采购管理系统用户手册
最新采购管理系统操作手册资料
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。
采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。
开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。
采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。
NC系统操作手册(采购管理)V3.0
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。
到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。
在维护采购入库单的界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。
注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
2.5、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。
2.8、采购付款单采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。
操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。
点击【保存】【审批】按钮。
在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。
参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。
常熟政府采购管理系统操作手册
常熟政府采购管理系统操作手册一、系统用户:1、采购人2、管理机构3、财政部门4、政府采购中心（采购代理机构）5、供应商6、专家7、政府采购监督8、法律顾问二、系统功能(一)、登陆系统(二)、基本信息维护部门及人员：政府采购中心内容科室及部门人员、权限设置。
审批部门：审批部门维护，设置计划批转中所涉及的财政审批部门。
采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购方式及采购编号设置品牌维护：对省报表中的需统计品牌增减采购单位：报预算的、不报预算的采购单位基本信息录入采购目录：采购目录初始化模板类型：基本的采购公告、中标公告、补充公告、评标报告等的初始化设置。
模板维护：基本模版维护。
定点类型：设置供应商的定点类型供应商信息维护：供应商信息审核、修改、查询(三)、审级设置步骤:(四)、采购人预算编审流程：(五)、采购人计划报审流程(六)、主管部门或财政职能部门审核预算流程(七)、主管部门或财政职能部门审核计划流程(八)、最高审级采购管理科审核预算流程(九)、最高审级采购管理科审核计划流程(十)、退出系统三、按不同角色功能操作（一）、采购人1.采购人登陆系统采购人使用管理员分配的用户名、密码登陆系统，选择登陆类型采购人输入用户名、密码登陆,界面如下:输入用户名、2．采购单位管理员审级设置步骤：采购单位管理员使用上级主管部门分配的用户名、密码，登陆系统后，进行本级用户(负责人、专管员)用户名、密码设置,比如：常熟市第一中学管理员登陆系统设置本级用户负责人、专管员,设置方法如下：新增加本级用户单击新增出现如下界面3.采购人预算编审流程：（1）专管员预算编审流程：采购单位专管员使用本级管理员分配的用户名、密码登陆系统后，单击预算编审--?预算编审出现列表如下：单击新增即可填报预算单击新增出现如下填报预算界面：填写完毕后点按钮就可以提交上级主管部门审核，填写后如下界面所示注：审批人或单位部门必须填写,采购单位可以填写多条明细进行填报，填写完明细后只需点按纽移动到下面明细列表中,点即可以。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
【通用】采购管理用户手册.doc
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
采购系统使用详细说明
采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统。
三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。
•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。
2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。
•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。
•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。
3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。
•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。
4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。
•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。
四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。
2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。
3.点击“新建清单”按钮。
4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。
5.点击“保存”按钮保存清单。
2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。
3.点击“生成订单”按钮。
4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。
5.点击“保存”按钮生成订单。
3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。
2.选择“采购订单统计”。
3.选择统计时间段。
4.点击“生成报表”。
五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。
2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
政府采购信息统计及计划管理系统用户手册
天津市政府采购办公室2012年1月注意1、在开始使用之前，建议用户详细阅读概念定义及编报说明；2、要求各级监管机构和集中采购机构采用网络版进行填报，采购人使用单机版（也叫网络版客户端软件）进行填报；3、各填报单位只需使用信息统计报表模块功能；4、如遇填报口径或数据问题请联系天津市政府采购办公室，联系人：刘一凡，电话23311740；如遇系统操作技术问题请联系软件开放商，联系电话400-6550-933。
单机版下载及网络版登录网址中国政府采购网首页：图1此处是软件的统一入口链接，进入后有几个选项如图2。
图2单机版用户手册根据财政部对政府采购计划和信息统计管理的需要，结合各级单位计算机网络应用情况，此次“政府采购信息统计及计划管理系统”分为网络版和单机版。
单机版在具备互联网连接的条件下，可作为网络版客户端使用，即数据录入、报表生成、统计分析等工作都可以在本地计算机进行，数据上报时，通过身份验证后，可以直接提交数据到网络版服务器。
原则上要求政府采购监管机构和集中采购机构使用网络版，所有采购人和社会代理机构使用单机版（网络版客户端）。
一、概念定义及编报说明（一）、用户类型划分本系统用户类型按职能分为三种：政府采购监管机构、采购人（分为主管单位和基层编报单位）、集中采购机构等三种类型用户，每个类型的用户在功能上存在一些差异。
1、政府采购管监机构指各级的政府采购管理机构，目前主要指各级财政部门政府采购监管机构，或有相同管理职能的机构。
在本系统中管理机构不录入数据，只接收下级单位上报的报表和合同数据。
然后进行汇总上报。
如需要录入数据，请在管理机构下级增加一个采购人单位或集中采购机构，数据上报给管理机构自己即可。
2、采购人单位采购人单位按有没有下级单位，分为主管单位和基层编报单位。
（1）、主管单位：这里特指有下级的单位。
在本系统中主管单位作为汇总单位不录入数据，只接收下级单位上报的数据，然后进行汇总上报上一级部门或监管机构。
创智_DRMS_操作手册_采购管理系统手册
采购管理系统操作手册目录第四章采购管理 (1)1、概述 (1)2、基本信息 (1)2.1、采购员编号与职代维护 (1)2.2、集团代码维护 (2)2.3、供应商基本数据维护 (4)2.4、供应商名册 (5)第四章 采购管理1、概述采购策略的制定，配以自动补货（DRP）作业，加上全公司、仓库及门店存量的及时掌控，结合对历史销售趋势的分析，可供采购员进行合理的采购，并对采购的全过程进行跟踪，事后可以对供应商的交期等级与采购员的业绩等进行综合考核与评估。
2、基本信息2.1、采购员编号与职代维护2.1.1、功能描述本作业用于采购员编号与职称维护，对采购员进行独立的编号，再将员工与采购员进行关联。
以确保员工的异动不会对采购作业造成影响（员工资料是不可删除的）。
同时可以设定于某段区间内由何人来进行职务代理。
2.1.2、操作界面2.1.3、操作方法工具条操作：新增--按F6或点击“工具条”新增在操作界面输入新增数据。
删除--按F5或点击“工具条”删除即可删除数据（注意，请先选中一行后再对其进行删除）。
保存--按F2或点击“工具条”保存即可保存数据。
快捷键操作：F6—新增F5—删除F2—保存2.1.4、备注窗口画面底下“采购员负责商品设定”，通过此功能可以对采购员负责的商品进行快速的划分，从而做到具体的商品由具体的采购员负责。
2.1.5、名词解释采购员编号采购员必然是公司的一个员工，不作有很强的连续性要求。
引用采购员编号后，采购员发生人事变动或负责的部份有变化，只需求调整员工与采购员的关系即可。
²采购员编号，应由采购部经理统一设定，并明确每个采购员的职责与由何员工来担任该职。
²员工编号公司统一的员工编号，可通过下拉选择或直接录入其编码来实现。
员工代码与代理人工号均需要输入正确。
²代理人工号即职务代理人，简称职代，指采购员因故未能上班时，于一定的时间范围内，职务代理人与被代理人享受同样的职能与权限。
【采购管理】采购计划系统用户手册(doc 62页)
【采购管理】采购计划系统用户手册(doc 62页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑采购计划系统用户手册基层采购人角色二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录修改记录 (3)目录 (4)1. 使用对象 (6)2. 账户登录 (7)3. 预算指标管理 (8)3.1 查询采购预算指标 (9)4. 采购申请管理 (10)4.1 采购申请编制 (10)4.1.1 增加采购申请 (11)4.1.2 修改采购申请 (18)4.1.3 删除采购申请 (18)4.1.4 待上报采购申请 (19)4.1.5 公开招标失败变更采购方式申请 (19)4.1.6 采购申请查询 (20)4.2 待上报采购申请 (20)4.2.1 重新编辑 (21)4.2.2 上报 (22)4.2.3 导出excel表格数据 (22)4.3 已上报采购申请 (22)4.3.1 查看已上报采购申请信息 (23)4.3.2 查询 (24)4.4 退回采购申请 (24)4.4.1 查看退回原因 (25)4.4.2 撤销 (25)4.4.3 重新编辑 (25)4.5 已撤销采购申请 (26)4.6 已备案采购申请 (26)4.7 综合查询 (27)5. 追加采购申请管理 (28)5.1 追加采购申请编制 (28)5.1.1 增加追加采购申请 (29)5.1.2 修改追加采购申请 (30)5.1.3 删除追加采购申请 (31)5.1.4 待上报采购申请 (31)5.1.5 采购申请查询 (31)5.2 待上报采购申请 (32)5.2.1 重新编辑 (32)5.2.2 上报 (33)5.2.3 导出excel表格数据 (33)5.3 已上报追加采购申请 (33)5.3.1 查看已上报追加采购申请信息 (34)5.3.2 查询 (34)5.4 退回追加采购申请 (35)5.4.1 查看退回原因 (35)5.4.2 撤销 (35)5.4.3 重新编辑 (36)5.5 已撤销追加采购申请 (36)5.6 已备案追加采购申请 (36)5.7 综合查询 (37)6. 采购申请执行情况管理 (37)6.1 采购申请执行情况填报管理 (38)6.1.1 采购申请执行情况填报 (39)6.1.2 待上报采购申请执行情况 (42)6.1.3 已上报采购申请执行情况 (44)6.1.4 退回采购申请执行情况 (44)6.1.5 已撤销采购申请执行情况 (45)6.1.6 综合查询 (45)6.2 纯自收自支信息填报管理 (46)6.2.1 纯自收自支信息填报 (46)6.2.2 待上报纯自收自支信息 (50)6.2.3 已上报纯自收自支信息 (51)6.2.4 退回纯自收自支信息 (51)6.2.5 已撤销纯自收自支信息 (52)6.2.6 综合查询 (52)7. 信息统计管理 (53)7.1 信息统计 (53)7.1.1 中央单位信息统计.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册第一部分：用户注册在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。
注册步骤如下：一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进入下一步”(图3)。
图3四、填写发布用户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。
其中：1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。
2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。
图4五、打印注册表。
按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。
图5六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。
审批通过后，用户方能登录系统（图６）。
图6第二部分：系统登录及各模块操作一、系统登录登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统进行各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。
如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8二、标讯信息维护（一）添加新标讯图9此菜单用于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购人、项目内容等。
协创采购订单管理系统使用手册
协创采购订单管理系统使用手册使用手册协创采购订单管理系统1.系统简介1.1 系统概述协创采购订单管理系统是一款用于管理采购订单的软件系统，它可以帮助企业高效地处理采购订单，提高工作效率。
1.2 主要功能1.2.1 创建采购订单：用户可以通过系统创建新的采购订单，填写订单相关信息，包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。
1.2.2 订单审批：经过创建订单的用户提交后，系统会自动将订单发送给相应的审批人员，审批人员可以对订单进行审核、批准或驳回。
1.2.3 订单管理：已经批准的订单会被系统归档，并可以通过系统进行查询、修改、删除等操作。
1.2.4 供应商管理：系统集成了供应商管理功能，用户可以通过系统添加、编辑、删除供应商信息。
1.2.5 统计分析：系统可以实时采购订单的统计报表，以便用户进行数据分析和决策支持。
1.3 系统界面1.3.1 登录界面：用户需要输入用户名和密码登录系统。
1.3.2 主页面：系统主界面展示订单管理的主要功能入口，包括创建订单、订单审批、订单管理、供应商管理和统计分析等。
1.3.3 订单详情页面：展示订单的详细信息，包括供应商、产品、数量、价格等。
1.3.4 统计报表页面：展示订单的统计数据，以图表和表格的形式呈现。
2.系统使用2.1 登录系统2.1.1 打开协创采购订单管理系统应用程序。
2.1.2 输入用户名和密码。
2.1.3 登录按钮。
2.2 创建采购订单2.2.1 在主页面“创建订单”按钮。
2.2.2 填写订单相关信息，包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。
2.2.3 “提交”按钮。
2.3 订单审批2.3.1 待审批的订单会显示在主页面的“订单审批”区域。
2.3.2 待审批订单进入订单详情页面。
2.3.3 在订单详情页面进行审核、批准或驳回操作。
2.3.4 “保存”按钮。
2.4 订单管理2.4.1 在主页面“订单管理”按钮。
2.4.2 可以通过搜索功能查询特定的订单。
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采购管理系统用户手册
1、采购预算编制
用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的
经费项目（图1-1）。
图1-1
1.1、编辑被授权人
经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。
注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得
任何经费项目的填报授权。
如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项
目负责人在系统中进行授权。
1.2、采购预算明细填报
经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。
图1-2
采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。
1.3、采购预算汇总提交
采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。
（图1-3）。
图1-3
操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”
操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。
提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状
态（图1-4）。
图1-4
用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。
更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。
图1-5
在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。
若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。
1.4、采购预算审批
用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。
图1-6
可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。
已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。
1.5 采购预算审批流程图。