFQ50 协力厂商评鉴表-A1
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
品基電子(東莞)有限公司
協力廠商評鑑表
協力廠商 名稱： 協力廠商 電話/地址： 評鑑日期： 受稽參與 單位人員：
上海捷诺塑胶制品有限公司 021-69755246/上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2933弄20幢 2012-7-12 吴艳
評鑑項目
稽核類別 □ 新協力廠稽核 □ 年度系統稽核 □ 品質/環保異常稽核
5
5
是，见《不合格管理程序》。
4
5
5
是，见《物流作业管理程序》。
5
5
5
是，见《物流作业管理程序》。
6 量 測 儀 器 及 設 備 管 理
是否有效實施先進先出管理？
5
5
是
1
依儀器設備、治工具設備及生產設備清單確認是否有足夠可滿足生產及檢驗需求用的治工具？
5
5
是，见《设施设备管理程序》。
2
檢驗測試設備及生產設備能力是否符和本公司具體產品要求？
5
5
2
5
5
不 合 格 品 管
3
5
5
合 格 品 管 理 及 矯 正 預 管 理
4
矯正預防是否有效實施？是否包括即實施不合格品的確認，原因分析，相應的矯正預防措施實施及效 果確認？ 矯正預防改善要求時機是否定義完整？是否明確的定義各階段檢驗如進料、製程檢驗、產品最終檢驗 發現異常，面對客訴等各種管理目標達成率，Cpk超出要求時等。 退貨品是否有效管理及分析？是否依分析結果執行相應矯正預防措式？
採購單位
主管 承辦
工程單位
主管 承辦
品管單位
主管 承辦
主管裁決
表格編號:PJQFQ50
表格版本: A1
保存年限:永久
6
是否明確定義檢驗治具，標準樣品及限度樣品的管理且在有效執行？
5
5
1
環境(ERS/HF)政策是否完整?環境(ERS/HF)方針是否經過最高管理者承認?
0
2
環保目標是否合理明確?是否有環保管理計劃? 經營層高階主管對國際法規及客戶規範是否了解並落實執行?對客戶的無鹵素推行是否了解並制定相 關管控計劃。 客戶環保要求標準是否完整?是否為最新版本?鹵素的管控標準是否符合客戶要求?是否有針對客戶要 求標準的對應作法? 對應規劃是否能夠達到客戶的要求 ?
備註
1
是否建立完整品質系統？品質系統是否有效運作？
5
2
各部門是否架構品質目標及有效監控實施？
5
5
品 質 系 統 能 力
3
是否建立有效管理審查制度及內部稽核制度？
5
5
4
是否獲得IS09000/ISO14000/證照？ 是否明確定義持續改善的程序與有效執行？如定期或不訂期舉行品質改善與提升會議及執行專案，善 用統計管理方法等。 針對公司所有人原訂義明確的職掌及教育訓練要求(含環保禁用物質) 教育訓練是否依要求執行及有效確認？執行項目諸如認證合格，定期重新認證，取消合格資格等明確 定義。 是否有明確的文件訂義檢驗測試的項目，檢驗測試的時機，檢驗測試的方法？此定義是否與產品的具 體要求相符合且完整包括進料、製程、出貨及可靠度測試等檢驗測試要求。 針對不同階段的檢驗及不同產品貨物料的檢驗是否明確定義檢驗項目，檢驗及抽樣標準，檢驗判斷標 準，針對各檢驗是否有完整的檢驗指導說及設備指導書。 各階段檢驗人員是否能力符合檢驗要求？是否有足夠方式追溯其檢驗效果並即時糾正？
5
5
5
5
5
6
5
5
7
5
5
1
5
5
有，见《检验过程管理程序》。 有，见《产品检验规范》、《进料 检验规范》、《制程检验规范》、 《成品检验规范》。 ①是。②有。
2
5
5
檢 驗 與 測 試
3
5
5
4
對各階段檢驗是否有明確的標示以識別檢驗與測試狀態？
5
5
有
5
檢驗與測試能力是否有效評估，測試設備是否完整?
5
5
①有。②是。 是，见《测量仪器管理程序》、《样 品管理程序》
5
5
是，
3
檢驗測試設備效驗管理是否有效實施？生產設備預防保養制度是否建立且有效實施？
5
5
是，见《设施设备管理程序》。 是，见《采购过程管理程序》（供应 商评核表） 是，见（供应商评核总表）
1
供應商進入合格供應商名單前是否經選擇及合理評估？
5
5
供 應 商 管 理
2
對供應商是否定期評估？評估內容是否完整？是否依供應商績效執行相應的行動？
5
5
有，见《纠正与预防管理程序》， （品质异常处置单）。 是,见《纠正与预防管理程序》、《 SPC程序》 有，见《品质异常处置单》。
5
5
5
6
5
5
7
製程中發現不符合時，是否有執行有效的矯正預防措施？
5
5
是，见《纠正与预防管理程序》6.3 是，见《不合格品管理程序》（不合 格品处置单）。 是
8
異常的追溯是否清楚？合理定義？落實執行？記錄是否完整？
5
5
3
零件是否有完整承認？承認時確認項目是否完整？
5
5
是
4
對製程中使用時出現之原物料不良是否有效管控？
5
5
是，见《不合格品管理程序》
1
產品開發或產品生產規劃，產品品質控制規劃時是否考量及借鑒以往之成功經驗或失敗教訓？
5
5
是，见《APQP与CP程序》
產 品 工 程 及 文ຫໍສະໝຸດ Baidu件 管 理
2
產品規格(設計、生產、維修)是否與目前一般工業標準相符？
5
5
是，见《APQP与CP程序》
3
產品開發或測試階段是否有完整管理及評估？如有效執行DFMEA及PFMEA管理和評估。
5
5
是，见《FMEA程序》
4
工程規格變更管理是否定義明確且有效管理執行？
5
5
是
5
文件發行及回收時是否又效管控？
5
5
是，见《文件控制管理程序》5.3
6
外來文件是否管控有效？
5
5
是，见《文件控制管理程序》5.6 □A □C □B □D
稽核項目
本工廠：含有環保禁用物質的物品 不使用
■
■
使用 其他
評分標準
優良 5分 5 可接受 4分 需改善 3分 重大缺點 2分 未執行 0分
現況描述及說明
實際得分 ①见ISO9000程序书、质量手册。② 品质系统在我司是有效运行的。 是，品质目标值、KPI值。 是，见《内部审核管理程序》，我 司有年度两次内审，一次外审。 有获得ISO9001:2008/TS16949证书。 是，见《数据分析与持续改进管理 程序》，我司定期召开品保会议， 并作相关记录。 是，见《职位职掌》、《人力资源 管理程序》。 是，见《人力资源管理程序》
0
10
是否確保有程序防止禁用物質的污染和混入？
0
是，见《不合格品管理程序》、《纠 正与预防管理程序》。 是，见《不合格品管理程序》6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 有，见《不合格品管理程序》6.6
1
是否明確定義不合格品控制程序及矯正預防控制程序？ 不合格品控制是否有效實施？自進料至出貨各檢驗階段是否明確定義不合格品的標示、通知、權責、 隔離及處置？ 是否明確定義報廢處理程序及裁決權責？是否有執行？
5
5
1
製程作業文件是否完整？如QC流程圖，作業指導書等
5
5
製 程 控 制 及 倉 儲 管 理 控 制
2
產品追溯性是否有效維持，追溯紀錄是否保存完整？
5
5
是，见《品质异常处置单》。
3
如出現製程異常之現象時，是否有相應的改善措施？ 是否有明確的倉儲作業程序，明確的定義物料儲存、包裝、運輸等作業，相應作業是否有依文件確實 執行？ 是否有明確規定物料拿取及潔淨作業？是否有依規定確實實施？
0
3
0
4
0
環 保 系 統 能 力
5
0
6
是否有環保信息傳遞制度?責任單位?通道 ?管控措施? 是否有將客戶環保要求標準及時對相關單位作指示? 是否有將環保政策轉換成供應商各職能部門的技術標準的責任機構? 是否有將GP 產品與Non GP產品分開於個別的生產線做生產與使用?
0
7
0
8
0
9
是否針對重要材料進行有效的追溯管制？（依生產D/C和追溯標示）
評分結果
200
評鑑環保等級
品基指摘問題點說明
改善對策回覆
改善情況確認
1.評鑑滿分為250分;評鑑總得分比率未達 70% (175分)須複稽。 2.新供應商於初期評鑑時屬於C級及D級供應商，則不錄用。 3.環保等級為C級及D級供應商，以輔導方式進行成為B級供應商，經6個月輔導後仍未改善，則取消供應商 資格。 4.評鑑細項準則依ISO 9001文件"PJQPQ14協力廠商評鑑及管理辦法"執行。
協力廠商評鑑表
協力廠商 名稱： 協力廠商 電話/地址： 評鑑日期： 受稽參與 單位人員：
上海捷诺塑胶制品有限公司 021-69755246/上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2933弄20幢 2012-7-12 吴艳
評鑑項目
稽核類別 □ 新協力廠稽核 □ 年度系統稽核 □ 品質/環保異常稽核
5
5
是，见《不合格管理程序》。
4
5
5
是，见《物流作业管理程序》。
5
5
5
是，见《物流作业管理程序》。
6 量 測 儀 器 及 設 備 管 理
是否有效實施先進先出管理？
5
5
是
1
依儀器設備、治工具設備及生產設備清單確認是否有足夠可滿足生產及檢驗需求用的治工具？
5
5
是，见《设施设备管理程序》。
2
檢驗測試設備及生產設備能力是否符和本公司具體產品要求？
5
5
2
5
5
不 合 格 品 管
3
5
5
合 格 品 管 理 及 矯 正 預 管 理
4
矯正預防是否有效實施？是否包括即實施不合格品的確認，原因分析，相應的矯正預防措施實施及效 果確認？ 矯正預防改善要求時機是否定義完整？是否明確的定義各階段檢驗如進料、製程檢驗、產品最終檢驗 發現異常，面對客訴等各種管理目標達成率，Cpk超出要求時等。 退貨品是否有效管理及分析？是否依分析結果執行相應矯正預防措式？
採購單位
主管 承辦
工程單位
主管 承辦
品管單位
主管 承辦
主管裁決
表格編號:PJQFQ50
表格版本: A1
保存年限:永久
6
是否明確定義檢驗治具，標準樣品及限度樣品的管理且在有效執行？
5
5
1
環境(ERS/HF)政策是否完整?環境(ERS/HF)方針是否經過最高管理者承認?
0
2
環保目標是否合理明確?是否有環保管理計劃? 經營層高階主管對國際法規及客戶規範是否了解並落實執行?對客戶的無鹵素推行是否了解並制定相 關管控計劃。 客戶環保要求標準是否完整?是否為最新版本?鹵素的管控標準是否符合客戶要求?是否有針對客戶要 求標準的對應作法? 對應規劃是否能夠達到客戶的要求 ?
備註
1
是否建立完整品質系統？品質系統是否有效運作？
5
2
各部門是否架構品質目標及有效監控實施？
5
5
品 質 系 統 能 力
3
是否建立有效管理審查制度及內部稽核制度？
5
5
4
是否獲得IS09000/ISO14000/證照？ 是否明確定義持續改善的程序與有效執行？如定期或不訂期舉行品質改善與提升會議及執行專案，善 用統計管理方法等。 針對公司所有人原訂義明確的職掌及教育訓練要求(含環保禁用物質) 教育訓練是否依要求執行及有效確認？執行項目諸如認證合格，定期重新認證，取消合格資格等明確 定義。 是否有明確的文件訂義檢驗測試的項目，檢驗測試的時機，檢驗測試的方法？此定義是否與產品的具 體要求相符合且完整包括進料、製程、出貨及可靠度測試等檢驗測試要求。 針對不同階段的檢驗及不同產品貨物料的檢驗是否明確定義檢驗項目，檢驗及抽樣標準，檢驗判斷標 準，針對各檢驗是否有完整的檢驗指導說及設備指導書。 各階段檢驗人員是否能力符合檢驗要求？是否有足夠方式追溯其檢驗效果並即時糾正？
5
5
5
5
5
6
5
5
7
5
5
1
5
5
有，见《检验过程管理程序》。 有，见《产品检验规范》、《进料 检验规范》、《制程检验规范》、 《成品检验规范》。 ①是。②有。
2
5
5
檢 驗 與 測 試
3
5
5
4
對各階段檢驗是否有明確的標示以識別檢驗與測試狀態？
5
5
有
5
檢驗與測試能力是否有效評估，測試設備是否完整?
5
5
①有。②是。 是，见《测量仪器管理程序》、《样 品管理程序》
5
5
是，
3
檢驗測試設備效驗管理是否有效實施？生產設備預防保養制度是否建立且有效實施？
5
5
是，见《设施设备管理程序》。 是，见《采购过程管理程序》（供应 商评核表） 是，见（供应商评核总表）
1
供應商進入合格供應商名單前是否經選擇及合理評估？
5
5
供 應 商 管 理
2
對供應商是否定期評估？評估內容是否完整？是否依供應商績效執行相應的行動？
5
5
有，见《纠正与预防管理程序》， （品质异常处置单）。 是,见《纠正与预防管理程序》、《 SPC程序》 有，见《品质异常处置单》。
5
5
5
6
5
5
7
製程中發現不符合時，是否有執行有效的矯正預防措施？
5
5
是，见《纠正与预防管理程序》6.3 是，见《不合格品管理程序》（不合 格品处置单）。 是
8
異常的追溯是否清楚？合理定義？落實執行？記錄是否完整？
5
5
3
零件是否有完整承認？承認時確認項目是否完整？
5
5
是
4
對製程中使用時出現之原物料不良是否有效管控？
5
5
是，见《不合格品管理程序》
1
產品開發或產品生產規劃，產品品質控制規劃時是否考量及借鑒以往之成功經驗或失敗教訓？
5
5
是，见《APQP与CP程序》
產 品 工 程 及 文ຫໍສະໝຸດ Baidu件 管 理
2
產品規格(設計、生產、維修)是否與目前一般工業標準相符？
5
5
是，见《APQP与CP程序》
3
產品開發或測試階段是否有完整管理及評估？如有效執行DFMEA及PFMEA管理和評估。
5
5
是，见《FMEA程序》
4
工程規格變更管理是否定義明確且有效管理執行？
5
5
是
5
文件發行及回收時是否又效管控？
5
5
是，见《文件控制管理程序》5.3
6
外來文件是否管控有效？
5
5
是，见《文件控制管理程序》5.6 □A □C □B □D
稽核項目
本工廠：含有環保禁用物質的物品 不使用
■
■
使用 其他
評分標準
優良 5分 5 可接受 4分 需改善 3分 重大缺點 2分 未執行 0分
現況描述及說明
實際得分 ①见ISO9000程序书、质量手册。② 品质系统在我司是有效运行的。 是，品质目标值、KPI值。 是，见《内部审核管理程序》，我 司有年度两次内审，一次外审。 有获得ISO9001:2008/TS16949证书。 是，见《数据分析与持续改进管理 程序》，我司定期召开品保会议， 并作相关记录。 是，见《职位职掌》、《人力资源 管理程序》。 是，见《人力资源管理程序》
0
10
是否確保有程序防止禁用物質的污染和混入？
0
是，见《不合格品管理程序》、《纠 正与预防管理程序》。 是，见《不合格品管理程序》6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 有，见《不合格品管理程序》6.6
1
是否明確定義不合格品控制程序及矯正預防控制程序？ 不合格品控制是否有效實施？自進料至出貨各檢驗階段是否明確定義不合格品的標示、通知、權責、 隔離及處置？ 是否明確定義報廢處理程序及裁決權責？是否有執行？
5
5
1
製程作業文件是否完整？如QC流程圖，作業指導書等
5
5
製 程 控 制 及 倉 儲 管 理 控 制
2
產品追溯性是否有效維持，追溯紀錄是否保存完整？
5
5
是，见《品质异常处置单》。
3
如出現製程異常之現象時，是否有相應的改善措施？ 是否有明確的倉儲作業程序，明確的定義物料儲存、包裝、運輸等作業，相應作業是否有依文件確實 執行？ 是否有明確規定物料拿取及潔淨作業？是否有依規定確實實施？
0
3
0
4
0
環 保 系 統 能 力
5
0
6
是否有環保信息傳遞制度?責任單位?通道 ?管控措施? 是否有將客戶環保要求標準及時對相關單位作指示? 是否有將環保政策轉換成供應商各職能部門的技術標準的責任機構? 是否有將GP 產品與Non GP產品分開於個別的生產線做生產與使用?
0
7
0
8
0
9
是否針對重要材料進行有效的追溯管制？（依生產D/C和追溯標示）
評分結果
200
評鑑環保等級
品基指摘問題點說明
改善對策回覆
改善情況確認
1.評鑑滿分為250分;評鑑總得分比率未達 70% (175分)須複稽。 2.新供應商於初期評鑑時屬於C級及D級供應商，則不錄用。 3.環保等級為C級及D級供應商，以輔導方式進行成為B級供應商，經6個月輔導後仍未改善，則取消供應商 資格。 4.評鑑細項準則依ISO 9001文件"PJQPQ14協力廠商評鑑及管理辦法"執行。