餐厅采购流程图 - 360文档中心

小餐饮操作流程图

小餐饮操作流程图一、进货管理流程1.选择供应商–确定需要进货的商品种类和数量–与多家供应商进行比较，选择合适的供货商2.下单–根据需要的商品编制采购清单–与供应商联系，下订单3.验收–收到货物后进行货物验收–检查货物的数量、质量和保质期，确保符合要求二、库存管理流程1.入库–对验收合格的货物进行入库操作–记录入库时间、数量、批次等信息2.出库–根据实际需求，准备出库清单–出库前检查商品质量，确认无误后出库3.盘点–定期对库存进行盘点–更新库存信息，确保库存准确无误三、食材加工流程1.备料–按照菜品要求，准备所需食材和调料–对原材料进行清洗、切割等处理2.加工–根据菜品配方，进行食材加工–控制加工过程中的时间和温度，确保食材质量3.成品制作–将加工好的食材进行烹饪–确保菜品口味和质量符合要求四、就餐流程1.点餐–顾客根据菜单选择菜品–服务员记录顾客点菜信息2.上菜–厨房根据点餐信息制作菜品–服务员将菜品送至顾客桌上3.结账–顾客就餐完毕后，结账离开–服务员根据顾客点菜情况开具账单五、清洁卫生流程1.餐具清洗–餐具用过后进行清洗消毒–确保餐具卫生干净2.厨房清洁–厨房出品后进行清理整理–保持厨房干净整洁，确保食品安全3.餐厅环境清洁–定期清洁餐厅环境–擦洗桌椅、地面等，保持环境整洁舒适以上为小餐饮操作流程图，包括进货管理、库存管理、食材加工、就餐和清洁卫生等五个方面的流程。

每个流程都包括具体的操作步骤，以确保小餐饮运营的顺畅和高效。

食堂管理流程图

4.6 餐厅根据就餐需要，限制性制作凉菜。加工凉菜的工具、容器必须专用，且用前消毒、用后洗净。
4.7 接触或盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐及其他工具、容器，必须标志明显，并做到分开使用、定位存放、用后洗净，保持清洁。大型炊事机械及用具，应定期进行彻底清洗、消毒处理。
4.8 员工食用饭菜必须留样放冰箱保存两天。
11.3 主管责任部门应加强管理，如因管理不到位而出现的问题，根据问题的严重程度，给予主责部门负责人罚款200-500元/次。
12. 附则
12.1本制度由综合管理中心制定并负责解释，从发布之日起执行，未尽事宜参照集团相关制度办理。
13.表单模板
13.1餐厅招待用餐申请单
13.2餐厅费用支付审批单
13.3餐厅经营分析表
餐厅管理制度及流程图
1.目的
为加强板块员工餐厅管理，增强餐厅日常工作的规范性、自觉性，更好地提高员工餐厅的服务能力和饭菜质量，为员工营造良好的就餐环境，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国食品安全法》的有关规定，结合实际情况，特制定本制度。
餐厅应坚持“服务第一”的方针，为集团员工日常就餐提供卫生、安全、营养、方便、经济的就餐服务。
4.9 食品贮存应当按照米面、油、干鲜原料等不同种类进行分类、分架、离地存放；用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
4.10 食品贮存场所应采取有效措施防火、防鼠、防虫、防霉变，并定期检查，及时处理变质或超过保质期的食品。贮存场所内禁止存放有毒、有害物品及个人用品。
3.2.3 定期组织召开员工餐厅满意度调查，积极采纳合理的建议，不断改进餐厅服务质量。
3.2.4 负责餐厅各种证照、工作人员健康证等相关手续的续期及办理。

餐饮服务蓝图

图15-3 洗牙与一般的牙医治疗流程图(Fitzsimmons, 1997)
15-17
服务
低接触
中接触
高接触
读者自修
推广服看报务
借阅图影印资参考馆电话咨参考咨馆际合数据库
书
料
藏利用询
询
作
检索
读者服务可见线
普通阅览室管理
办理推广活动
阅报室管理
阅览流通服务
书库管理
期刊阅览服务
注：读者与读者服务之间，是为馆员与顾客的互动线。读者服务又细分成两个小部分，是为(1)馆员的服务提供活动，与(2)馆员的准备与后续作业活动，两者之间则以顾客可见线区隔之。读者服务与技术服务之间，是为馆员与馆员的内部互动线。技术服务与管理之间，是为完成线。
图15-6 图书馆的服务蓝图巨视图
服务管理
管理完成线：后勤人员中技术服务与管理之间 (一名内部线)
服务管理
15-12
加上若干注记
失误点——F：注意顾客抱怨与提升服务质量的要点
顾客等候点——W：重视等候线管理。
员工决策点——D (通常以菱形方块表示)：加快服务流程与排除无附加价值步骤的管理重点。 (Stostack, 1992; KingmanBrundage, 1989)
图15-4 顾客租车服务循环图(Sasser, Olsen, Wyckoff, 1978)
服务管理
15-15
前台服务
订房
后台服务
信息系统
汽车╱司机
接机
接机安排
接待处
数据库存取
房间安排
引导入房设备使用餐厅用餐
游泳池旅游景点观赏电视

《餐饮部流程图》课件

烹饪
根据菜谱要求，使用合适的烹饪方法制作菜品。
菜品制作标准
原料标准
明确每种菜品的原料种类、数量及品质要求。
烹饪时间与温度
规定每种菜品所需的烹饪时间和温度，确保菜品口感和营养价值。
调料使用
规定调料的种类、用量和使用时机，保持菜品原汁原味。
装盘技巧
培训员工如何进行装盘，提高菜品的美观度。
菜品质量检查与评估
成本趋势
分析成本的变动趋势，预测未来的成本情况。
餐饮利润的预测与管理
利润预测
通过历史数据和趋势分析，预测未来的利润情况。
利润质量
评估利润的稳定性、可靠性等质量指标。
利润结构
分析利润的构成，如主营业务利润、其他业务利润等。
利润管理
制定利润管理策略，提高盈利能力。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
有效期管理
对有有效期的食材进行管理，确保先入先出，避免过期。
异常处理
对库存中出现的问题进行处理，如过期、损坏等，及时进行处理和调整。
食材的保鲜与储存
温度控制
湿度控制
根据不同食材的特点，控制好温度，如冷藏、冷冻等。
对于需要湿度控制的食材，应保持适当的湿度，如蔬菜、水果等。
避光储存
避免阳光直射，防止食材变色、变质。
节约成本
通过减少浪费、优化采购和存储方式来降低成本。
精细化管理
对食材的精细化管理，包括食材的分类、储存、加工等环节。
标准化操作
制定标准化的操作流程，确保每道菜品的质量和成本可控。
数据分析
通过数据分析找出成本控制的瓶颈，并采取相应的措施。

职工食堂工作流程图

职工食堂工作流程图
食堂工作
工作人员过秤、工作人员切管理员采购摘菜、洗菜食品
同管理量食和蔬品尽员签验、新足货及货物储存
开餐准备工餐具、面案、当日结算、作操作间进行餐具整洁卫生按时开餐时间、保持餐厅干净、打饭人员穿着整整洁；并每餐对洁、不佩戴饰物餐具消毒
工作人员蒸饭、炒菜尽ห้องสมุดไป่ตู้做到米饭、馍馍软硬适中、每道菜色香味俱全
菜、配菜持保菜均称、荤素搭配合理、有营养
保证主分菜量鲜、无残渣
经过厨师检经过斤验收
合格的使用、不合格的处理
厨房东西放置整齐、每周一次全面彻底卫生清洁
1 / 1

餐饮采购报销流程

餐饮采购报销流程物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购报销流程图餐饮采购员岗位职责餐饮采购员岗位职责一一、采购员在主管的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。

二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。

五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。

六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。

七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。

八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务餐饮采购员岗位职责二餐厅采购员工作职责餐厅采购员工作职责1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。

3.廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

4.严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。

购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。

5.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。

6.协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。

7.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。

餐饮采购流程

餐饮采购流程餐饮原料的采购,是餐馆最频繁、最麻烦的一项工作,控制好这方面的成本是搞好餐饮成本控制最行之有效的办法。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购流程图餐厅采购管理制度一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。

采购制度。

调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

餐饮操作流程图

第三节
第四节业务流程
一、餐厅
（一）传菜部工作流程
（二）传菜流程
（三）零点服务流程
（四）宴会服务流程
（五）团队用餐服务流程
（六）退换食品流程
（七）退换酒水流程
（八）送餐工作流程
（九）餐厅布件换洗流程
（一）饮料领用流程（二）酒水服务流程
餐具清洁工作流程
第五节服务程序
一、餐厅基本服务技能
二、中式零点服务
（三）中式正餐的零点摆台
（十）中餐点菜的配份
（十四）酒水的开瓶
（二十）中餐分菜服务
三、中式宴会
四．酒水服务
（四）英国茶的服务
五、助餐
（六）自助餐摆台
六、送餐服务
（三）送餐服务
七、特殊服务
（一）对有急事客人的服务
（五）对醉酒客人的服务
（七）食品打包服务
（八）餐厅安全意外情况的预防处理
（十）处理客人投拆
（八）、饮料
（六）结账服务
（八）生啤酒机的使用
（一）洗碗机操作及清洁程序
（五）清洁洗碗间及厨房墙壁、地面
（六）清洁炉灶。

食堂采购流程图

食堂采购流程图食堂采购流程图主要包括食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理四个环节。

下面将详细介绍这四个环节的具体流程。

食材采购环节是整个食堂采购流程的第一步。

在这个环节中，食堂管理员需要根据食堂菜单和食材库存情况，制定当日的采购清单。

采购清单中需要包括所需食材的名称、数量、规格、供应商信息等。

然后管理员将采购清单发送给食材采购人员，采购人员根据清单中的信息前往食材市场或与供应商联系，进行食材的采购工作。

采购人员需要注意食材的新鲜度、质量和价格等因素，确保采购到符合食堂标准的食材。

食品加工环节是食堂采购流程的第二步。

在这个环节中，食材采购人员将采购回来的食材送至食品加工部门。

食品加工人员根据当日的菜单和食材情况，进行食材的清洗、切割、烹饪等加工工作。

加工完成后，食品将被送至餐厅准备供应。

餐饮服务环节是食堂采购流程的第三步。

在这个环节中，食品加工完成后，餐饮服务人员将食品摆放在餐厅的餐具中，准备供应给食客。

餐饮服务人员需要根据食客的需求，提供热菜、凉菜、主食、汤品等不同种类的食品，并确保食品的温度和口感符合食客的要求。

库存管理环节是食堂采购流程的最后一步。

在这个环节中，库房管理员需要对食材和食品的库存进行管理。

当食材采购人员采购回来食材后，库房管理员需要及时将食材入库，并记录入库信息。

同时，餐饮服务人员在供应食品给食客后，库房管理员需要更新食品库存信息，确保库存信息的准确性。

当库存中的食材或食品达到一定数量时，库房管理员需要及时向食材采购人员提出采购需求，以确保食堂的正常运营。

以上就是食堂采购流程图的详细介绍，通过以上四个环节的流程，食堂能够实现食材采购、食品加工、餐饮服务和库存管理的有序运作，为食客提供新鲜、美味的餐饮服务。

餐饮操作流程图

第三节
第四节业务流程
一、餐厅
（一）传菜部工作流程
（二）传菜流程
（三）零点服务流程
（四）宴会服务流程
（五）团队用餐服务流程
（六）退换食品流程
（七）退换酒水流程
（八）送餐工作流程
（九）餐厅布件换洗流程
二、饮料
（一）饮料领用流程
（二）酒水服务流程
三、管事餐具清洁工作流程
第五节服务程序
一、餐厅基本服务技能
（一）托盘
（二）餐巾折花
（三）铺台布
（四）围台裙
二、中式零点服务
（一）中式零点开餐前准备
（二）摆台的注意事项
（三）中式正餐的零点摆台
（四）中式正餐的零点服务
（五）迎送零点客人
（六）铺餐巾和除筷套
（七）小毛巾
（八）加位服务
（九）为客人点菜
（十）中餐点菜的配份
（十一）为客人点酒水
（十二）酒水冰镇
（十三）酒水加温
（十四）酒水的开瓶
（十五）斟酒
（十六）白葡萄酒的服务
（十七）经葡萄酒的服务
（十八）中式零点的餐前小菜服务
（十九）中餐派菜服务
（二十）中餐分菜服务
（二十一）中餐整鱼服务
（二十二）中餐带骨、带壳和块状菜品的服务
（二十三）中餐甜食和水果的服务
（二十四）中餐服务中的餐具撤换
（二十五）香烟服务
（二十六）更换烟灰缸
（二十七）结账
（二十八）撤台
（二十九）厅面清场
（三十）备餐厅的准备、开餐和清场
三、中式宴会
（一）中式宴会开餐前准备
（二）中式宴会摆台
（三）中式宴会服务
（四）中式宴会的斟酒服务。

餐厅订购食材采购合同及协议

餐厅订购食材采购合同及协议第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：1.1.1 采购方：（餐厅名称），以下简称“餐厅”；1.1.2 供应方：（供应商名称），以下简称“供应商”。

第二条合同目的本合同旨在明确餐厅与供应商之间的食材采购事宜，确保食材质量、价格和服务满足餐厅的需求。

第二章采购内容与数量第三条采购食材种类3.1 餐厅向供应商采购的食材包括但不限于：肉类、海鲜、蔬菜、水果、调料等。

第四条采购数量4.1 供应商应根据餐厅的需求，提供相应的食材数量。

具体数量及相关要求详见附件。

第三章质量与验收第五条食材质量5.1 供应商应保证所供食材的新鲜、合格、符合国家食品安全标准。

5.2 供应商应提供食材的检验报告及相关证明材料。

第六条验收标准6.1 餐厅对供应商提供的食材进行验收，验收标准如下：6.1.1 食材新鲜度：根据食材的种类和特点进行判断；6.1.2 食材质量：符合国家食品安全标准和约定的质量要求；6.1.3 数量：按照约定的数量进行验收。

第四章价格与支付第七条价格7.1 供应商应按照约定的价格向餐厅提供食材。

具体价格详见附件。

7.2 价格如有调整，需双方协商一致。

第八条支付方式8.1 餐厅采用以下方式向供应商支付食材费用：8.1.1 每月末结算上个月的食材费用；8.1.2 支付方式为银行转账。

第五章合同期限与终止第九条合同期限9.1 本合同自签字之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

9.2 合同期满后，如双方愿意继续合作，可签订新的合同。

第十条合同终止10.1 在合同有效期内，如一方违反本合同，另一方有权终止合同；10.2 合同终止后，供应商应按照餐厅的要求处理未使用的食材，并承担相应费用。

第六章违约责任第十一条供应商的违约责任11.1 供应商未按约定时间、数量提供食材，应向餐厅支付违约金，违约金为订单金额的____%。

11.2 供应商提供的食材不符合质量要求，应承担更换、退货等责任。

餐饮操作流程图

第三节
第四节业务流程
一、餐厅
（一）传菜部工作流程
（二）传菜流程
（三）零点服务流程
（四）宴会服务流程
（五）团队用餐服务流程
（六）退换食品流程
（七）退换酒水流程
（八）送餐工作流程
（九）餐厅布件换洗流程
（一）饮料领用流程（二）酒水服务流程
餐具清洁工作流程
第五节服务程序
一、餐厅基本服务技能
二、中式零点服务
（三）中式正餐的零点摆台
（十）中餐点菜的配份
（十四）酒水的开瓶
（二十）中餐分菜服务
三、中式宴会
四．酒水服务
（四）英国茶的服务
五、助餐
（六）自助餐摆台
六、送餐服务
（三）送餐服务
七、特殊服务
（一）对有急事客人的服务
（五）对醉酒客人的服务
（七）食品打包服务
（八）餐厅安全意外情况的预防处理
（十）处理客人投拆
（八）、饮料
（六）结账服务
（八）生啤酒机的使用
（一）洗碗机操作及清洁程序
（五）清洁洗碗间及厨房墙壁、地面
（六）清洁炉灶。

食堂食品卫生标准及操作流程图

食堂食品卫生标准及操作流程一、原料采购1. 原料采购标准及操作流程1.1原料采购必须选取合格的供方，供方须有相应资质和卫生许可证；1.2无许可证或不符合本公司要求的供应商不得列入采购围；1.3供应商须有每年一次的资质审核；1.4采购原料执行原辅料限量、感官验收标准；1.5购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色香味和组织形态特征，不得购入有霉变、酸败、虫蛀、变质、有毒、有害和受到污染的原辅料；1.6所有原辅料、包装材料或容器，应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害。

2. 对供方的评价2.1根据采购物品的不同，本公司确定采取下列一种或多种方法进行评价。

⑴调查供方保证能力；⑵提供样品予以试用；⑶现场考察或供方货源处验证；⑷生产检验部门参与评价并提供评价意见；⑸合法经营许可证明和自身证明；⑹随行就市，及时评价；⑺根据反馈信息评价。

2.2工作餐服务部、饮食市场部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名录》和《供方评定记录表》；经分公司分管经理批准，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。

资料员负责建立并保存合格供方的记录。

2.3对首次供应重要物资的供方，除要求供方提供充分的书面证明材料（如体系认证证书；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的服务和支持能力）外，还需出具相应的验证报告，由采购主管人员填写《供方评定记录表》中相应栏目。

2.4对于一般物资供方，验货人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由工作餐服务部采购主管、饮食市场部经理批准后，即可列入《合格供方名录》。

2.5对零星采购的辅助物资，其《进货检验记录》即为对供方的评价。

2.6供方产品如出现严重质量问题，应向供方提出整改要求，如经两次提出整改要求，而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

2.7工作餐服务部、饮食市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方复评评定表》。