物流公司出差管理规定

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物流公司考勤管理制度

物流公司考勤管理制度一、总则为了规范物流公司员工的考勤管理，提高员工的工作纪律和责任意识，制定本考勤管理制度。

二、考勤范围本考勤管理制度适用于物流公司所有员工。

三、考勤方式1.打卡考勤所有员工每天上班前须到公司的指定打卡机处打卡，上班时间为上午8时，下班时间为下午5时。

迟到或早退的员工需向部门经理报备理由，并添写迟到或早退的时间。

2.外勤考勤若员工因工作需要外出，需向直接上级经理请假并填写外勤申请单，上级经理审核后批准。

外勤到达目的地后，需向公司发送一份外勤活动报告，说明外勤的时间和任务。

外勤人员需保留出差发票或其他相关证明材料，并在外勤结束回到公司后向财务部报销。

四、考勤记录1.考勤记录公司将设立专门的考勤记录表，记录每个员工的打卡时间和外勤信息。

2.请假记录员工请假须提前向直接上级经理请假，并填写请假申请表。

请病假需提供相关医疗证明，事假需提供相关事情证明，年休假需提前申请并获得上级经理的批准。

请假期间的打卡需向直接上级经理报备，请假期间的考勤记录将标注为请假。

五、处罚措施1.迟到和早退员工每月迟到或早退3次以上，将扣除工资200元，超过5次将扣除500元。

2.未打卡员工若忘记打卡未经批准离开公司，将扣除当天工资，超过3次将被扣除当月工资的10%。

3.请假未报备员工未按规定程序请假的，将扣除当天工资，连续3次未报备请假将被扣除当月工资的10%。

六、奖励措施1.优秀考勤每月考勤不迟到、不早退、无漏打卡和请假报备记录的员工将获得奖励，奖励内容可根据公司情况另行制定。

2.出勤率优秀每季度出勤率连续达到98%以上的员工将获得奖励，奖励内容可根据公司情况另行制定。

七、附则本考勤管理制度由物流公司人力资源部负责解释和修订，并在全公司范围内进行公示。

员工对本制度有任何疑问或建议，可向人力资源部提出。

物流公司财务报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范财务报销行为，确保公司资金使用的合规性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育培训费、福利费等各项费用报销。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合规性和节约性的原则。

第二章费用报销类别及流程第一节差旅费第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第五条报销人需提供以下单据：出差申请单、车票、住宿费发票、餐饮费发票、交通费发票等。

第六条报销金额根据公司规定标准执行，超出部分需员工自行承担。

第二节办公费第七条员工因工作需要，需购买办公用品，需填写《办公用品申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第八条报销人需提供以下单据：办公用品申请单、购买发票等。

第九条报销金额根据公司规定标准执行。

第三节招待费第十条员工因业务需要，需接待客户，需填写《招待费申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第十一条报销人需提供以下单据：招待费申请单、餐饮费发票、交通费发票等。

第十二条报销金额根据公司规定标准执行。

第四节交通费第十三条员工因工作需要，需乘坐公共交通工具，需填写《交通费申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第十四条报销人需提供以下单据：交通费申请单、车票等。

第十五条报销金额根据公司规定标准执行。

第五节通讯费第十六条员工因工作需要，需使用公司通讯工具，需填写《通讯费申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第十七条报销人需提供以下单据：通讯费申请单、通讯费用账单等。

第十八条报销金额根据公司规定标准执行。

第六节教育培训费第十九条员工参加公司安排的培训，需填写《教育培训费申请单》，经部门负责人批准后，方可报销。

第二十条报销人需提供以下单据：教育培训费申请单、培训费用发票等。

第二十一条报销金额根据公司规定标准执行。

第七节福利费第二十二条员工享受公司福利待遇，需按照公司规定进行报销。

物流公司考勤管理制度

物流公司考勤管理制度1. 背景和目的物流公司作为一个服务型的企业，准时的送达和高效的运作对于公司和客户都非常重要。

而良好的考勤管理制度可以有效地提高员工的工作积极性和责任感，确保工作流程的顺利进行，从而提升公司的运作效率和服务质量。

本文将围绕物流公司的考勤管理制度展开讨论。

2. 考勤管理的目标物流公司的考勤管理旨在实现以下目标：•确保员工按照规定的工作日和工作时间出勤。

•提供有效的考勤记录和管理方式。

•保障员工的合法权益和工作待遇。

•提高劳动效率和管理水平。

3. 考勤管理的原则物流公司的考勤管理应遵循以下原则：3.1 公正公平原则考勤管理应公正公平，不偏袒任何一方。

员工应按照规定的考勤制度进行签卡、打卡或者记录出勤时间。

3.2 严谨可靠原则考勤记录应准确无误，时间和地点应明确清晰。

考勤统计和管理应具有备份和审核功能，以保证数据的安全和可靠性。

3.3 弹性与合理原则针对不同岗位和工作性质，应设定弹性的考勤制度，合理规定迟到、早退、加班、出差等情况的工资和补贴政策，以兼顾企业和员工的权益。

3.4 激励与约束原则考勤管理应结合激励和约束机制，通过奖励和惩罚的方式来激发员工的工作积极性。

同时，对违反考勤制度的行为进行相应的处罚和纪律约束。

4. 考勤管理流程物流公司的考勤管理流程包括以下环节：4.1 签卡或打卡物流公司可以采用签卡或打卡的方式记录员工的出勤时间和地点。

员工应按照规定的时间和地点进行签卡或打卡，并定期上报至考勤管理系统。

4.2 数据统计和分析考勤管理系统将自动统计员工的出勤情况，并生成考勤报表和统计数据。

管理员可以根据需求进行数据分析，了解员工的出勤情况和工作状况。

4.3 异常情况处理如有员工请假、加班、外出出差等情况，需要提前按照规定的程序进行申请和批准，同时在考勤系统中进行记录和调整。

4.4 奖惩机制执行根据考勤统计和管理结果，物流公司可以对迟到早退、加班等情况进行奖惩，比如发放奖金或扣减工资。

出差管理守则及出差标准1.doc

出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

运输公司驻外管理制度

运输公司驻外管理制度在制定驻外管理制度时，首先要明确管理的目标和原则。

制度应当以提升服务质量、保障员工安全、维护公司利益为核心目标，坚持公正、透明、高效的原则。

以下是具体的管理制度内容：一、组织结构与职责划分确立清晰的组织结构是驻外管理的基础。

公司应设立海外事业部，负责统筹管理所有驻外机构。

各驻外机构应设置负责人，对当地的日常运营活动负责，并定期向总部汇报工作情况。

二、人员管理对于驻外人员的选拔，应注重专业能力和跨文化沟通能力。

同时，建立完善的培训体系，确保员工能够快速适应当地环境和工作要求。

对于员工的考核与激励，应结合当地实际情况，制定合理的评价标准和激励机制。

三、财务管理驻外机构的财务管理应严格遵守总部的财务制度。

所有的财务活动必须有明确的记录和审计流程。

同时，应建立风险预警机制，对可能的财务风险进行及时的监控和管理。

四、运营管理制定详细的运营流程和服务标准，确保服务质量的统一性。

对于物流、仓储、配送等关键环节，应有严格的操作规程和监督机制。

同时，利用信息技术手段，提高运营效率和透明度。

五、风险管理驻外机构面临的风险多样，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

公司应建立风险评估机制，定期对外部环境进行分析，制定应对策略。

并且，应有应急预案，以应对突发事件的发生。

六、合规与法律遵循驻外机构必须遵守当地的法律法规，包括劳动法、税法、环保法等。

公司应提供法律培训，确保员工了解并遵守相关规定。

对于合同签订、争议解决等事务，应有明确的指导原则和处理流程。

七、文化融合与交流鼓励驻外员工学习和尊重当地文化，促进文化交流和融合。

通过组织文化活动、交流会议等方式，增强团队的凝聚力和归属感。

物流公司出差管理制度

物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。

1.2员工因公司工作需要，可申请出差。

副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：2、差旅费报销标准2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。

2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。

除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。

2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。

2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。

如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。

2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。

但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。

并将此项费用在出差报告中注明。

对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。

物流公司考勤规章制度范文（3篇）

物流公司考勤规章制度范文一、考勤制度概述1. 为了规范和管理公司内部人员的考勤行为，提高工作效率和管理水平，制定本考勤规章制度。

二、考勤方式及时间1. 公司采用刷卡考勤方式，员工必须佩戴公司提供的员工卡，凭卡刷卡进行考勤。

未佩戴员工卡或不刷卡者，按旷工处理。

2. 上班考勤时间为每天8:30，下班考勤时间为每天17:30。

3. 员工应在考勤时间开始前5分钟报到，以确保准时上岗。

迟到的次数累计达到3次以上，将会受到纪律警告。

三、迟到、早退与旷工1. 迟到：员工未按时报到，延误工作的时间累计超过5分钟的，视为迟到。

每次迟到将被记录。

2. 早退：员工未按规定时间工作，并且早于下班时间离岗超过5分钟的，将被视为早退。

每次早退将被记录。

3. 旷工：员工未经批准缺勤的，即为旷工。

每次旷工将被记录，并按照公司规定扣除相应的工资。

四、请假制度1. 若员工因故需要请假，需提前一天向所属部门主管提出书面请假申请，经批准后方可请假。

2. 请假时长须明确注明，请假期间需电话保持联系，如无法联系到请假人员，将视为旷工。

3. 员工连续请假三天以上，需提供医院证明或其他相关证明材料。

4. 请假期间，员工需将工作交接清楚，并由所属部门主管进行审核。

五、加班及调休1. 凡工作日超过规定上班时间的工作，即为加班。

加班需提前向所属部门主管递交加班申请，经批准后方可加班。

2. 公司对加班有一定的限制，员工每月累计加班时间不得超过20小时。

3. 员工可在所属部门主管批准的情况下，将加班时间累积到调休假期中。

调休需提前与所属部门主管协商安排。

六、考勤奖惩1. 优秀考勤奖励：连续三个月无迟到、早退、旷工记录的员工，将获得考勤优秀奖励。

具体奖励待公司通知发放。

2. 不良考勤惩罚：连续三个月内有迟到、早退、旷工记录的员工，将受到不良考勤的惩罚。

惩罚包括扣除部分工资、降低奖金等。

七、其他规定1. 员工必须爱护公司提供的员工卡，遗失或损坏需及时向所属部门主管报告，由工资中扣除相应费用。

物流公司报销管理制度

物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。

本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。

三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。

2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。

3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。

四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。

2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。

4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。

5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。

五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。

2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。

3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。

4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。

六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。

2. 无法提供合法有效凭据的费用。

3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。

4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。

七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。

2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。

3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

公司出差管理制度通告

公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。

一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。

未经公司批准，任何出差行为均视为违规。

2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。

3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。

二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。

2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。

3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。

4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。

三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。

2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。

3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。

4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。

四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。

2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。

3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。

五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。

2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。

3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。

六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。

公司携物出门管理制度

公司携物出门管理制度第一章总则第一条为规范公司员工携带公司物品外出的行为，保障公司资产安全，制定本管理制度。

第二条本制度适用于所有公司员工在出差、外出办公等情况下携带公司物品的行为，包括但不限于电脑、手机、文件等。

第三条公司员工在携带公司物品外出时应遵守本制度的相关规定，不得擅自私用或外借公司物品，必须保证公司物品的安全和完好。

第四条公司员工在出差期间应当尽量减少携带私人物品，必要时应当经领导批准，并在规定的情况下填写相关申请表。

第二章携带公司物品管理第五条公司员工在外出携带公司物品时，应当填写《携带公司物品申请表》，经领导批准后方可携带。

第六条公司员工出差时应当携带必要的公司物品，不得携带公司无关物品，以免增加风险。

第七条公司员工应当妥善保管携带的公司物品，不得将公司物品放置在他人看不到的地方或易遗失的地方。

第八条公司员工在外出时，应当随身携带公司物品，不得将公司物品交给他人保管，以免造成遗失或损坏。

第九条公司员工携带公司物品外出时，应当按照规定的时间、地点进行工作，不得私自离开或进行其他无关活动。

第十条公司员工携带公司物品外出时须遵守本制度的相关规定，不得擅自私用或外借公司物品。

第十一条公司员工携带公司物品外出时，如有损坏或遗失情况发生，应当及时向所属部门报告，并按照程序办理相关手续。

第十二条公司员工携带公司手机外出时，应当遵守通信管理规定，不得私自更改SIM卡或进行其他违规操作，以免影响公司通信安全。

第三章办公设备管理第十三条公司员工在外出办公时，应当携带必要的办公设备，不得携带无关的设备，以免增加风险。

第十四条公司员工携带公司电脑外出时，应当妥善保管电脑及相关设备，不得随意插拔外接设备或私自更改系统设置。

第十五条公司员工携带公司文件外出时，应当妥善保管文件，不得将文件留在他人看不到的地方或易遗失的地方。

第十六条公司员工在外出办公时，应当按照规定的时间、地点进行工作，不得私自离开或进行其他无关活动。

差旅费管理规定

XXX有限公司差旅费管理规定第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费制度，根据《沧州市市级机关差旅费管理办法》（沧市财行【2015】9号）以及沧州港务集团有限公司差旅费管理办法，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门因公出差人员。

第三条差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第四条公司人员需离开常驻地以外公务，须经总经理批准。

第五条各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

1、出差审批程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“沧州渤海新区黄骅港铁路物流有限公司出差审批单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、出差时间及随行人员等相关事宜。

一般员工出差，由本部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。

若同次出差任务涉及多部门员工（含驾驶人），由主导部门填写出差申请单并借支差旅费，所涉及部门由负责人审批，未经审批，不予借支和报销差旅费。

2、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写“差旅费报销单”及相关票据，连同“出差审批单”一起交财务部审核，按照审批程序审批、报销。

第二章城际间交通费第六条城际间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐的火车、汽车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。

第七条出差人员要按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

特殊情况超过规定等级的，须经总经理批准，否则不予报销。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全地前提下，应当本着尽量降低开支的原则，选择相对经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

如公司统一购买了交通意外保险，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

公司岀差管理制度

公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。

出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。

二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。

2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。

3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。

4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。

三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。

2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。

3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。

四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。

2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。

3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。

五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。

2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。

3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。

六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。

2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。

3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。

七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。

员工公务出差管理规定

XXXXXX有限公司员工公务出差管理规定文件编号：生效日期：编制：审核：批准：1 目的明确公务出差的申请、审批、准备和结算的工作流程，确定结算的标准。

2 适用范围XXXX有限公司及下属子公司（合资企业另行订立）全体员工，包括公司长期外派驻客户处进行客户的服务人员。

3 定义公差的类型：常州市内公差、国内常州市外公差和国外公差（港澳台地区的公差适用国外公差的条款）。

差旅费种类：差旅费是指员工因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补贴和其他费用（因公发生的招待费、停车费）等。

4 职责财务部负责集团公司各部门员工公务出差费用的预支、结算、核查与支付。

5 要求5.1公差的申请5.1.1员工因公外出在常州市区(含武进区，下同)范围内的，填写“出门证”报批。

5.1.2如公差的时间超过一天，并且出差地点在常州市区之外的，公差人员必须填写“员工出差申请表”，详细填写出差任务、出差地点、来回时间、来回交通工具、预计花费金额等。

5.2公差的审批5.2.1常州市内公差须经直属领导同意。

5.2.2市外公差须由直属领导逐级审核，部门经理、分管领导批准；部门经理公差，需经分管领导批准；分管领导和总经理公差，需经副总裁或总裁批准。

5.2.3审批原则5.2.3.1各部门应认真审核出差的任务，在采用信函、电话等通讯手段不能满足工作要求时，方可采用公差方式；5.2.3.2各部门应严格控制公差的人数及公差时间；5.2.3.3从工作效果考虑，出差时间尽量安排在常规工作时间（周一至周五）；5.2.3.4旅差费用必须控制在部门的年度预算范围内。

5.3 公差的准备5.3.1 旅差费用预支5.3.1.1 出差人员如需借款，须持签字生效的“员工出差申请单”，根据《集团公司公务出差费用标准》（附后），填写“现金暂支单”，前往财务部申请预支现金。

“现金暂支单”须由部门领导审核，财务部审核后，方予借支。

若出差人员有尚未结算完毕的差旅费用，则不预付本次出差费用。

出差管理守则精1.doc

出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。

1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。

2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。

3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。

境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。

其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。

2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。

3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。

4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。

在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。

第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。

几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。

公司业务出差管理制度

公司业务出差管理制度
制度应明确出差的审批流程。

员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等，由直接上级审核并报相关职能部门备案。

紧急情况下，可采取特事特
办的原则，但事后必须补充完整的出差报告和相关证明。

对于出差费用的标准和报销流程应有明确规定。

包括但不限于交通费、住宿费、餐饮补助等，各项费用应根据职级差异设定不同的标准，并且要求员工保存好所有发票和凭证，以
便回公司后进行报销。

同时，制度应规定报销的时限，比如出差结束后一周内必须提交报
销单据等。

第三，制度中应包含出差期间的工作要求。

员工出差期间应保持通讯畅通，确保能够随时
响应公司的工作安排。

同时，出差员工应按照计划完成既定的工作任务，并在出差结束后
提交工作总结报告，以便评估出差的效果和价值。

第四，对于出差期间的安全保障也不容忽视。

公司应提醒员工注意个人安全，尤其是在不
熟悉的环境中。

必要时，公司应为员工购买相应的保险，以减少意外发生时的损失。

第五，制度还应考虑到特殊情况的处理办法。

例如，出差期间遇到不可抗力因素导致行程
延误或取消，公司应有相应的应对措施。

对于长期或频繁出差的员工，公司可根据情况提
供额外的福利或补贴，以示鼓励和补偿。

公司应定期对出差管理制度进行审查和更新，以适应外部环境的变化和公司内部管理的需要。

同时，公司还应组织培训，确保所有员工都了解并遵守出差管理制度。

物流公司考勤制度[1]

物流公司考勤制度一、制度目的为规范物流公司员工的考勤行为，确保员工按时出勤，并提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于物流公司所有员工，包括正式员工、临时员工和合同工。

三、考勤方式1.员工考勤方式按照物流公司的实际情况和考勤要求执行，目前采用以下方式：–刷卡考勤：员工使用工作证刷卡机考勤，工作证需随身携带；–指纹考勤：员工使用指纹识别仪考勤；–手动填写考勤表：临时工和合同工在进入和离开公司时，需手动填写考勤表。

2.请假：员工如需请假，需提前通过公司内部系统、邮件或书面形式向直接上级或人力资源部门请假，并获得批准。

3.出差：员工如需出差，需要提前向领导提出申请，并经领导审批和人力资源部门备案。

四、考勤标准1.工作时间：公司标准工作时间为每天上午9:00至下午6:00，周一至周五工作，每天工作8小时。

午餐时间为中午12:00至下午1:00。

2.迟到规定：凡是在上班时间9:00之后到达的员工均视为迟到。

–第一次迟到：口头警告；–第二次迟到：书面警告；–第三次迟到：扣除当天全天工资。

3.早退规定：凡是在下班时间6:00之前离开的员工均视为早退。

–第一次早退：口头警告；–第二次早退：书面警告；–第三次早退：扣除当天全天工资。

4.缺勤规定：未经请假或无故缺勤的员工将按照以下规定处理：–第一次缺勤：书面警告；–第二次缺勤：扣除当天全天工资；–第三次缺勤：扣除当天全天工资，并且公司保留解雇的权利。

5.加班规定：公司根据实际业务需要，有时会要求员工加班，加班工资按照国家劳动法相关规定执行。

五、考核标准1.出勤率：员工每月的出勤率将会记录在员工档案中，并作为职业发展和岗位评定的重要依据。

2.迟到、早退和缺勤次数：公司将对员工迟到、早退和缺勤次数进行统计，作为员工绩效考核的参考指标。

3.加班情况：公司将根据员工的加班情况，在绩效考核中予以适当评估和奖励。

4.请假情况：公司将统计员工的请假次数和请假原因，频繁无故请假将会影响员工的绩效评定。

XX物流考勤与休假管理规定

XX物流考勤与休假管理规定一、考勤管理规定1.1 考勤方式1.1.1职能管理人员考勤方式为钉钉线上打卡及休假流程记录；1.1.2驾驶员考勤方式为所驾轿运车辆轨迹记录及纸质休假记录。

1.2 考勤相关定义1.2.1 旷工：工作期间未经批准不在工作岗位，且时间超过2小时，记为旷工；1.2.2 迟到：超过上班时间10 - 120分钟到岗；1.2.3 早退：早于下班时间60分钟以内下班；超过60分钟记为旷工；1.2.4 缺卡：实际已在岗上班，但因个人原因未打卡，记为缺卡。

二、假期管理规定2.2 请假流程2.2.1 请假时长：除产假，病假外，其它假种一次或多假种连休天数不得超过10天，特殊情况需特批后执行。

2.2.2 驾驶员2.2.3.1 管理人请假手续特别说明：➢部长/主任(部长级)5天以上的请假申请及副总以上请假或出差信息，需同步董事长知晓。

➢由董事长直管的部门部长请假由董事长审批，直管的部门员工5天内（含5天）的请假由部长审批，抄送董事长，5天以上由董事长审批。

➢部长/主任(部长级)、副总请假或出差信息需同步执行副总知晓。

三、处罚规定及其它请假注意事项：以解除劳动合同。

3.3 连续3天无故旷工或失联，或季度累计5天无故旷工或失联，可予以解除劳动合同。

(包含其它违纪按旷工处理的情况)3.4 各类违纪处罚额度累计金额如超过当月当地最低工资，按最低工资标准发放。

3.5 所有期假未经批准或相应领导同意，擅自离岗者，按旷工处理。

3.6 一次休假或多假种累计连续休假的，休假最长时间不得超过10天，特殊情况需执行副总或董事长同意方可执行。

四、其它说明：4.1 本管理规定不适用公司高层管理人员；4.2 本规定自2024年5月1日起正式执行，原规定同时废止。

XX物流有限公司X X年X X月X X日。