信阳学院科研经费专用报销单【模板】

合集下载

关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明

关于大学生科研训练项目经费报销事项的说明
一、项目报销流程示意图
二、项目报销注意事项
（一）平常工作日，实践办101室初审报销单据；每周三教务部109室会计复审，填制经费报销单
（二）盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据为有效报销票据。

每张单据正面必须写明付款单位，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账
（三）办公用品、书籍、文具及打印费等票据正面无明细的，须附带有开具销售单位公章的清单；500元以上的单张票据审核合格后背面须加盖教务部公章
（四）通讯费、的士费、公交卡及餐饮费不得报销；火车票必须往返填写
（五）仪器、设备超过800元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后期保障部部总务管理办公室家具管理科建档
（六）版面费单据需附录用通知书原件(期刊须是CSSCI 、CSCI 及其以上级别的收录刊物)，其中学术会议单据需附邀请函、图书馆检索证明等材料
（七）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇
三、项目经费报销范围
（一）完成项目所需的办公用品、书籍类、设备类、邮寄费、打印费等
（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费
（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁除外）、住宿票据等差旅费。

信阳师范学院大学生创新创业训练计划项目经费报销审核标签

信阳师范学院大学生创新创业训练计划项目经费报销审核标签
开支说明金额合计项目主持人签名所在单位党、政领导签名经手人附单据共万使用张，其中大型设备仟佰指导教师签名拾台元角项目经费支付万千百十等费用。元角分元（注：设备须按要求办理固定资产手续）。分
姓名账号经费账号
年月日
同意从
项目费（经费账号
签名：记账人： . . 财务处审核人： . . .
）中列支。
年月日
报账经手人： . . .
.
.
.
.
.
.
.
姓名账号经费账号
年月日
同意从
项目费（经费账号
签名：记账人： . . 财务处审核人： . . .
）中列支。
年月日
报账经手人： . . .
.
.
.
.
.
.
.
信阳师范学院大学生创新创业训练计划项目经费报销审核标签
开支说明金额合计项目主持人签名所在单位党、政领导签名经手人附单据共万使用张，其中大型设备仟佰指导教师签名拾台元角项目经费支付万千百十等费用。元角分元（注：设备须按要求办理固定资产手续）。分
姓名账号经费账号
年月日
同意从
项目费（经费账号
签名：记账人： . . 财： . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
信阳师范学院大学生创新创业训练计划项目经费报销审核标签
开支说明金额合计项目主持人签名所在单位党、政、领导签名经手人附单据共万使用张，其中大型设备仟佰指导教师签名拾台元角项目经费支付万千百十等费用。元角分元（注：设备须按要求办理固定资产手续）。分

国家社科基金项目经费报销单据汇总表

付款方式（√）： 1.现金 2.现金支票
经办人：
联系电话：
3.持工行卡办理转帐 4.转入个人工行账号项目负责人（经费主管）签章：
财务与国资管理处审核：
（付款方式3、4目前只在南校区适用，选4要提供账号）
单位：报销内容
XX大学国家社科基金项目经费报销单据汇总表
填表日期：
附单据张数：
资料费
数据采集费差旅费会议费国际合作交流费
设备费
报销金额（元）报销内容报销金额（元）
专家咨询费(重大：劳务费（重大：5％，其
5％，其它：10％) 它：10％）印刷费Fra bibliotek管理费
其它
报销金额合计（元）：
开支经费卡号码：

335DFD4BC1BB489EA424D11FBA3_65C1BE8A_8000

科研经费专用报销单
附单据张
用款单位
金额（大写）
￥
用途
项目负责人签字
年月日
科研经费管理人员签字
年月日
主管院领导签字
年月日
会计：出纳：领款人：
注：1、各类科研项目经费报销时，必须填写此专用单；
2、各类科研项目经费报销时，申请人必须出示“经费收支本。
科研经费专用报销单
附单据张
用款单月日
科研经费管理人员签字
年月日
主管院领导签字
年月日
会计：出纳：领款人：
注：1、各类科研项目经费报销时，必须填写此专用单；
2、各类科研项目经费报销时，申请人必须出示“经费收支本。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科研经费专用报销单

年月日
财务处审核
签字（盖章）：
年月日
财务审批
பைடு நூலகம்签字（盖章）：
年月日
校长审批
签字（盖章）：
年月日
领款人:
注：1、各类科研项目经费报销时，必须填写此专用单；2、本表一式2份，财务处、科研处各一份存档。
科研经费专用报销单
项目编号：项目负责人（签字）：20年月日
项目名称
项目来源
项目总经费
万仟佰拾元角（¥：）
经费来源
1.财政下拨口2.学校配套口
已报经费
万仟佰拾元角（¥：）
本次申请报销金额
万仟佰拾元角（¥：）
结余经费
万仟佰拾元角（¥：）
本次开支说明
科研处意见
签字（盖章）：
年月日
主管校领导意见
签字（盖章）：

XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明

XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。

二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。

2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。

三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。

6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。

后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。

12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。

财务处
X年X月X日。

研究生科技创新项目经费报销申请

研究生科技创新项目经费报销申请
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目
，资助经费元，第（）次预领经费元，现申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。

望批准为盼。

申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：
研究生处意见：负责人签名：
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目
，资助经费元，第（）次预领经费元，现申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。

望批准为盼。

申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：
研究生处意见：负责人签名：。

科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版

1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。

本次共申请报销经费______元。

该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。

附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。

该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。

附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。

申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。

本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。

该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。

特此申请审批报销。

本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。

附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。

教科研项目(课题)资助经费报销审批表

教科研项目（课题）资助经费报销审批表项目名称
项目主持人报销人所属学部
项目来源□国家级□省部级□厅局级□院级项目级别□重点□一般
批准公文名称及文号
项目完成进度□立项启动建设（报销总经费30%）□通过中期检查（报销总经费50%）□通过结题验收（报销总经费20%，结题验收后六个月内终止经费使用）
学院下拨经费元项目已报销金额元
本次报销内容及金额
内容金额（元）备注建设（制作）费
网站（课程资源平台）建设费
论文版面费
培训、调研、会议费
图书资料、办公用品费
硬件设备费不超过总经费的5% 评审费
奖励津贴不超过总经费的10%
交通、通讯费不超过总经费的5%
其它费用
合计
学部意见
签字：日期：
教科研管理科意见
签字：日期：
教务处处长意见
签字：日期：
分管院领导意见
签字：日期：
- 1 -。

科研经费报销申请单

科研经费报销申请单
项目名称
经费类别
项目来源
上级拨款
学院拨款
项目编号
报销费用清单
报销费用金额
合计（小写）：
申请人：日期：
科研处意见
该项目已完成结题工作，根据《xxx可研经费管理办法》的规定，准予报销经费元。
负责人签名：日期：
分管院长意见：
签名：日期：
院长意见：
签名：日期：
报销。2、报销费用清单应与该项目的经费预算表一致。3、所有报销费用均需提供正式发票。4、发表的论文、购买书籍等需提供复印件作为报销附件。5、立项通知书复印件、结题证书复印件、经费预算表作为附件。

报销单(科研经费)

报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。合计报销金额（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
报销单（科研经费）
报销部门：报销日期：年月日
开支内容
单据张数
报销金额
审批权限
注意事项
1、非现金：≤1000元课题负责人审批；>1000元、≤2000元课题负责人所在部门负责人审批；>2000元、≤3000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>3000元、≤30000元科研分管领导审批；>30000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤5000元科研分管领导审批；>5000元财务分管领导审批。
2、原始发票应整齐贴在报销单据封面背后。
3、原始发票内容应完整，且不得涂改。
4、≤1000元的《报销单》需有2名经办人签字。
合计
报销金额
（大写）
说明：
分管领导：部门负责人：课题负责人：经办人:
2、现金：≤1000元课题负责人所在部门和科研处负责人审批；>1000元、≤3000元课题负责人所在部门、科研处和财务处负责人审批；>3000元、≤10000由科研分管领导审批；>10000元财务分管领导审批。使用《费用单》≤3000元科研分管领导审批；>3000元的财务分管领导审批。

科研费用报销明细单及其他各类财务表格

维修费设备维修、
金额
审
金额大
费
电子科技大学费用报销明细表
项目代码：项目代码：费用项目办公用品
广告、宣传费
图书、资料、检索费
年金额张数费用项目电话费网费交通费维修费租赁费会议费培训费大写：项目佰拾：面万仟佰拾元角分小写：金额张数费用项目招待费材料费设备购置费加工费劳务费
办公用品办公用品、资料购书、印刷费电话费交通费租费、张、务用报销明细表印、印刷、费、
邮寄费邮费、寄费费、网电话费物公设维修租金填费用报销明细表费用报销明细表填写费用金额审金额报销费、租费、、会议
版面费版面费、会议注费、招待费费、品、料、品费用项目面填写金额差审
月
日张数
注： ① 差旅费报销请填差旅费报销单。
费用报销明细表
金额
拾张
印刷、版面费评审、咨询费
水电物管费邮寄费合计金额
单
填。
用。
附件张数：
办：
、 2、分
传费费、租费、办品、元件、材料、印、费资费、宣传评审费办公学、科、、设备、、件加工费加工费、评审费评审费、报、广告、费、