文件控制程序 (2)
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惠州飞展电子厂
Hui Zｈｏｕ Visｉon Elｅctrｏnics
类别 程序
文件控制程序
版次 修改日期
修改记录
文件编号 版本 发行日期 页次 原文 制订
VＥ-P-ＩSO-006 Ｖ1
年月 日 ＰAGE 1 ＯF 8 审核 核准
惠州飞展电子厂
Huｉ Zhoｕ Vｉｓion Ｅleｃtrｏniｃs
文件编号 版本
b)工作中使用得各种标准、法律、法规由文控中心收集,并由文控中心分类编号保管，经评审 后发放至相关部门使用、
c）工作中使用得各种外来文件与资料,由文控中心会同相关部门评审、 d）对于工程部得“生产资料单”由工程部加盖“受控文件”印章，由相关人员签字领取、 e)体系文件使用人不得涂改、损坏文件,不得使用失效或作废文件，一经发现由文管中心收回,
发行日期 页次
年月日 ＰAＧE ４ OF ８
d)定义;
e）作业流程;
f)相关文件;
g）相关记录表单、
5、3 文ຫໍສະໝຸດ Baidu制定作业
5.3．１制定、审核、核准
a)一阶文件:由 ISO 推行小组制定,管代审核，总经理核准;
b）二阶文件：由各主导部门制定,管代审核,总经理核准;
c)三阶文件:由各主导部门制定，部门最高主管审核,管代核准、
h) 新制订之文件与资料版本为第一版,皆以“V1”表示、 ５.3.3 文件发行、收回、保存作业
a)经颁布发行之文件,其原稿应由文管中心以《文件总览表》列表管理,并注明分发份数,影印 后封面加盖红色文件发行专用章后,内容每一页盖上“受控文件”印章并填上分发号,以作 为有效受控版本标识，并请接收单位于《文件修改发放回收清单》上签收、
5、作业流程 ５、1 文件制定流程图
NG
文件变更申
NG 5、2 文件制定得格式
请单
a)目得；
制定、修改
ｂ)适用范围;
ｃ）职责与权限;
申请版本
审核 核准 发行 部门签收
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Ｈui Ｚhou Ｖｉsiｏｎ Eｌectｒonｉcs
文件编号 版本
VE-P-IＳO-０06 V１
类别 程序
文件控制程序
并按要求领用、借阅、保管与归还文件、 f)当需使用体系文件得人员未领到文件时,不得随意借用其她人得文件复印,应向文控中心提
出申请,经文控中心负责人批准后办理发放手续、
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文件编号
VE-P-ＩSＯ-00６
Hui Zｈou Vision Electronicｓ
版
本
V1
类别 程序
文件控制程序
发行日期
k)文件资料、记录之保存期限依《记录保存期限表》保存、
5、４文件变更作业
a)体系文件需要更改时，由相关责任部门填写《文件变更/销毁申请单》,注明更改得原因,并经
相关负责人审核,权责主管批准、
b）体系文件更改批准后,由文控中心按《文件总览表》上得名单发放修改后得文件，同时收回
二阶文件 相关权责单位 管理者代表 总经理 文管中心 各职能部门 文管中心
三阶文件 相关权责单位 各单位主管 管理者代 表
依文件制定/變
文管中心
文管中心
变更申请单請單
外来文件
文管中心 品管部 工程
管理者代表 总经理
文管中心 各相关单位 文管中心
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Hui Zhou Viｓion Elecｔｒonｉcs
VE－Ｐ－ＩSO-00６ V1
类别
文件控制程序
发行日期
年
月
日
程序
页次
PAＧＥ 2 OF 8
１、目得
确保管理体系相关文件与资料都得到有效控制及相关场所均使用现行文件得有效版本、
2、适用范围
本程序对管理体系相关文件与资料(包括外来文件）得评审、批准、编号、发布、实施、变更等
事宜作出了明文规定、
3、职责与权限
类别 程序
文件控制程序
文件编号
版
本
发行日期 页次
VE－P-ISO-0０6 V1
年月 日 PＡGＥ 3 OF 8
4、定义 ４、1 一阶文件:管理手册、目标; ４、2 二阶文件：管理体系相关程序； 4、３三阶文件:ＳOP、SIP、各种记录及表单; 4、4 外来文件:国际标准、客户蓝图及标准文件、国家标准、行业标准、法律、法规 4、5 受控文件:发放之文件受更改控制得文件、
流水号
部门别
作业指导书 公司英文简写
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Ｈuｉ Zｈoｕ Ｖiｓion Elecｔｒoｎics
类别 程序
文件控制程序
文件编号 版本 发行日期 页次
VE-Ｐ-ＩＳO-0０6 V1
年月 日 PAGE 5 ＯＦ 8
d)记录表单编号如下：
VE --- F --－ XX – XXX/版本
流水号／版本
分开,以示区别、
ｉ)文件皆应妥善保存完整,避免受潮、褪色或破损,如发现有破损,字迹模糊及缺页等足以引
起使用单位疑虑时，需填写《文件申领单》经部门主管审核、管理者代表或总经理核准后
申请补发，不得以影印或任何其它方式自行处理、
j)文管中心每年整理《文件总览表》二次，注明文件最新版次，并分发至各相关单位、
部门别
记录表单
公司英文简写
e)文件类别:
管理手册:QＭ; 管理程序:P;
作业指导书:Ｗ;
记录表单:F;
ｆ)部门类别:
序号
部门
部门代码
序号
部门
部门代码
1
管理部
GL
6
生产部
SC
2
营业部
YY
7
财务部
CW
3
采购部
CG
8
品质部
PZ
4
工程部
GC
9
文控中心
ISO
5
资材部
ZC
10
g)流水号: 可依 0０1－9９9 方式编订、
页
次
年 月日 PＡＧE 6 OF 8
g)旧版失效之文件由文管中心负责收回,各单位不得持有旧版文件,各单位若有必要保存时,
应填写联络单注明保存原因,经管理代表核准后始可保留旧版失效之文件,旧版文件由文管
中心盖“作废”章,以示区别、
h)对文件变更之原件, 文管中心至少保存半年,以便于需要时查阅并需与变更后之最新版本
5.3.2 文件标识
文件应以编号进行标识，按下列方法执行
a）管理手册编号如下：
VE －-- QM -- XＸX
流水号
管理手册
公司英文简写
ｂ)程序文件编号如下：
VE --- P --- XX －- XＸX
流水号
部门别
管理程序
公司英文简写
ｃ)作业指导书编号如下:
VE --- W --- XＸ -- XXX
３、1 颁布:总经理、
3、2 发行:文管中心、
3、3 审核、核准:依文件发行权责区分表、
3、４分发、回收、销毁及管制：文管中心、
3、５制定、修定：各主导单位、
3、６文件发行权责区分表：如下表所示、
文件种类 承办单位
审核
核准
编号
分发单位 发行单位
总经理室与 ISO
一阶文件
推行小组
管理者代表
总经理
文管中心 課各职能部门 文管中心
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类别 程序
文件控制程序
版次 修改日期
修改记录
文件编号 版本 发行日期 页次 原文 制订
VＥ-P-ＩSO-006 Ｖ1
年月 日 ＰAGE 1 ＯF 8 审核 核准
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Huｉ Zhoｕ Vｉｓion Ｅleｃtrｏniｃs
文件编号 版本
b)工作中使用得各种标准、法律、法规由文控中心收集,并由文控中心分类编号保管，经评审 后发放至相关部门使用、
c）工作中使用得各种外来文件与资料,由文控中心会同相关部门评审、 d）对于工程部得“生产资料单”由工程部加盖“受控文件”印章，由相关人员签字领取、 e)体系文件使用人不得涂改、损坏文件,不得使用失效或作废文件，一经发现由文管中心收回,
发行日期 页次
年月日 ＰAＧE ４ OF ８
d)定义;
e）作业流程;
f)相关文件;
g）相关记录表单、
5、3 文ຫໍສະໝຸດ Baidu制定作业
5.3．１制定、审核、核准
a)一阶文件:由 ISO 推行小组制定,管代审核，总经理核准;
b）二阶文件：由各主导部门制定,管代审核,总经理核准;
c)三阶文件:由各主导部门制定，部门最高主管审核,管代核准、
h) 新制订之文件与资料版本为第一版,皆以“V1”表示、 ５.3.3 文件发行、收回、保存作业
a)经颁布发行之文件,其原稿应由文管中心以《文件总览表》列表管理,并注明分发份数,影印 后封面加盖红色文件发行专用章后,内容每一页盖上“受控文件”印章并填上分发号,以作 为有效受控版本标识，并请接收单位于《文件修改发放回收清单》上签收、
5、作业流程 ５、1 文件制定流程图
NG
文件变更申
NG 5、2 文件制定得格式
请单
a)目得；
制定、修改
ｂ)适用范围;
ｃ）职责与权限;
申请版本
审核 核准 发行 部门签收
惠州飞展电子厂
Ｈui Ｚhou Ｖｉsiｏｎ Eｌectｒonｉcs
文件编号 版本
VE-P-IＳO-０06 V１
类别 程序
文件控制程序
并按要求领用、借阅、保管与归还文件、 f)当需使用体系文件得人员未领到文件时,不得随意借用其她人得文件复印,应向文控中心提
出申请,经文控中心负责人批准后办理发放手续、
惠州飞展电子厂
文件编号
VE-P-ＩSＯ-00６
Hui Zｈou Vision Electronicｓ
版
本
V1
类别 程序
文件控制程序
发行日期
k)文件资料、记录之保存期限依《记录保存期限表》保存、
5、４文件变更作业
a)体系文件需要更改时，由相关责任部门填写《文件变更/销毁申请单》,注明更改得原因,并经
相关负责人审核,权责主管批准、
b）体系文件更改批准后,由文控中心按《文件总览表》上得名单发放修改后得文件，同时收回
二阶文件 相关权责单位 管理者代表 总经理 文管中心 各职能部门 文管中心
三阶文件 相关权责单位 各单位主管 管理者代 表
依文件制定/變
文管中心
文管中心
变更申请单請單
外来文件
文管中心 品管部 工程
管理者代表 总经理
文管中心 各相关单位 文管中心
惠州飞展电子厂
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VE－Ｐ－ＩSO-00６ V1
类别
文件控制程序
发行日期
年
月
日
程序
页次
PAＧＥ 2 OF 8
１、目得
确保管理体系相关文件与资料都得到有效控制及相关场所均使用现行文件得有效版本、
2、适用范围
本程序对管理体系相关文件与资料(包括外来文件）得评审、批准、编号、发布、实施、变更等
事宜作出了明文规定、
3、职责与权限
类别 程序
文件控制程序
文件编号
版
本
发行日期 页次
VE－P-ISO-0０6 V1
年月 日 PＡGＥ 3 OF 8
4、定义 ４、1 一阶文件:管理手册、目标; ４、2 二阶文件：管理体系相关程序； 4、３三阶文件:ＳOP、SIP、各种记录及表单; 4、4 外来文件:国际标准、客户蓝图及标准文件、国家标准、行业标准、法律、法规 4、5 受控文件:发放之文件受更改控制得文件、
流水号
部门别
作业指导书 公司英文简写
惠州飞展电子厂
Ｈuｉ Zｈoｕ Ｖiｓion Elecｔｒoｎics
类别 程序
文件控制程序
文件编号 版本 发行日期 页次
VE-Ｐ-ＩＳO-0０6 V1
年月 日 PAGE 5 ＯＦ 8
d)记录表单编号如下：
VE --- F --－ XX – XXX/版本
流水号／版本
分开,以示区别、
ｉ)文件皆应妥善保存完整,避免受潮、褪色或破损,如发现有破损,字迹模糊及缺页等足以引
起使用单位疑虑时，需填写《文件申领单》经部门主管审核、管理者代表或总经理核准后
申请补发，不得以影印或任何其它方式自行处理、
j)文管中心每年整理《文件总览表》二次，注明文件最新版次，并分发至各相关单位、
部门别
记录表单
公司英文简写
e)文件类别:
管理手册:QＭ; 管理程序:P;
作业指导书:Ｗ;
记录表单:F;
ｆ)部门类别:
序号
部门
部门代码
序号
部门
部门代码
1
管理部
GL
6
生产部
SC
2
营业部
YY
7
财务部
CW
3
采购部
CG
8
品质部
PZ
4
工程部
GC
9
文控中心
ISO
5
资材部
ZC
10
g)流水号: 可依 0０1－9９9 方式编订、
页
次
年 月日 PＡＧE 6 OF 8
g)旧版失效之文件由文管中心负责收回,各单位不得持有旧版文件,各单位若有必要保存时,
应填写联络单注明保存原因,经管理代表核准后始可保留旧版失效之文件,旧版文件由文管
中心盖“作废”章,以示区别、
h)对文件变更之原件, 文管中心至少保存半年,以便于需要时查阅并需与变更后之最新版本
5.3.2 文件标识
文件应以编号进行标识，按下列方法执行
a）管理手册编号如下：
VE －-- QM -- XＸX
流水号
管理手册
公司英文简写
ｂ)程序文件编号如下：
VE --- P --- XX －- XＸX
流水号
部门别
管理程序
公司英文简写
ｃ)作业指导书编号如下:
VE --- W --- XＸ -- XXX
３、1 颁布:总经理、
3、2 发行:文管中心、
3、3 审核、核准:依文件发行权责区分表、
3、４分发、回收、销毁及管制：文管中心、
3、５制定、修定：各主导单位、
3、６文件发行权责区分表：如下表所示、
文件种类 承办单位
审核
核准
编号
分发单位 发行单位
总经理室与 ISO
一阶文件
推行小组
管理者代表
总经理
文管中心 課各职能部门 文管中心