过程乌龟图(过程描述)

成本分析、客户满意度分析、产品品质 状况、供应商供货状况,过程与产品的 特性与趋势、过程绩效指标,竞争对手 的相关资料、内部审核、外部审核、纠 正预防措施实施有效性、质量方针/质 量目标/过程指标、管理评审改进决议
输入
输出
持续改进过程
成本分析结果比较、客户满意度调查结果 比较、品质目标/过程指标达成分析报告、 供应商月度评估表、供应商年度评估表、 内部审核报告、外部审核报告、纠正预防 措施报告、使制造过程的产品特性与制造 过程的参数变差不断减少
过程所有者 管理者代表 管理者代表 品保部 管理者代表 品保部 市埸部 产发部 制造部 制造部 品保部
过程名称 文件与记录管理过程 人力资源管理过程 机器设备及工装管理过程 供应商管理过程 采购管理过程 仓库管理过程 测量仪器管理过程 产品监视与测量过程 不合格品控制过程
过程编号 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09
谁来做？
计算机、打印机、复印机、白板、会议 室、电话、文件与资料、纸张
管理者代表 内审小组成员 各相关部门负责人
年度内部审核计划、内部审核实施 计划、产品审核与制造过程审核实 施计划、合格内审员清单、内部审 核清单、内外部发生不符合或客户 投诉异常严重时、体系标准要求及 公司体系文件的要求、客户特殊要 求、法律法规要求。
2
过程乌龟图
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2.1
MP01
经营计划管理过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
计算机、纸张、电话、打印机、网络
最高管理者、各职能部门
质量方针、质量目标、企业发展战略、 近期的经营业绩、企业现状与优劣势分 析、成本计划、经营理念、顾客要求、 竞争对手、法律法规、外部环境、市场 调研
总经理 管理者代表 各相关部门负责人
管理评审计划、审核结果、客户反馈、 过程的业绩与产品的符合性、预防措施 和纠正措施的状况、以往管理评审的跟 进结果、可能影响品质的管理体系的变 更、改进建议、质量方针/质量目标/过 程指标、管理体系的所有要求、过程的 绩效趋势、实际和潜在的外部失效及其 对质量、安全与环境的影响分析、过程 设计开发测量结果的报告
过程目标分析与持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 服务控制程序 采购及供方控制程序 SPC手册 标杆法
改进项目数全年不少于2个 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
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2.6
MP05
持续改进过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
电脑、纸张、打印机、资金
品保部、市埸部、管理者代表、生产部、各 相关部门
输入
输出
管理评审过程
会议签到表、管理评审报告、质量管 理体系及其过程有效性的改进、与顾 客要求有关的产品的改进、资源需求
管理评审程序 纠正和预防措施控制程序 经营计划 多方论证方法
管理评审改进项目不少于1个 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
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2.4
MP03
内部审核过程
用何资源（设备、材料等）？
1
过程矩阵对照图
过程名称 经营计划管理过程 管理评审过程 内部审核过程 数据分析过程 持续改进过程 订单管理过程 APQP管理过程 生产制造过程 交付管理过程 顾客信息反馈过程 过程编号 MP01 MP02 MP03 MP04 MP05 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05
对应ISO/TS16949条款
输入
输出
内部审核过程
不合格及纠正措施报告、内部审核报 告,内审不符合项分布表、产品审核与 制造过程审核总结报告、确保管理体 系与制造过程的有效性以及产品符合 规定的要求
内部审核控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 过程方法
审核按时完成率 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
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2.5
过程目标分析与持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 服务控制程序 采购及供方控制程序 SPC手册 标杆法 多方论证方法
纠正/预防措施按时完成率大于90%以上 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
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2.8
COP01
订单管理过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、 复印机、传真机、扫描仪
市埸部 生产部 相关部门
客户采购单、客户订单、合同、客 户对订单的处理要求、客户订单变 更要求、 法律法规要求、产能评估资料、客 户要求、合同风险分析结果
对应ISO/TS16949条款 过程所有者 4.1/4.2 4.1/5.5/6.1/6.2 4.1/6.1/6.3 4.1/7.4 4.1/7.4 4.1/7.5 4.1/7.6 4.1/8.1/8.2 4.1/8.3 品保部 人资部 产发部 供应链管 理部 供应链管 理部 仓库 品保部 品保部 品保部
MP04
数据分析过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
电脑、会议室、纸、打印机、复印机
品管部 管理者代表 各相关部门
wenku.baidu.com
生产日报、检查成绩表、顾客满意度 调查数据、供应商供货纳期及品质状 况统计、过程与产品的特性趋势、不 良品质成本、竞争对手的相关资料、 品质目标/过程指标
输入
输出
数据分析过程
品质月报、顾客满意度报告、供应 商月度评估报告、过程与产品的质 量趋势,以确保优先解决与顾客相关 的问题,并向管理层提供数据信息进 行有效决策.
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4 4.1/5.6 4.1/8.1/8.2 4.1/8.1/8.4 4.1/8.5 4.1/7.2 4.1/7.1/7.3 4.1/6.4/7.5/8.2 4.1/7.5
4.1/7.2/7.5
注:MP---Management Process(管理过程） COP--Customer Oriented Process (顾客导向过程） SP---Support Process （支持过程）
输入
输出
经营计划管理过程
年度、中长期的经营计划 并确保经营计划适时得到修订与更新
经营计划 标杆法 行业分析 SPC运用程序
业务计划按时编制率
用何程序、方法？
用何指标衡量？
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2.2
MP02
管理评审过程
会议室、白板、会议桌、电脑、打印机、 复印机
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？