验证和确认的质量风险评估表

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验证或确认范围质量风险分析表

验证和确认的范围质量风险评估

××××制药有限公司

验证和确认范围质量风险评估

1.概念:

1.1质量风险:指质量危害出现的可能性和严重性的结合。

2.质量风险管理的程序:

3、风险矩阵图

危害发生的可能性(F)

启动风险管理过程

质量风险管理程序的输出/结果

4风险评估方法

4.1 风险识别:可能影响产品质量、产量、工艺操作或数据完整性的风险;

4.2 风险分析:

本案例应用失败模式效果分析,识别潜在的失败模式,对风险发生的频率、严重性和可测量性评分。

4.3 风险判定:包括评估先前确认风险的后果,其基础建立在严重程度、可能性及可检测

性上;

4.3.1 严重程度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据

完整性的影响。严重程度分为四个等级:

4.3.2 可能性程度(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺/操作复杂性知识或

小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值。为建立统一基线,建立以下等级:

4.3.3 可检测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:

RPN(风险优先系数)计算:将各不同因素相乘;

严重程度、可能性及可检测性,可获得风险系数( RPN = SPD )

RPN > 16 或严重程度= 4

高风险水平:此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。

严重程度为4时,导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8

16 ≥RPN ≥8

中等风险水平:此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。

RPN ≤7

低风险水平:此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。

质量风险评估表

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