12撤回控制程序

1.目的

本程序旨在当发现可能或已发生的具有严重危害的不安全产品流入市场时，能够立即以最快的速度将不安全批次的终产品全部撤回，从而将可能发生的危害和损失控制在最低限度。

2.适用范围

本程序适用于紧急撤回可能或已发生严重危害的本公司的已流入客户乃至销售市场的不安全产品。

3.职责

3.1品质部：提出是否撤回、撤回方案及产品撤回后的处理。

3.2总经理或质量控制小组：决定是否撤回、撤回方案及产品撤回后的处理。

3.3销售部（东莞）：执行产品撤回。

3.4所属地区销售办事处和所属地区代理商：协助撤回产品。

3.5销售部：负责撤回渠道的建立与更新。

4.定义

4.1不安全产品：是指不符合政府法律、法规的安全卫生的要求或本公司的安全要求、可能或已发生的具有严重危害的产品；

4.2紧急撤回：是指通过非销售渠道（如通过媒体渠道），在最短时间内通知到或封存80%以上的不安全产品库存的撤回方式；

4.3非紧急撤回：是指通过销售渠道、按正常撤回速度的撤回方式；

4.4撤回包括召回。

5.程序内容

5.1决定是否撤回的信息来源

5.1.1原料供应商的产品撤回信息或不安全品的检验报告；

5.1.2新闻媒体发布的与产品有关的不安全原料；

5.1.3原料验收和生产领用时发现的重大事件；

5.1.4对原料、半成品、成品的检验报告的严重不安全项；

5.1.5生产过程发生意外或突发事件未及时申报；

5.1.6成品库储存中、运输途中、经销商库存中发现的异常情况；

5.1.7客户投诉（包括客户抱怨）和新闻媒体报道产品不安全；

5.1.8国家检验检疫局及所属监督机构的抽查结果。

5.1.9其它

5.2品质部负责人在得到以上信息后迅速做出判断是否需要撤回。如需要撤回产品的，必须及时报总经理或质量控制小组。

5.3销售部在接到撤回通知后，通知各地区销售办事处和海外销售代理商尽快查明不安全产品的总量和分布状况，报总经理。

在清查应撤回产品时，按以下步骤进行：

5.3.1属运输破损、贮存不当、包装保护不当的，只查发生的可能性包含的范围。

5.3.2属生产过程中引起的，查明发生的时间段，特别注意异常的事件，确认撤回产品的生产批号，顺批号查明已发出产品的去向。

5.3.3属原料、辅料和与产品接触的材料引起的,查相关记录,进而确认不安全成品的批号，顺批号查明已发出产品的去向。

5.4总经理或质量控制小组在接到品质部撤回产品清单后,根据危害的严重程度、撤回产品的数量,做出采用如下何种方式撤回产品的决定：紧急撤回；非紧急撤回。

5.4.1紧急撤回按以下程序进行：

内销产品：总经理或质量控制小组确定发布时间，由销售部通知媒体发布撤回消息。销售部将需要撤回的产品品种、批号、数量及相关信息,以最快的方式发到相关的客户方或销售代理处负责人,由其组织人力物力撤回产品。

外销产品：总经理或质量控制小组确定发布时间，由相关的海外销售机构，通知当地媒体发布撤回消息。销售出口跟单员以最快的方式将需要撤回的产品品种、批号、数量及相关信息,发至相关的海外销售机构，由其和需要撤回的产品的当地经销商协调，组织人力物力撤回产品。撤回原则：先封存后回收、销毁。

撤回工作一直延续到实际撤回数量等于应撤回数量,或实际撤回数加已消费数量等于应撤回数量时才能结束。

5.4.2非紧急撤回,按以下程序进行：

内销产品：

a销售部将需撤回产品的批号、数量和相关资料通知客户或销售地区办事处负责人。

b销售部按照撤回产品的信息查找撤回产品的去向。

c客户或办事处封存在仓库、经销商仓库的应撤回产品。

d由所属地区办事处负责人发通知给零售商和可联系上的用户,封存应撤回产品。

e通过经销商渠道、零售商渠道和客户拜访记录进行查找。

f撤回工作一直延续到实际撤回数量等于应撤回数量,或实际

撤回数加已消费数量等于应撤回数量时才能结束。

外销产品：

销售部将需要撤回的产品品种、批号、数量及相关信息,通过公司出口跟单员

以最快的方式发至相关的海外销售机构，由其和需要撤回的产

品的当地经销商协调，组织人力物力撤回产品或就近销毁处理。

5.5撤回产品的处理和已产生危害的处理

由品质部制订方案，总经理或质量控制小组批准后,协同相关部门对产品进行处理。

5.6撤回渠道的建立与更新

5.6.1销售部负责建立国内各分销商、直供客户和直销队的联系方法；国内销售地区新闻媒体、技术监督局和卫生局的联系方法，相关的联系清单发给品质部；

5.6.2销售部每半年更新一次上述联系方法；

5.6.3销售部负责建立海外分销商《产品撤回联系一览表》，并要求分销商建立产品海外销售地区新闻媒体、相关政府部门的联系方法。

6.参考文件

无

7.相关记录

《成品追扣/撤回记录表》

《产品撤回联系一览表》