出差费用报告表
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出差费用报告表
部门: 出差日期: 挂支金额： 费用明细 起至地点 日期 出差人员 短号： 回来日期： 实报金额： 交通费 住宿费 伙食补助 扣减金额 姓名: 常驻地： 应补金额: 快递 报销日期： 应退金额： 市内交通 会议费 接待费 手机补贴 自备车补贴 租房补贴 其他 合计
合计 其中交通费明细 起至地点 注:会议内容提要 其中接待内容明细 日期 金额 飞机票 机场税
0.0 保险费
0.0 火车票
0.0 汽车票
0.0 出租汽车
0.0 手续费
0.0
0.0
0.0
0.0 合计 0.0
0.0
0.0
0.0
其它交通工具
接待对象及人数 接待场所
陪客人数
员工签名：
省区经理签名：
销售总监签名：
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总经理签名：
财务部审核： 财务主管： 注: 需报销的发票请按“费用明细”表中各项目的顺序依次张贴