集团OA审批流程
集团权属单位合同会签审批流程使用指引
集团权属单位合同会签审批流程使用指引为保证集团权属单位正确使用“集团权属单位合同会签审批流程”，提高工作效率，特编制本指引。
合同经办人应阅知集团公司《合同管理规定》中关于“集团权属单位合同会签审批流程”的相关规定，并通过流程图、合同签署单熟悉流程设置的具体情况。
同时，合同经办人、会审人员在合同起草、会审过程中应注意以下事项：一、流程的适用对象“集团权属单位合同会签审批流程”适用于集团权属企业以其自身名义对外签订合同的会签审批。
集团公司直接或间接享有控股权益的企业，应使用本流程进行合同的会签审批工作，集团境外权属企业及参股企业可根据本企业具体情况下选择使用（集团直管企业、厦投系统企业不包括在内）。
流程中的区域公司指：紫金矿业集团南方投资有限公司、紫金国际矿业有限公司、紫金矿业集团西北有限公司、金山（香港）国际矿业有限公司。
二、关于流程查找路径“集团权属单位合同会签审批流程”查找路径为：OA—“工作流程”—“工作流管理平台”—“权属企业流程”—“集团权属单位合同会签审批流程”。
三、关于合同编号合同编号由各单位合同编号管理人员负责填写，经办人在合同经有签署权限的单位领导审批完成返回后，必须选择“填写合同编号并结束流程”环节，由各单位合同编号管理人员为合同编号，并在其填写完合同编号后由其选择“结束活动”环节，完成合同的会签审批流程。
各单位合同编号管理人员由各单位自行指定。
特别注意事项：合同经办人务必在合同条款与签约单位完全协商一致，不需要对合同条款再次进行修改、会签审批的情况下，再选择“填写合同编号并结束流程”环节，以免合同编号完成、流程结束后，合同条款未协商一致、流程无法再运行情况的出现。
四、关于合同当事人合同当事人属于必填项，经办人必须填写拟与单位签订合同的对方单位的具体全称，而非填写该单位的法定代表人或业务联系人的名字。
同时，由于每一份合同都必须有一个唯一的合同编号，因此，与不同单位需要分别签署的合同，必须分别走流程，分别编号，不能因为合同内容相同或相似，就将所有拟与不同单位签订的合同在一个会签审批流程中运转。
集团oa管理制度
集团oa管理制度第一章总则为规范和加强集团办公自动化（OA）系统的管理，提高工作效率，促进信息共享和协同办公，制定本制度。
第二章 OA系统的建设和使用1. OA系统的建设（1）集团应建立健全OA系统，包括办公自动化、文件管理、信息共享、协同办公等功能。
（2） OA系统应采用先进可靠的技术和设备，确保其稳定、高效、安全地运行。
2. OA系统的使用（1）全体员工应按照规定使用OA系统开展工作，不得擅自更改系统设置或使用不规范操作。
（2） OA系统的使用范围应明确，不得将系统用于非工作相关的活动。
第三章 OA账号管理1. 账号的申请和分配（1）集团应根据职务和岗位需要合理分配OA账号。
（2）职工离职或岗位变动时，应及时调整其OA账号的权限或废除账号。
2. 账号的使用和保管（1）员工应妥善保管自己的OA账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
（2）发现账号异常情况应及时报告，确保OA系统的安全运行。
第四章 OA系统的安全管理1. 网络安全（1） OA系统应加强网络安全防护，包括防火墙、反病毒、漏洞修复等措施。
（2）禁止非授权人员进行系统入侵或恶意攻击。
2. 数据安全（1） OA系统的数据应定期备份，确保数据的完整和安全。
（2）对于重要数据应设置严格的权限控制，防止其泄露或篡改。
第五章 OA系统的监督和维护1. 监督（1）集团领导应对OA系统的运行情况进行定期检查，发现问题及时处理。
（2）部门主管应对本部门OA系统的使用情况进行监督，及时发现和整改问题。
2. 维护（1）集团应聘请专业人员负责OA系统的维护和技术支持，确保系统的稳定运行。
（2）维护人员应定期对OA系统进行检修和更新，确保其性能和安全。
第六章 OA系统的使用规范1. 审批流程（1）所有文档和办公事项应按照规定流程通过OA系统进行审批和归档。
（2）不得私自更改审批文档和流程，确保审批的真实和合法。
2. 文件管理（1） OA系统应规范管理文件和资料，确保其安全、完整、可查。
oa流程规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除oa流程规范篇一：oa办公系统使用规范oa使用管理制度一、总则1、了提高公司工作效率，保障信息传递畅通，根据公司的实际，制定本制度。
2、公司办公自动化系统（以下简称oa系统）是以今目标网络智能办公系统为管理平台，采用服务器/客户端/浏览器结构，建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。
oa系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。
3、为了加强对公司oa系统的管理，提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，制定本制度。
二、组织职责oa系统的运行中，公司品控中心职责如下：1、负责制定oa系统规章制度；2、负责oa系统核心工作流程设计、修改；3、负责oa系统各职能部室工作流程设计的审核；4、负责确定、监管oa系统核心工作流程参与人员的权限；5、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转；6、协助组织oa系统操作培训；7、负责oa系统内各大功能模块信息内容更新的监督；8、负责系统用户注册、注销等管理；9、负责人员权限的设置。
10、负责现有用户、及新增用户的审核；三、登陆规范1、系统所有用户至少在每个工作日上午、下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送，最好能长期登陆进oa办公。
2、系统用户必须建立个人密钥，填写个人信息，保护好个人登陆密码，并定期更换。
多人共用一台计算机，如暂停oa办公需及时注销或退出oa系统，以免他人介入工作环境。
3、登陆oa系统用户口令应经常更改并保守秘密，以防他人有意或无意打开系统数据库获取信息，滥发电子邮件、恶意增删资料或干扰公文运转。
四、回复实现信息的畅通，实现“知情”管理：1、相关人员按职责对相关信息，应及时给予回复；上级要求必须回复的，格式为（回复）；涉及到全体员工或每团队员工格式为（全体回复）；2、公司通知、企业制度、指令等栏目内容涉及全体员工的，每个员工必须在一星期内给予回复，涉及相关人员的必须在三天内给予回复；3、流程、申请类必须在收到申请24小时内给出答复，如若申请人电话或短信通知，必须在收到通知2小时给出答复；4、急办的内容发布，内容上应注明“急办”，对急办的内容，相关人员必须在当天给予回复；5、论坛、宣传表格、人员去向、档案等栏目，员工可自由参与，不强求回复。
物业公司OA审批流程
物业公司OA 流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称福利费审批流程职工教育经费审批流程物料消耗审批流程(月度申购)公务费审批流程服装费审批流程差旅费审批流程内容WG-90 非集团统一政策范围内的福利费支出WG-65 职工教育经费预算外支出WG-56 经营性物品 (帐务处理附支出明细)WG-79 审批流程WG—— 100 服装费审批流程WG-88 日常差旅费支出审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人(集团人力资源归档)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(3 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务金额范围 (万元)≥1≥3≥1≥2≥1审批权限集团行政副总裁产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理邮电费审批流程劳动保护费审批流程员工宿舍住宿费审批流程收视、社文管理费、防疫费等审批流程绿化、环保、清理费审批流程外聘人员劳务费审批流程WG-78 各企业的国内考察活动，按金额(请事前向批准人报告)WG-77 各企业的国外考察活动(请事前向批准人报告)WG-59 各企业管理人员通讯费支出参照集团相关标准WG-82 非集团统一政策范围内的劳动保护费支出外租宿舍审批流程WG-48 收视、社文管理费、防疫费审批流程WG—130 绿化、环保、清理费审批流程WG-52 非常规的工资、奖金支出副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥超标准≥2≥2≥2≥2产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理公司总经理费用审批流程通迅设备及高档办公用品的购置审批其它费用审批流程营业外支出审批流程房产品增补工程及维修支出费用审批流程WG-54 暂时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资WG-45 各物业公司总经理费用支出(包括总经理与其他人员一起的费用支出)WG-51 各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置(包括金额200 元以上的笔和手机、商务通)WG-86 除上述费用以外的其它经营费用WG-58 各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故WG—— 124 开元物业管理处房产品增补工程及维修支出费用审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→出纳付款(集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)产业总经理产业总经理集团财务副总裁产业总经理≤A< 产业总经理≤A<1 集团财务副总裁集团总裁≥10 产业总经理≥1≥1≥1WG—— 111 开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出(包括代施工单位支付的赔偿款、代付款) 付款审批流程WG—126 开元物业管理处物管收入减免审批流程*非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免WG— 127 已列入年度预算开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG— 128 非年度预算内WG— 129 开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请WG—— 114 开元物业管理处维修、保养付款流程WG—— 115 开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款(20 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款≥≥2≥1≥1≥5≥2产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理WG44租赁费审批流程洗涤费审批流程车辆修理预先申报审批流车辆修理付款审批流员会允许后，支出申请WG—— 116 开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免WG-57 开元物业管理处业务费支出审批流程租赁费WG——132 非开元清洗公司车辆修理预先申报车辆修理付款开元物业业务拓展奖励审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→集团总裁→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳经办人→部门负责人→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(产业审计经理备案)≥≤A<≥≥2≥2≤A<≥≥≥万元产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理二、经营合同审批流程流程名称经营租赁合同审批流程委托合同审批流程外聘劳务合同审批流程内容WG-14 租用办公场地及员工宿舍等，租用合同承租金额WG-16 临时租用场地等一次性费用WG-15 经营场地承包、出租，由企业业务部门、出租财务部门负责人、物业公司总经理一起洽谈。
某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法
某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法一、财务流程管理(一)流程分类OA财务审批流程是依据《中国福马机械集团有限公司总部财务审批管理办法》整理分析产生的。
根据内容和审批流程不同，OA财务审批分为三大类16个流程，用户应充分了解每个流程的具体内容，根据实际选定流程，发起申请。
筹资类流程主要为资产财务部内部划款及还本付息使用，其他部门不适用；投资类适合公司的重大投资决策，由投资的可行性研究报告的撰写部门发起；经营类流程是财务审批的核心流程，经营性物质采购适用于事业部的经营采购，产品研发流程适用于事业部研发费用的申请，预算外特批申请流程适用于预算外资金使用的申请，其它流程分别用于借款申请、通勤补助报销、租车费报销、业务招待费报销、差旅费报销、固定资产采购、低值易耗品采购及上述事项以外的费用报销。
具体内容如图所示：(二)流程图现系统设定流程图如下：(1)借款款申请流程图⑵通勤补助申请流程⑶租车费审批流程⑷招待费申请流程⑸差旅费用报销流程⑹固定资产采购流程⑺低值易耗品费用报销流程⑻一般费用报销⑼经营性物质采购（有预收款）⑽经营性物质采购（无预收款）⑾产品研发费用申请流程⑿捐助申请流程⒀预算外特批申请流程⒁投资申请流程⒂还本付息申请流程⒃内部转账流程(三)流程变动审批财务审批流程如需调整，需经资产财务部负责人、总会计师及总经理审批后，由经营管理部负责具体修改。
二、财务审批流程管理（一）无原始单据流程本流程适合经营类中的借款流程及固定资产采购流程、预算外审批流程、筹资类流程和投资类流程，具体内容如下：1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门负责人电子审批（如部门负责人发起，则发送至分管副总）。
2、部门负责人、分管副总、总经理及董事长等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕，批准的电子审批单发送到财务部门。
财务部门通知发起人办理借款手续、采购固定资产、内部转帐及支付投资款项等，并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。
公司OA办文规则
公司OA办文规则为配合集团新OA系统上线，进一步规范内部上报公文的流转，确保有序和高效，特制订集团OA办文规则如下：OA系统办文原则一、保密原则集团各单位须自觉遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律法规，不得在OA系统中流转以下各类涉密文件：1. 带有密级或尚未脱离保密期限的公文；2. 涉及集团商业机密，不予公开的各类文件材料；3. 通过机要途径收取的文件、通知等；4. 其他各类涉密材料。
集团各部门、单位要加强对员工的保密教育、定期检查和管理，增强员工的保密意识，杜绝涉密材料上网的情况发生。
二、办文时限原则集团OA公文流转过程中，根据公文事项的紧急程度可将公文分为一般、紧急、特急三类。
1. “一般”件为正常流转公文，各会办部门须在收悉公文后3个工作日内办理完毕；2. “紧急”件，各会办部门须在收悉公文后2个工作日内办理完毕；3. “特急”件，各会办部门须在收悉公文后1个工作日内办理完毕。
各主办单位可在报文时初步拟定文件紧急程度，集团办公室将于收文后，根据公文相关事项酌情制定紧急程度。
各部门、单位应在日常工作中做好充分的提前量，尽早报文，避免急件过多的情况发生。
三、绿色通道原则遇上级领导临时交办的重大任务，由办公室请示主要领导批准后，相关职能部门开通“绿色通道”，快速先行流转解决报批事项，在任务完成后补办相关手续。
OA系统上报公文办理流程为规范报文流程，减少报文类型，提升报文效率，集团办公室对以往各部门各类上报文进行梳理，并整合为统一流程。
新OA系统内，原呈批件、会议纪要、专报等内部上报文形式将不再使用，所有内部上报公文统一以“上报文”的形式报集团办公室，由办公室分办，提交相关平行单位（事业部）或职能部门会办、再报相关会办部门分管领导、主办单位分管领导、台长或党委书记审批。
（注：各单位仅报本部门分管领导的文件，不进入集团OA流转。
）一、上报文流程各主办单位报文员按规范格式拟写公文后并初拟会办部门及阅示领导，经所在部门主要领导确认签发后，由集团办公室文秘收文，并核定会办部门及阅示领导。
集团OA流程管理制度
XXX集团OA流程管理制度一、宗旨为了加强集团OA流程管理,特制定XXX集团企业OA流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于XXX集团有限公司(含分子公司)全体员工。
三、系统主体XXX集团目前正在使用的XXOA系统。
四、系统现有流程及分类五、申请规范1.流程修改申请规范1.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
1.2申请要求：1.2.1需写明修改内容，如流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则/流程可发起人/流程表单/流程修改。
1.2.2"流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则修改"需写明调整前后差异。
“流程可发起人修改”需写明调整前后人员差异。
"流程表单修改"需提供前后表单对比图,写明前后差异点。
"流程修改"需提供修改前流程图和修改后流程图并写明前后差异点。
如果有条件信息需要写明判断逻辑，如：大于XX金额时，需要什么岗位的人审批。
基于审批制度，业务涉及金额：X≤2万的可以由XXX决策；2万＜X≤5万的由SXXX决策；5万＜X的由董事长决策；提供的流程图需符合审批制度要求。
1.3申请流程：1.3.1XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）-> OA 管理员（XXX）->CIO（XXX）->总裁(XXX) 审批后方安排流程变更事宜。
1.3.2非XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）->OA管理员（XXX）->CIO（XXX）审批后方安排流程变更事宜。
2.新增流程申请规范2.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
2.2申请要求：2.2.1写明流程所属分类、流程名称、流程标题生成规则、流程可发起人。
OA使用说明
集团系统办公自动化软件系统使用说明目录第一章OA系统主页介绍 (3)1。
1系统登录 (4)1.2 系统页面 (6)第二章个人中心 (8)第三章流程管理 (8)3.1 新建流程 (8)3.2 流程代理 (11)3。
3 流程处理 (12)3。
4 流程查询 (15)3.5流程操作示例：发文处理流程 (16)3.6流程操作示例：收文登记 (20)3.7流程操作示例：数据填报 (27)3.8流程操作示例：通知公告流程 (28)第四章知识管理 (31)4、1新建文档 (31)4.2查询文档 (32)4.3最新文档 (32)4.4文档目录 (33)第五章日常协作 (33)5。
1协作交流 (33)5.2我的协作 (35)5.3 日程管理 (35)相关注意事项 (37)由上海泛微网络科技有限公司进行设计、实施的格盟国际能源集团有限公司办公自动化信息系统,按照“一个平台、多级门户、多级应用”的总体思路，构建一个覆盖集团系统各企业的统一办公平台,满足跨区域的协同办公要求，实现集团系统范围内快速的公文流转处理，以及各类信息的收集、传递与存储，将实现集团公司与各企业之间、以及各企业之间的高效协作。
本OA系统协同管理应用平台基于先进的协同管理理念和设计思想，涵盖信息门户、知识管理、工作流管理、人力资源管理、客户关系管理、项目管理、财务管理、资产管理、数据中心等功能，有效解决信息孤岛、应用孤岛和资源孤岛问题，打破企业管理的各种屏障，让企业的人、财、物、信息、流程等资源集中在统一的平台上进行管理，并实现它们之间的紧密链接和高效协作，从而为企业建立一个全面协同的数字化管理和运营环境第一章OA系统主页介绍1.1系统登录为满足专线用户、公网用户及远程办公的需要，目前OA系统登录方式有两种：（1)。
已敷设专线并实现视频会议系统的企业用户，打开IE浏览器，直接输入以下网址：http://10。
1。
0.10：8088；（2）.通过INTERNET方式登录OA系统的用户，打开IE浏览器，输入以下网址:https://218.26.178。
建设集团审批流程
文件借阅申请单 资料员（发起）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审批） 办公用品领取登记 表 文件借阅登记表
财务 付款审批单 类
ห้องสมุดไป่ตู้
借款审批单 费用报销类审批 询价文件 询价议价审批单 合同签订审批
询价 、合 工程物资验收表 同类 物资出入库单
工程物资订购单
物资采购合同结算 供应商、分包单位负责人、材料会计、招采部副经理、项目经理、副总经理、常务副总会签 确认表 物资领用结算清单 班组负责人、项目部材料会计、财务会计（财务经理加签）、招采部副经理会签 材料员（编制）→招采部副经理（审核）→预算员（审核）→技术负责人（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副 零星物资采购审批 总（审核）→董事长兼总经理（审批）→材料员（整理、存档） 合同台账 材料员负责，更新及时，数据准确 进度款所需资料 工程阶段验收报告 所需资料要有明细表
备注
OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 纸质 纸质
类
员工转正申请表
经办人（发起）→项目经理（审核）→人力资源经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→董事长兼总经理（审批）→ OA\纸质 综合管理部经理（知会） 纸质 纸质\电子版 纸质\电子版 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 由招采部、预算员、项目部组成的询价小组负责起草 询价小组（编制）→招采部副经理（审核）→预算员（审核）→技术负责人（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→招采 部经理（审核）→预算部经理（审核）→技术部经理（审核）→工程部经理（审核）→财务部经理（审核）→常务副总（审批）材料 材料员（编制）→临沂分公司材料会计、招采部副经理、财务会计、预算员、安全员、技术员、专业工程师、技术主管、技术负责人 、项目经理、副总经理（审核）→招标采购部经理(审核)→预算部经理（审核）→技术部经理（审核）→工程部经理(审核)→财务部 经理（审核）→常务副总（审核）→董事长兼总经理（审批）→材料员（整理、存档） 班组（发起）→材料员（审核）→预算员（审核）→招采部副经理（审核）→项目经理（审批）→供应商回执（材料员存档） 专业工程师组织，供应商、班组负责人、监理、项目部材料员、预算员；开发公司：招采部、预算部、工程部、技术部共同参与验收 会签 入库单：供应商、材料员、招采副经理；出库单：领用人、材料员、招采副经理 会签 纸质 纸质 OA\纸质 纸质/电子版 纸质 纸质/电子版 纸质/电子 版 纸质/电子版 纸质 电子版 纸质/电子版
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
超全OA流程梳理模板
经办人 经办人 经办人 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
——
——
——
行政类维修/IT技 术员
——
行政类维修/IT技 术员
人事行政部经理
—— ——
资产管理员
人事行政部经理 转入保管人
—— —— —— ——
5.13 资产遗失
5.14
5.15 资产报废
5.16
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000 元
经理/项目经理/
——
——
—— ——
—— ——
部门经理 部门总监
8.3
7<天数
经办人
部门经理
部门总监
——
——
——
业务分管副总裁
行政类审批权限与流程一览表
序号
业务类别
经办人
8.4
天数≤3天
经办人
8.5 经理级
3天<天数≤7天 经办人
8.6
7<天数
经办人
8.7 总监级
8.8
天数≤7 7<天数
经办人 经办人
经办人
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000元 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
资产管理员 资产管理员 资产管理员 资产管理员
——
——
——
部门总监
人事行政部经理 ——
人事行政部经理 ——
——
人事行政部经理 财务部经理
——
6 档案管理
6.1 档案借阅
经办人
档案管理员
部门经理
——
——
是（OA）
《宿舍住/退宿申请 》
重庆水投集团OA系统操作手册(子公司专用)
重庆水投集团OA系统操作手册（子公司专用）一、对浏览器内核的版本要求：Internet Exployer v8.0 及以上，不超过v11.0。
360、搜狗、极速等第三方浏览器也可以使用，但推荐使用微软自带的Internet Exployer浏览器。
二、客户端设置：1、更改IE的ActiveX控件设置：(以Internet Exployer v9.0为例)步骤一：点击进入微软自带的Internet Exployer：出现以下页面：右键点击浏览器上方空白处，在弹出式菜单中勾选【菜单栏】，让浏览器显示出如下图所示的菜单：点击【工具】，出现如下操作界面：选择最下方的【Internet选项】，出现以下操作页面：点击【安全】选项卡，出现以下操作页面：如上图所示，选中“Internet”，然后点击窗口下方的【自定义级别】按钮，出现“安全设置-Internet区域”窗口：在“安全设置-Internet区域”窗口中，找到“ActiveX 控件和插件”选项组，如下图所示：将“ActiveX 控件和插件”选项组中的所有选项，都标记为“启用”或“提示”。
注意：对于启用后存在不安全的选项，可标记“提示”，其他都标记为“启用”。
然后点击【确定】保存设置。
选中“受信任的站点”，如下图所示，然后再次点击窗口下方的【自定义级别】按钮：出现“安全设置-受信任的站点区域”窗口，如下图所示：将“ActiveX 控件和插件”选项组中的所有选项，都标记为“启用”。
然后点击【确定】保存设置，如下图所示：选中“受信任的站点”，如下图所示，然后点击【站点】按钮：将http://218.70.87.108:801这个地址添加为“受信任的站点”：IE的ActiveX控件设置到此就完成了。
2、关闭IE和第三方浏览器的广告拦截：（1）微软自带的IE浏览器，关闭广告拦截的方法：如下图所示，在Internet选项中，取消对“启用弹出窗口阻止程序”的勾选：（2）360等第三方浏览器，关闭广告拦截的方法，如下图所示：3、Office控件的安装：（1）在浏览器中输入OA访问地址：http://218.70.87.108:801（2）点击右上角的【辅助程序安装】,出现如下图所示的安装：按照弹出窗口的提示下载注册表文件，并导入注册信息，然后重启浏览器：再次打开IE浏览器，点击右上方的【辅助程序安装】：出现以下插件安装界面：请安装“office控件”三、OA系统登录：各子公司公文收发员的帐号是：子公司简称+“收发员”，例如：东部公司的收发员帐号：东部公司收发员初始密码：123456以下是各子公司的简称：四、从集团公司收文：1、在登录后的首页框架内，在【待办工作】栏目内，会显示处在“待签收”状态的集团本部给各子公司的发文，如下图所示：2、点击文件列表中的某一项，对该文进行签收：录入“签收编号”，点击【签收按钮】，完成对集团发文的签收。
集团OA审批流程
**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.............................................2、差旅费用报销审批流程.............................................3、汽车费用报销审批流程.............................................4、质量问题处理申请审批流程.........................................5、费用报销审批流程.................................................6、材料采购申请审批流程.............................................7、包装材料采购制度流程.............................................8、公章使用申请审批流程.............................................9、借款申请审批流程.................................................10、用款申请审批流程................................................11、付款申请审批流程................................................12、请假申请审批流程................................................13、食堂采购付款申请审批流程........................................14、财务档案销毁审批流程............................................15、毛鸡运费付款申请审批流程........................................16、产品退款退款申请................................................17、工资付款申请审批流程............................................18、车间工资发放表单审批流程........................................19、毛鸭付款申请及合同退款申请......................................20、毛鸭价格审批流程................................................21、汽车费用申请审批流程............................................22、生产车间招聘流程................................................23、班组长培训流程..................................................23、福利领取审批流程................................................24、办公用品申领流程................................................25、材料采购申请审批流程............................................26、文件呈报审批流程................................................27、外来学习申请审批流程............................................28、代扣检疫费申请..................................................29、油价调整通知流程：..............................................30、胴体出成调整通知流程............................................31、保价鸡合同政策调整通知流程......................................32、会议室使用申请流程..............................................32、住宿申请审批流程................................................33、离职申请审批流程................................................34、人事变动审批流程................................................35、档案借阅申请流程................................................36、收文审批流程....................................................37、奖惩申请审批流程................................................1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
OA审批流程
OA审批流程XXX是一家拥有多个公司的企业集团，每个公司都有其独特的业务流程、业务规则和表单。
为了更好地管理和控制各公司的业务流程，XXX建立了一套标准化的管理体系。
这个管理体系包括对业务流程、业务规则和表单的统一规划和设计，以及对各公司的实施和执行进行监督和评估。
在这个管理体系的指导下，各公司能够更加高效地运作，提高业务质量和客户满意度。
同时，XXX也能够更好地掌控各公司的业务情况，及时调整和优化管理策略。
为了保证管理体系的有效实施，XXX还建立了一支专业的管理团队。
这个团队由经验丰富的管理人员组成，他们能够提供专业的咨询和指导，帮助各公司解决业务问题和提高管理水平。
总之，XXX通过建立标准化的管理体系和专业的管理团队，实现了对各公司业务流程、业务规则和表单的统一管理和控制，从而提高了企业的运营效率和竞争力。
1.业务招待申请审批流程公司员工需要进行业务招待时，必须提交申请并获得批准。
申请流程包括填写申请表格，提供招待对象的基本信息和预算，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在招待结束后提交费用报销单。
2.差旅费用报销审批流程员工出差时，需要提交费用报销申请，包括交通、住宿、餐饮等费用。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在出差结束后提交费用报销单。
3.汽车费用报销审批流程公司员工使用公司车辆时，需要提交汽车费用报销申请，包括加油、维修、保养等费用。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在月末提交费用报销单。
4.质量问题处理申请审批流程当出现质量问题时，员工需要提交质量问题处理申请。
申请流程包括填写申请表格，描述问题情况和处理方案，以及经理的审批。
审批通过后，相关部门需要及时处理问题并记录处理过程。
5.费用报销审批流程员工需要报销各种费用时，需要提交费用报销申请。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
东林集团OA系统用户操作手册说明书
OA 办公系统用户基础操作手册网址：:9000 (:9000)目录CONTENTS01P C端系统登录P C-s i d e c o m p u t e r l o g i n s y s t e m s o f t w a r e1.浏览器建议使用谷歌浏览器4. 帐号登录用户名：本人中文名字密码：aaaa2.登录网址二级域名:90003.插件下载安装选择对应程序系统登录1.浏览器：谷歌浏览器（服务商指定浏览器）百度下载、360软件下载、登录OA下载插件2.网址：（添加收藏夹，创建桌面快捷图标）:9000:9000(备用)3.插件下载安装•避免软件使用过程中出现：按钮无法点击、列表内容空白、不能选择审批人等操作现象4.帐号登录•输入您的账号及密码进入OA系统•用户名就是您的姓名,密码系统默认为aaaa02软件功能简介及基本操作I n t r o d u c t i o n o f S o f t w a r e F u n c t i o n a n d B a s i c O p e r a t i o n系统首页 登录OA 系统首页各区域界面创建工作流程 1.更改流程默认生成流程名称（进入流程页面修改名称）； 2.填写表单内容要完整，转交下一步审批人； 3.查看流程审批进度。
公共网盘 按部门分类，当前部门人可以访问修改登录密码 1.初始密码aaaa 2.建议修改密码数字+字母组合 审批流程表单打印 根据具体需要选择打印比例修改登录密码创建流程 1.导航菜单创建工作流程（首页、流程中心）；创建流程 2.填写表单内容要完整，转交下一步审批人；创建流程 2.填写表单内容要完整，转交下一步审批人；创建流程 2.填写表单内容要完整，转交下一步审批人；创建流程 3.查看流程审批进度。
创建流程 3.查看流程审批进度。
软件功能简介及基本操作公共按部门分类，部门文件夹访问权限为当前部门员工主管及主管领导网盘03 移动端基本操作B a s i c o p e r a t i o n o f m o b i l e t e r m i n a l下载网址：:9000 选择对应系统扫描二维码下载软件下载IOS 系统需要手机认证系统认证组织代码：dljhgr 用户 名: 中文名字 密 码：默认密码aaaa登录信息自启权限、通知权限检查权限软件下载登录信息系统认证 检查权限软件下载01下载网址：:9000选择对应系统扫描二维码下载软件下载01下载网址：:9000选择对应系统扫描二维码下载02 软统认证IOS系统需要手机认证登录信息03组织代码：dljhgr用户名: 中文名字密码：默认密码aaaa04 检查权限自启权限、通知权限04常见问题、故障排除C o m m o n S o f t w a r e P r o b l e m s a n d Tr o u b l e s h o o t i n g7.查找审批中流程的节点？8.查找未完成审批的流程？4.发起人更改OA流程标题？5.手机表单样式转换？6.手机上传附件？（100M）1.流程发起后无法转交下一步？2.审批表单打印在一张页面？3.查看流程报修编号？9. 判断发起业务流程标准？10.OA网址打不开？常见问题、故障排除2020感谢您的支持！Thank you for your support!。
[肉制品加工]双汇集团OA系统操作手册
![[肉制品加工]双汇集团OA系统操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/59aaa36fad51f01dc381f186.png)
双汇集团OA系统用户使用手册版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。
本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。
本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。
本手册由上海泛微软件有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录一、系统使用向导 (4)1.1进入e-cology系统 (4)1.2 OA系统桌面快捷方式创建 (6)1.3常见问题及处理 (7)1.4主界面功能详解 (8)1.4.1主界面功能区域分布 (8)1.4.2主界面区域说明 (8)1.4.3常用工具 (8)1.4.4个人工作区 (9)二、常用功能 (11)2.1用户在门户中处理日常工作 (11)2.2修改系统登录密码 (12)2.3查询人员信息 (13)2.4创建工作流 (14)2.5跟踪流程处理情况 (16)2.6 收藏夹功能 (18)2.6.1功能描述 (18)2.6.2 收藏操作 (18)2.6.3 查看收藏夹 (20)三、用户界面定义 (21)3.1流程短语设置 (22)3.2人力资源自定义组 (23)四、知识管理 (24)4.1新建文档 (24)4.2我的文档 (28)4.3最新文档 (29)4.4文档目录 (30)4.5查询文档 (32)五、工作流程 (33)5.1新建流程 (33)5.2跟踪流程处理情况 (35)5.3待办事宜 (37)5.4已办事宜 (38)5.5办结事宜 (39)5.6流程代理 (39)5.7流程查询 (40)一、系统使用向导1.1进入e-cology系统系统登陆地址：联通网络系统访问地址：http://61.136.76.235:8089电信网络系统访问地址：http://222.89.232.16:8089铁通网络系统访问地址：http://61.233.88.42:80891）打开一个IE（Internet Explorer）窗口一般windows操作平台，系统在屏幕左下角有一个IE链接按钮，如图2-1所示：IE图标（图1-1）箭头所指图标，就是IE图标，单击IE图标就可以打开一个IE窗口，或者直接双击个人桌面图标。
集团门户OA系统操作手册
集团门户OA系统操作手册一、登录与退出1. 登录打开浏览器，输入集团门户OA系统的网址，进入登录页面。
输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
如果您的信息正确，系统会自动跳转到主页。
2. 退出在主页右上角，您的用户名，然后选择“退出登录”。
系统会自动跳转到登录页面。
二、主页功能介绍1. 个人办公在主页左侧导航栏，“个人办公”，可以查看您的待办事项、已办事项、收到的消息等。
2. 公文管理在主页左侧导航栏，“公文管理”，可以查看、编辑、审批公文。
3. 会议管理在主页左侧导航栏，“会议管理”，可以查看、编辑、预约会议。
4. 通讯录在主页左侧导航栏，“通讯录”，可以查看集团内部所有员工的联系方式。
5. 个人设置在主页右上角，您的用户名，然后选择“个人设置”，可以修改您的个人信息、密码等。
三、公文管理操作指南1. 新建公文在“公文管理”页面，“新建公文”按钮，填写公文、、附件等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑公文在“公文管理”页面，要编辑的公文，进入编辑页面，修改公文内容，然后“保存”按钮。
3. 审批公文在“公文管理”页面，要审批的公文，进入审批页面，填写审批意见，然后“提交”按钮。
四、会议管理操作指南1. 新建会议在“会议管理”页面，“新建会议”按钮，填写会议主题、时间、地点、参会人员等信息，然后“提交”按钮。
2. 编辑会议在“会议管理”页面，要编辑的会议，进入编辑页面，修改会议信息，然后“保存”按钮。
3. 参加会议在“会议管理”页面，要参加的会议，进入会议详情页面，“参加”按钮。
集团门户OA系统操作手册三、通讯录操作指南1. 查找联系人在“通讯录”页面，输入您要查找的联系人姓名或部门，“搜索”按钮。
系统会显示符合条件的联系人列表。
2. 添加联系人在“通讯录”页面，“添加联系人”按钮，填写联系人的姓名、部门、职位、联系方式等信息，然后“保存”按钮。
3. 编辑联系人在“通讯录”页面，要编辑的联系人，进入编辑页面，修改联系人信息，然后“保存”按钮。
办公室 “OA”系统文件处理流程标准
办公室“OA”系统文件处理流程标准
为提高工作效率，规范办公系统管理，公司机关所有人员应掌握“OA系统”的操作，每天至少登录两次（上午、下午各一次）“OA系统”，各种业务处理不得超过一个工作日。
㈠、公文签收流程
1、收文。
由系统操作员对集团公司内部文件应及时，正确填写“收文卡”，并按流程流转；对集团公司外部文件应及时将文件进行扫描、录入系统，填写“收文卡”，并按登记、预审、领导批示、批转、分管领导批示、批转、领导签阅、部室主办、部室承办、归档的流程进行流转。
2、批转。
机关人员对“待办事项”中列出的是需要签批的公文进行处理：点击其中的项目将打开审批页面，鼠标指向“附件区”中的附件，在下拉菜单中点击“阅读”或“编辑”即可打开相应的文件，阅读或修改文件。
在“我的意见区”输入您的意见，并保存“我的意见”后点击“转交”或“结束流程”按钮即可完成公文的审批。
同时，对“待阅事项”中列出的不需要签署意见、仅传阅的公文进行处理：点击其中的项目即可打开签文卡页面，鼠标指向“附件区”中的附件，在下拉菜单中点击“阅读”即可打开相应的文件，阅读完毕后点击“办理完毕”即可。
“在办事项”可以对自己发起的、还在办理中的公文跟踪公文处理进度：点击其中的项目即可跟踪相应的公文处理进度。
3、归档。
操作员对批转完成的公文进行归档。
并对需要传二级单位的文件进行公文交换。
㈡、公文审批流程：拟稿核稿会签签发文号排版盖章下发
由拟稿人正确填写发文卡内容，添加正文、附件，并按流程流转。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
**集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流
程
2、差旅费用报销审批流程
3、汽车费用报销审批流程
4、质量问题处理申请审批流程
5、费用报销审批流
程
11 6、材料采购申请审批流程
13 7、包装材料采购制度流程
15 8、公章使用申请审批流程
17 9、借款申请审批流程
20 10、用款申请审批流程
22 11、付款申请审批流程
24 12、请假申请审批流程
26 13、食堂采购付款申请审批流程 28 14、财务档案销毁审批流
程 30 15、毛鸡运费付款申请审批流程 32 16、产品退款退款申请 34 17、工资付款申请审批流程 36 18、车间工资发放表单审批流程
38
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
40 20、毛鸭价格审批流
程
42 21、汽车费用申请审批流程
44 22、生产车间招聘流程
46 23、班组长培训流程
48 23、福利领取审批流程
50 24、办公用品申领流程 52
25、材料采购申请审批流
程
54
26、文件呈报审批流
程
56
27、外来学习申请审批流
程
58
28、代扣检疫费申
请
60
29、油价调整通知流
程：
62
30、胴体出成调整通知流
程
64
31、保价鸡合同政策调整通知流
程
66
32、会议室使用申请流
程
68
32、住宿申请审批流
程
69
33、离职申请审批流
程
70
34、人事变动审批流
程
71
35、档案借阅申请流
程
72
36、收文审批流
程
73
37、奖惩申请审批流
程
73。