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第五阶段—里程碑计划
5.1
《生产过程有效性评价(VDA6.1-14.7) 》
5.2 量产活动
《过程审核报告》
5.3
《产品审核QKZ趋势》
5.4
《Xbar-R Chart》
5.5
《p Chart》
5.6 减少变差
《过程能力指数分析(Cpk)》
5.7
《动态的PFMEA及建议措施》
5.8
《8D分析及纠正报告》
《材料试验结果》 《性能试验结果》
4.17
《产品试验报告》
4.18 包装评价
《产品包装评价报告》
4.19 生产控制计划
4.20
《生产—控制计划》 《生产—控制计划检查表》
4.21
《产品质量先期策划总结认定》
质量策划认定和管理者支持
4.22
《管理者支持》
D-2 管理者支持
第四阶段—里程碑审核表
E-1 里程碑计划
《试生产—控制计划》 《试生产—控制计划检查表》 《生产过程(工序)作业指导书》
3.18
《检验作业指导书(进料/制程/成品)》
3.19 过程指导书
《检验规范(进料/半成品/成品)》
3.20
《试验作业指导书》
3.21
《设备/工装操作说明书》
阶段 过 程 设第 计三 和阶 开段 发： 阶 段
产 品 和第 过四 程阶 确段 认： 阶 段
第 7 页，共 7 页
文件、资料或记录 《顾客满意情况访问单》
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
《供货质量PPM统计表》
《客户满意调查表》
《交付履行情况统计表》
《服务合同履行情况统计表》
《交付品质情况统计表》
《成本降低可能性评估报告》
第五阶段—里程碑审核表
审查：
制 定：
YHTD-QR-03 A版
阶段
产 品 和第 过四 程阶 确段 认： 阶 段
反
馈 、
评 定 和 纠 正 措
第 五 阶 段 ：
施
阶
段
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
第 6 页，共 7 页
序号 4.14
项目
文件、资料或记录 《全尺寸检验报告》
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
4.15 生产确认试验
4.16
√
1.14 初始材料清单
√
1.15 初始过程流程图
√
1.16
产品和过程特殊特性的初始 清单
√
1.17 产品保证计划
√
1.18 管理者支持
√
A-2 管理者支持
第一阶段—里程碑审核表
阶段
产 品 设第 计二 和阶 开段 发： 阶 段
序号
项目
B-1 里程碑计划
2.1 DFMEA
2.2 可制造性和装配设计
2.3 设计验证
阶段 序号
项目
反
馈 、
评 定 和 纠 正 措
第 五 阶 段 ：
施
阶
段
5.9 5.10 顾客满意 5.11 5.12 5.13
交付和服务 5.14 5.15 E-2 管理者支持
备注： (1) 本查 核 (2)对本照查 核对工照作
项 (3)目此不查 核对照 核准：
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
NG
NON E
《新增设备、工装和设施及量具、试验设备配置 计划》
《产品和过程特殊特性清单》
负责人
计划完成日期
页码
《量具和试验设备要求清单》 《新增设备、工装和设施及量具、试验设备配置 计划》
《新设备、工装和试验设备检查表》
《样品制作和试验验证计划》
《首件检验报告》
《样品制作过程鉴定报告》
《样品检验和确认记录表》
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
3.1
《设计图纸》
3.2 新增设备、工装和设施及量 《工装设备及量具、试验设备需求申请单》
3.3 具、试验设备设计/制作
《设备、仪器安装/验收报告》
3.4
《工装刀、治、夹具验收报告》
3.5 包装标准
《包装标准》
3.6 产品或过程质量体系评审
3.7
《产品或过程质量体系评审报告》 《产品/过程质量检查表》
2.27 2.28 2.29
样品制作与验证、确认 2.30 2.31 2.32
2.33
2.34
小组可行性承诺和管理者 支持
2.35
2.36 送样承认
2.37
B-2 管理者支持
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
第 3 页，共 7 页
文件、资料或记录 《新设备、工装和设施要求清单》
OK
第 2 页，共 7 页
文件、资料或记录 第二阶段—里程碑计划
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
√
√
√
√
《成品图》…其他…???
《工程图》
《工程图样确认表》
《工程规范确认表》
《材料清单-BOM》
《材料规范确认表》
《工程变更申请/评审/通知单》 《样件—控制计划》 《样件—控制计划检查表》
《委外加工及技术保密协议书》
《产品尺寸检验报告》
《产品可靠性试验报告》
《小组可行性承诺》
《管理者支持》
《设计信息检查表》
《样品承认书》
《送样信息记录表》
第二阶段—里程碑审核表
阶段
过 程 设第 计三 和阶 开段 发： 阶 段
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
第 4 页，共 7 页
序号
项目
C-1 里程碑计划
文件、资料或记录 第三阶段—里程碑计划
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
第 5 页，共 7 页
文件、资料或记录 《测量系统分析计划》
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
《初始过程能力研究计划》
《包装作业指导书》
《管理者支持》
第三阶段—里程碑审核表 第四阶段—里程碑计划 《试生产作业计划》 《首件检验报告》 《制作过程检验报告》-生产和巡检记录 《工作时间测定表》 《试生产总结报告》 《量具重复性和再现性(均值极差法)》 《计数型量具小样法(短程法)》 《装置线性分析报告》 《偏移独立样本法分析报告》 《装置稳定性分析报告》 《初始过程能力研究报告》 《平均值与全距管制图》 见PPAP全套提交资料
序号
项目
3.22 测量系统分析计划
3.23 初始过程能力研究计划
3.24 包装规范
3.25 管理者支持
C-2 管理者支持
D-1 里程碑计划 4.1 4.2 4.3 试生产 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 测量系统评价 4.9 4.10 4.11
初始过程能力研究 4.12 4.13 生产件批准(PPAP)
2.4 设计评审
2.5 顾客输入
2.6 工程图样(包括数学数据)
2.7
2.8 工程规范
2.9 材料规范
2.10
2.11 图样和规范的更改
2.12 样件制造—控制计划
2.13
2.14
2.15 外加工试作协议
2.16
2.17 2.18
加工商的确定 2.19 2.20
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
3.8 过程流程图
3.9
《过程流程图》 《过程流程图检查表》
3.10 车间平面布置图
3.11
《车间平面布置图》 《车间平面布置检查表》
3.12 特性矩阵图
《特性矩阵图》
3.13 过程失效模式及后果分析 3.14 (PFMEA)
《PFMEA》 《过程FMEA检查表》
3.15 试生产控制计划
3.16 3.17
1.3 APQP项目进度计划
《APQP项目进度计划表》
1.4 项目开发培训方案及实施
1.5
《项目开发培训方案》 《培训实施及记录》
1.6 顾客的呼声
√
1.7 业务计划/营销战略
√
1.8 产品/过程基准数据
√
1.9 产品/过程设想
√
1.10 产品可靠性研究
√
1.11 顾客输入
√
1.12 设计目标
√
1.13 可靠性和质量目标
《委外加工件提交标准要求》
《供应商/加工商基本资料表》 《送样通知单》 《标准样品及相关提交文件》 《委外加工件验证报告》 《合格供应商/加工商名录》
阶段 序号
项目
2.21 新设备、工装和设施要求
2.22
2.23 产品和过程特殊特性
2.24
2.25 量具/试验设备要求
2.26
产 品 设第 计二 和阶 开段 发： 阶 段
阶段
计 划第 和一 确阶 定段 项: 目
XXXXXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
第 1 页，共 7 页
序号
项目
A-1 里程碑计划
文件、资料或记录 第一阶段—里程碑计划
OK
NG
NON E
负责人
计划完成日期
页码
ห้องสมุดไป่ตู้
1.1 组织跨功能小组
1.2
《APQP 项目负责人任命书》 《APQP 项目小组成员职责分配表》