8-外购件技术支持流程
采购流程八个步骤
采购流程八个步骤哎呀，说起采购流程，这事儿可真是个技术活儿，得一步步来，不能马虎。
就像咱们去菜市场买菜一样，得精挑细选，不然回家一炒，味道不对，那可就糟了。
首先，咱们得有个需求，比如公司要采购一批新的办公椅。
这第一步，就是“需求确认”。
你得搞清楚，这椅子是给谁坐的，坐多久，坐的人是胖是瘦，是高是矮，是不是得考虑点人体工程学啥的。
这可不是随便一拍脑袋的事儿，得跟各部门的同事聊聊，看看他们有啥需求。
接下来，第二步“市场调研”。
这就像是去菜市场之前，先得看看今天啥菜新鲜，啥菜便宜。
你得调查一下市场上有哪些椅子，哪些品牌，价格怎么样，质量如何，有没有啥促销活动。
这得花点时间，上网搜搜，看看评价，甚至可以去实体店坐一坐，感受一下。
第三步“供应商选择”，这就得开始挑摊贩了。
你得看看哪家的菜新鲜，哪家的摊主实在，哪家的菜价合适。
同样，你得看看哪些供应商靠谱，他们的服务怎么样，交货期能不能保证，售后服务好不好。
第四步“询价和报价”，这就到了跟摊贩讨价还价的环节了。
你得问问价格，看看能不能再便宜点，或者能不能多送点东西。
同时，你也得给供应商一个报价，看看他们能不能接受。
第五步“评估和比较”，这就得比较比较，看看哪家的报价更合适，性价比更高。
你得考虑考虑，是买贵一点的，质量有保障，还是买便宜一点的，省点钱。
第六步“谈判”，这就像是跟摊贩讨价还价，你得争取到最好的条件。
比如，能不能多给点折扣，或者能不能延长付款期限。
第七步“签订合同”，这就相当于跟摊贩达成了协议，得写个合同，把价格、数量、交货时间、付款方式啥的都写清楚了。
最后，第八步“验收和支付”，这就相当于你把菜买回家，得检查检查，看看菜是不是新鲜，有没有缺斤少两。
椅子到了，你得检查一下，看看质量怎么样，数量对不对，有没有损坏的。
没问题，就可以付款了。
你看，这采购流程，就跟去菜市场买菜一样，得一步一步来，不能急。
每一步都得细心，不然最后可能就买了个“烂菜叶”回家。
外购产品导入管理流程(模板)
产品小批量试用、供应链梳理、产品资质、产品资料、产品风险预案、产品深度测试等工作并行进行。
产品小批量试用：由产品经理主导，业务区域协助完成。执行产品小批量试用流程制度。
供应链梳理：由产品经理主导，梳理和拉通产品从项目需求、下单、调度、采购、仓库、改造、现场安装、技术支持、售后维保等链条的拉通，对相关的部门人员进行培训，确保产品的销售和应用的顺畅。
技术评估：分为技术参数和功能参数比对、产品功能测评等，最终形成产品技术比对表。
商务谈判：商务谈判分为单一来源采购、内部价格比对、竞争性招标三种，根据产品和市场情况，选择采用那一种方式。由产品经理主导进行初次价格商谈，由产品经营部审定，最后由产品经营委员会审批。
附件4供应商现场考察表
附件5产品技术比对表
附件9产品导入立项决策信息表
7
对于通过决策导入的产品，产品经理执行产品导入的后续工作；对于决策导入，但目前的供应商不符合的，返回重新寻源。
8
产品经理负责与选定的供应商签订合作协议，落实产品合作的具体工作。包括产品合作协议、产品OEM协议、合作保密协议。
附件10产品合作协议
附件11产品OEM协议
附件12合作保密协议
附件20产品质量跟踪表
附件21产品培训计划表
附件22产品培训材料
附件23技术支持登记表
附件24产品竞品分析表
附件25产品销售激励申请表
附件26产品库存压仓表
附件27供应商列表
附件28供应商评价表
14
停止导入：产品经营委员会根据产品和市场情况，做出停止导入意见后，停止该产品导入。
附件8产品导入立项决策信息表
产品资质：由产品经理提出和主导，资质科协助完成产品资质的申请。
产品资料：由产品经理负责编写和整理产品资料，包括：产品说明书、产品照片、产品规格书、产品PPT、产品解决方案及清单、产品培训资料等。由各个科课长组织进行审核。
技术支持流程
关于销售：一.重要客户需要技术支持时，销售人员应填写客户档案卡并移交技术部进行后续跟进，销售人员应与技术人员保持良好沟通，以便随时了解客户情况。
二.洽谈中遇到意向客户咨询技术问题或索要方案而销售人员无法解答时，应直接咨询技术人员，以便获得最快的解决方案。
关于售前：三.技术部根据销售人员及客户反映的情况给予技术支持，并建立单独的客户档案卡，以便后续跟进，如遇到重大技术问题无法解决应第一时间向产品部及研发部反映情况，不得随意向销售人员透露。
四.售前支撑在销售过程中扮演重要角色，必须与销售部、产品部、研发部等部门保持良好沟通，以便获得最新的产品资讯及市场动态。
五.因技术部是直接与客户接触，所以在日常工作中如遇到客户提出有利的新功能请求或产品改善等问题时，先与产品部沟通咨询，获得采纳后应填写开发需求申请表，由上级部门审批后交由研发部实施。
详细说明：（一）A、重要客户分类：1).已提测试样机或已正式提货客户；2).已经认可运营模式计划提货客户；3).有重大意向的OEM、ODM客户；B、客户档案卡的建立和移交：1).销售人员填写档案卡的客户信息部分另存发送给技术人员；2).QQ短信方式提供客户信息由技术人员自行填写档案卡；C、销售部与技术部的关系：1).销售与技术虽属不同部门，但在销售过程中却是密部可分的，所以在公在私都应保持友好关系和良好沟通；2).售前技术有责任协助配合销售人员完成销售工作；（二）A、意向客户分类1).没有实际和本单位达成过交易，但表达了需求意向的客户，亦称潜在客户；2).提出诸多包括技术、设备性能、运营模式等一系列问题的客户；B、意向客户处理流程1).销售员需要自行划分，判定为意向客户的，则无需移交技术建档；2).遇到无法解答或不确定的情况时应直接向技术沟通咨询，亦可要求技术代为解答；（三）A、售前接待客户的几个要素1).认真对待每一位接入客户，以最简单最有效的方法决解客户问题并做好档案记录；2).对于已经建立档案的客户每周最少主动与其联系2次以上，询问使用情况及测试效果；3).遇到重大技术问题或设备性能问题技术部无法解决的，应先做好记录并以邮件方式告知产品部和研发部；4).技术部在未经产品部及研发部确认的情况下不得随意向销售人员透露技术问题；（四）A、售前技术岗位职责1).编写技术方案文档，负责对方案的内容进行校对；2).对方案的配置负责，包括参数及性能；3).对客户进行产品及方案的讲解及澄清；4).研究竞争对手的产品、解决方案及商务特点，做到知己知彼；5).学习理解公司的最新技术、产品，对销售人员、客户进行培训；（五）A、开发需求的处理流程1).技术部经过权衡确认需求后，应向产品部详细讲解并听取意见；2).需求获得产品部采纳后，由技术部填写开发需求申请表，并提交给上级部门；3).经上级部门审批的需求申请，移交给对应的研发部门进行实施；。
大型外购件采购流程
大型外购件采购流程As a member of the procurement team, I understand how crucial it is to have a streamlined process in place for purchasing large external components.作为采购团队的一员，我了解为大型外购件采购建立流程的重要性。
The first step in this process usually involves identifying the specific needs of the project and determining the necessary components to be purchased. This requires close collaboration between the project team and the procurement team to ensure that all requirements are clearly defined and understood.该流程的第一步通常涉及识别项目的具体需求并确定需要采购的必要组件。
这需要项目团队和采购团队之间密切合作，以确保所有要求都得到清晰定义和理解。
Once the needs are identified, the procurement team can begin researching potential suppliers and gathering quotes for the required components. It is essential to evaluate each potentialsupplier carefully, considering factors such as quality, price, lead times, and reliability.一旦确定了需求，采购团队就可以开始研究潜在的供应商并收集所需组件的报价。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
外购标准流程及操作说明
此任务由仓管员主要负 责，质检协助，“请检 单”由仓管员填写，质检 依据此单填写“来料检验 单”，仓管依据合格数据 下推“外购入库单”，依 据不合格数据下推“退料 通知”，采购依据“退料 通知”办理退货手续。
外购入库单
确认供应商往来
确认往来，不确认供应商
委外加工出库单
来料通知单/请检单
此任务由往来会计完成，依据所收 集的增值税发票判定下推哪种采购 发票，“外购入库单”、“来料检 验单”、“采购发票”三张单为必 备打印件
外购入库单
外协业务前由仓管 员依据“外购入库 单”下推生成“委 外加工出库单”， 收料前开具“请栓 单”，质检员检验 合格后，由仓管员 依据“请检单”下 推生成“委外加工 入库单”
委外加工入库单
“足缺料分析”分仓选料下推
临时性补料，手工填写
采购申请单
“计划订单”投放下推
此任务由仓管员完成， 仓管员应时刻关注待处 理业务中的推送以及采 购申请单序时簿，审核 后请单
来料通知/请检单
来料检验单
外购入库单 退料通知单 来料通知/请检单 来料检验单
采购发票（专用）
采购发票（普通）
采购流程的八个步骤
采购流程八个步骤，附带超详细解析采购流程通常包括以下八个步骤：1.需求确认：确定需要采购的产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
第一步——需求确认，是采购流程中非常关键的一步。
在此步骤中，采购团队需要确定公司或组织需要采购的具体产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
这个步骤的成功与否，将直接影响采购的后续流程和结果。
在需求确认阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.收集需求信息：采购团队需要与有关部门沟通，收集公司或组织的需求信息，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间、使用目的等。
2.评估需求：采购团队需要对收集到的需求信息进行评估和分析，以确保这些需求符合公司或组织的实际需求和战略目标，并与相关部门协商，制定最终的采购方案。
3.确定预算：采购团队需要制定预算，并根据采购的要求和规模，预估采购成本和费用，以便后续的采购流程中进行合理的预算控制。
4.准备采购文件：采购团队需要准备相应的采购文件，包括采购申请书、招标文件、询价单等，以便进行下一步的采购过程。
2.寻找供应商：通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
第二步——寻找供应商，是采购流程中非常重要的一步。
在这个步骤中，采购团队需要通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
这个步骤的成功与否，将直接影响到后续的供应商评估和选择。
在寻找供应商阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.制定供应商寻找方案：采购团队需要制定一份详细的供应商寻找方案，包括确定寻找的范围、寻找的渠道、要求的资质、信誉度等要求，并明确相应的时间表和责任人。
2.市场调查和询价：采购团队需要通过市场调查和询价，了解市场上有哪些供应商提供所需的产品或服务，以及他们的资质、信誉度和价格等因素。
3.招标或邀请供应商参与竞争：如果采购的规模较大，或者采购的产品或服务需要竞争性的供应商来提供，采购团队需要通过招标或邀请供应商参与竞争的方式，选择最优秀的供应商。
外购产品导入流程
外购产品导入流程Importing products from external suppliers is a crucial process for businesses looking to expand their product offerings and meet customer demand. 外购产品导入是企业扩大产品供应范围，满足客户需求的关键过程。
This process involves a series of steps that must be carefully planned and executed to ensure the timely and efficient delivery of goods. 这一过程涉及一系列步骤，必须经过周密的规划和执行，以确保货物的及时和高效交付。
One of the first steps in the external product import process is to identify potential suppliers and establish relationships with them. 外购产品导入流程中的首要步骤之一是确定潜在的供应商并与他们建立关系。
This involves researching and comparing different suppliers based on factors such as product quality, pricing, and delivery times. 这涉及根据产品质量、价格和交货时间等因素研究和比较不同的供应商。
Building strong relationships with suppliers is essential for ensuring a smooth import process and fostering long-term partnerships. 与供应商建立良好的关系对于确保顺利的进口流程和培育长期合作伙伴关系至关重要。
外购品操作指引及流程
三级文件外购品操作指引及流程REV 版本 APAGE页码 1 of 31.目的规范本公司所有外购买之成品得到有有效的控制，符合客户的需求，达到顾客满意。
2.范围适用于本公司所有外构成品均属于之。
3.定义（无）4.权责4.1 采购部：负责外购品的购买，供应商的联络。
4.2 工程部：负责外购品的工程技术提供与指导，样品的购买。
4.3 PMC部：负责外购品的计划与进度跟踪。
4.4 品保部：负责外购品的检验。
4.5 业务/商务部：提供客户的具体需求，顾客的联络。
5.作业内容5.1 PMC接到定单召集，工程，品质，商务部进行定单评估，评审完成给事业部总经理/公司领导批准，按《订单评审管理程序》执行，若领导认为不需要外购则按《生产计划管理程序》执行。
5.2 评审时/后工程部提供相应的技术规格书，参数，图纸，等工艺文件分发采购，品质等相关部门，文件分发按《文件管理程序》执行。
5.3 采购/工程购买下单按《采购管理程序》下【采购单】执行。
5.4 评审时/后若因交期时间紧，则PMC/采购安排，品质，工程，采购人员现场购买，购买的供应商符合【合格供应商目录】。
5.5 现场检验：外观/功能现场测试按《成品检验规范》进行抽样执行。
5.6 现场确认可靠性：先查询该供应商的生产制造记录，老化/可靠性测试记录，若能提供正确的，真实的记录则由SQE品质工程师确认后续可以直接出货，现场IQC人员填写【来料检验报告】，回公司后IQC按【来料检验报告】盖章即可，若该供应商不能提供真实，有效的记录则须运回公司后按公司正常流程，现场品管人员填写【来料检验报告】，并备注需要老化则PMC安排生产老化，IQC重新检验后出货，老化时间不够/数量不够由PMC提出特采申请，按《物料紧急放行操作指引》执行。
三级文件外购品操作指引及流程REV 版本 APAGE页码 2 of 35.7 回公司后品质检验按《成品检验规范》执行，记录于【来料检验报告】上。
5.8 检验合格PMC安排出货，以【出货通知单】知会生产，品质，仓储物流等相关部门。
外购件采购流程
外购件采购流程1目的为了确保外购整机和配套采购信息准确，明确采购过程职责权限，规范采购操作步骤，符合信息系统要求，更好满足生产、物流、销售需求，特制订本程序。
2 范围本程序适用于外购整机和配套物料整个采购过程。
定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。
7.4.1采购过程指的是采购部门应确保产品符合规定的采购要求。
3职责3.1采购员执行请购单，签订执行合同，按时保质保量完成采购任务。
3.2质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度；3.3仓储部按照《外购物料入库操作程序》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理；3.4生产中心执行生产反馈的不合格处理通知；3.5品质部协助提供技术支持和图纸审核；必要时开展技术工艺指导；3.6物流部负责催货落实，通知物资回厂，货物装卸，执行物流返修的不合格处理；3.7物流中心计划组负责执行配套物料回厂计划，并通知物料回厂；3.8销售中心备货组负责审核客户需求，制作备提货单，5程序内容5.1请购需求确定阶段5.1.1销售中心参照《可售产品一览表》和《公司机型备货周期表》，对于短于常规备货周期的货物在下单当日向生产管理中心提出《短于周期备货申请书》；5.1.2采购员负责审核《短于周期备货申请书》，经物流中心落实库存调配结果后反馈至生管中心，无库存的情况下，采购员负责确定最短供货周期）等情况后，2个小时内反馈至生管中心；5.1.3对于可售产品一览表之外的机型和配件，业务人员经销管部门审核后下单当日向生产管理中心提出《非标产品销售申请书》；5.1.4整机和配套采购员负责审核《非标产品销售申请书》，经与战略采购协商供应商开发情况后，收到战略采购回复后2个小时内反馈至生管中心；5.1.5待型号和周期确认无误后，销售中心备货制单员，编制备货单和直开提货单；并负责录入外购类物资的《请购单》；5.1.6生管中心负责下单当日分解并下发备货单，包含主机备货单和配件备货单，直开提货单不经分级直接下发生产、采购、物流等部门；5.1.7物流中心配套计划员收到备货单后，根据二十日发货计划和特殊需求，进行采购计划分析，每周定期下发《配套物料采购计划》，并填写配套物资《请购单》；5.2请购单审批阶段5.2.1采购员收到采购任务后，根据采购中心提供的《现有供应商厂家》开始选择现有供应商，若相应原料无常规供应商，采购员需在一个工作日向采购部门提交《供应商开发申请书》，采购中心在3个工作日内向执行采购反馈结果，详见《供应商开发流程》5.2.2采购员收到请购单，根据货物采购周期，按照公司已有的《采购合同模板》合理选择时机并在一个工作日内与供应商签订《整机采购合同》；5.2.3采购员收到配套物料请购单后，复核型号数量无误后一个工作日内与供应商签订《配套采购合同》；5.3采购合同执行阶段5.3.1采购员签订合同后，有计划的追踪了解供应商生产制作进度，督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；重要物资填写《采购合同执行进度追踪表》5.3.2物流部备货内勤结合仓库库存和发货需求，经合理安排调配，收到发货计划4个小时内向整机和配套采购员填写《催货通知书》；5.3.3采购员经落实供应商预计到厂日期后，一个工作日签字回执《催货通知书》；必要时了解查看现有库存和在途计划，并作出调配调整建议；5.3.4物流收到《催货通知书》汇总自制货物进度，反馈给跟单部并追踪客户预计发货周期，并协助完成国贸海运订舱工作；5.3.5采购员收到物流部订舱协助通知后，四个工作内要求供应商提供货物的发货包装尺寸、重量等预发货清单，转交给物流中心物流部备货内勤；5.3.6合同执行期间，采购员对于供应商遇到的技术问题和需求核实的疑问，需在一个工作日通知技术人员和备货咨询人联系解决，送货前两周未得到反馈向部门经理汇报预警；5.4发货准备阶段5.4.1海运组完成订舱后，向物流传递《装箱时间确认单》，物流部备货内勤填写《到货通知书》通知给采购员进行发货准备；5.4.2对于配套物料，物流中心计划组结合发货需求和库存，在不影响发货的前提下，合理安排向配套采购员下发《物料回厂通知书》；5.4.3采购员收到到货通知，一个工作日内反馈供应商送货到厂时间；若出现到厂时间不满足装箱时间要求，反馈给物流内勤，进而通知海运组修改船期；5.4.4送货时间满足后，采购员填写《预付款单》，经部门经理审批后通知财务支付预付款，同时到货前三天反馈物流内勤运输时间和到厂日期，并通知仓库准备收货卸货；5.5送货结算阶段5.5.1供应商到厂，仓库核实到货通知后，通知物流部装卸班组卸货，原则上上班时间到货当天完成卸货，当天下班时间到货在隔日下班前完成卸货，并通知联系质检按照验收，具体参照《进货质量控制流程》；5.5.2仓管员进行数量和型号清单复核，进料质检员进行质控检验，对于进料质检员开具的《不合格处理单》，采购员全力配合要求供应商执行，必要时协助厂区整改反馈；以实现满足发货要求；5.5.3质量合格后，仓管元核实无误后签字回执《送货单》；并进行材料会计，收到供应商的发票后完成复核，详见《物流中心仓管员入库操作程序》5.5.4采购员根据仓库核算的发票，填写《应付款单》，经部门经理审批提交财务付款；5.5.5采购员经与供应商核算收款后，采购程序结束，进入售后处理程序。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤在企业的运营中，采购是一个至关重要的环节。
一个高效的采购流程可以帮助企业节约成本，提高效率，确保物资的质量和供应的及时性。
下面将介绍采购流程的八个步骤，希望能够对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要对市场进行调研，了解市场上相关物资的价格、供应商的信誉等信息，为后续的供应商选择做准备。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，企业需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到预算、采购时间、供应商选择等因素，确保采购活动能够顺利进行。
此外，还需要对采购活动进行风险评估，制定相应的风险控制措施。
第三步，寻找供应商。
一旦采购计划确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确保选择到的供应商能够满足企业的需求。
第四步，询价和比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商发送询价函，了解供应商的报价和相关条件。
在收到供应商的报价后，企业需要进行比价分析，选择最具性价比的供应商进行合作。
第五步，签订合同。
在确定了合作的供应商之后，企业需要与供应商签订正式的采购合同。
合同中需要明确物资的品种、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等具体内容，确保双方权益得到保障。
第六步，采购执行。
一旦签订了采购合同，企业就需要开始执行采购活动。
在这一阶段，企业需要密切关注供应商的交货情况，确保物资能够按时到达，并进行质量检验，确保物资符合要求。
第七步，收货和入库。
在物资到达后，企业需要进行收货和入库工作。
在收货过程中，需要核对物资的数量和质量，确保与合同内容一致。
在入库后，还需要对物资进行分类、标记，并建立相应的库存档案。
第八步，结算和评估。
最后一个步骤是结算和评估。
企业需要按照合同约定进行付款，与供应商进行结算。
同时，还需要对整个采购流程进行评估，总结经验，发现问题，为以后的采购活动提供参考。
技术支持工作流程管理制度
技术支持工作流程管理制度1. 概述技术支持工作流程管理制度是为了提高技术支持团队的工作效率和服务质量而制定的一套规范和流程。
这一制度的实施可以帮助团队快速响应客户需求，提供高效的技术支持服务。
2. 客户需求分析在技术支持工作流程中，首先需要进行客户需求分析。
这包括收集客户的问题和需求，并进行分类和优先级排序。
通过准确把握客户需求，技术支持团队可以提供更有针对性和专业性的解答和建议。
3. 工单管理流程技术支持工作通常以工单为单位进行管理。
在工单管理流程中，需要对每一份工单进行审核、指派、执行和反馈。
这样可以确保每个问题都被妥善处理，并且有明确的责任人负责跟进。
4. 技术知识库建设建设一个完善的技术知识库对于提高技术支持工作效率至关重要。
技术知识库可以收录常见问题的解决方法、优化方案和经验总结等内容。
团队成员可以通过查询知识库来寻找解决方案，避免重复工作和遗漏。
5. 知识共享和技能培训团队成员之间的知识共享和技能培训也是技术支持工作流程管理中的重要环节。
通过定期的团队会议、经验分享和技能培训，可以提高团队整体素质，促进工作效率的提升。
6. 预防措施和质量监控为了避免技术支持过程中的问题和错误，制定一些预防措施和质量监控方法是必要的。
例如，建立质量检查机制，定期对工单处理结果进行评估。
通过持续改进和调整，提高技术支持工作的质量与效率。
7. 数据分析和报告技术支持工作流程的管理还需要进行数据分析和报告。
通过对工单数量、处理时间和客户满意度等指标进行监控和分析，可以及时发现问题，优化工作流程和服务质量。
8. 团队合作和沟通有效的团队合作和沟通对于技术支持工作流程管理至关重要。
每个成员应清楚自己的职责和工作目标，并积极与其他成员合作，解决问题和分享经验。
同时，良好的沟通能力也能促进与客户之间的有效沟通，提高服务质量。
9. 远程支持技术现代技术支持工作流程管理中，远程支持技术起到了至关重要的作用。
通过远程支持技术，技术支持团队可以迅速响应客户需求，提供即时的服务和解决方案。
工程采购流程的八个步骤包括
工程采购流程的八个步骤包括在进行工程项目采购时，有着一系列严谨的流程和步骤。
这些步骤不仅可以确保采购过程的顺利进行，而且对于保证项目的质量和进度至关重要。
下面将详细介绍工程采购流程中的八个主要步骤：1. 制定采购计划在开始工程项目采购之前，关键的第一步是制定采购计划。
采购计划应当包括项目的采购需求、预算、时间安排等内容。
这一步骤的关键是明确项目的需求和目标，为整个采购流程的顺利进行奠定基础。
2. 制定采购策略在制定完采购计划之后，接下来需要确定采购策略。
这包括确定采购方式，选择采购方式可能包括招标、谈判或询价等方式。
采购策略的制定应该根据项目的特点和实际情况进行调整，以确保采购过程的高效性和公正性。
3. 制定采购文件制定完采购策略之后，需要准备相关的采购文件，这包括招标文件、合同文件等。
采购文件应当清晰明了，确保各方在采购过程中能够准确理解和遵守相关规定。
4. 发布采购公告根据预定的采购策略，发布采购公告是必不可少的一步。
采购公告将项目的信息、要求等向外界公开，吸引潜在的供应商参与采购，确保采购过程的透明和公平。
5. 评审和选择供应商收到供应商的报价后，需要进行评审和选择供应商。
评审应该根据事先确定的评审标准来进行，确保选择到符合项目需求的最佳供应商。
6. 签订合同选定供应商后，接下来是签订采购合同。
合同应当明确规定双方的权利和义务，并对供货、质量、付款等方面进行详细规定，以保证双方权益。
7. 履行合同在合同签订后，供应商应当按照合同规定的要求履行合同，按时按量完成所承诺的交付内容。
8. 结算与验收最后一个步骤是结算与验收。
在项目交付完成后，需按照合同规定进行结算，并对交付内容进行验收。
只有经过验收确认合格后，项目采购流程才算正式结束。
在工程项目的采购流程中，以上八个步骤是至关重要的，每个步骤都需要严谨认真对待，以确保采购过程的顺利进行和项目的顺利完成。
工程材料采购中的技术支持流程如何确保技术支持的及时性与准确性
工程材料采购中的技术支持流程如何确保技术支持的及时性与准确性在工程施工中，工程材料的采购是一个关键环节。
为了确保工程材料的质量和施工进度，往往需要依靠供应商提供的技术支持。
然而，由于项目的特殊性和工程材料的特点，技术支持的及时性和准确性成为了一个重要的考量因素。
本文将重点探讨在工程材料采购中，如何确保技术支持的及时性和准确性。
一、前期技术评审在进行工程材料采购前，采购方需要与供应商进行技术评审。
这个评审过程中，采购方将会就材料的性能指标、规格要求、施工工艺等方面向供应商提问，并要求供应商进行详细阐述。
通过技术评审，采购方能够全面了解供应商的技术实力和能力，并确保供应商具备提供及时准确的技术支持的能力。
二、合同约定技术支持要求在工程材料采购合同中，采购方应当明确约定技术支持的要求。
包括技术支持的响应时间、技术支持的内容和方式等。
通过合同的约定，采购方能够确保供应商在采购后能够提供及时准确的技术支持。
三、供应商培训为了确保技术支持的及时性和准确性，采购方可以要求供应商对相关技术进行培训。
比如，对于施工材料的质量控制、施工工艺的要求等方面，供应商可以组织培训，使得采购方的技术人员能够熟悉并掌握这些知识。
通过培训，采购方能够在施工过程中快速解决技术问题，提高施工效率。
四、供应商驻场支持对于一些需要较好技术支持的工程材料，采购方可以要求供应商派遣技术人员至施工现场提供支持。
这样做的好处是供应商可以更加及时地了解到现场的实际情况，并根据情况提供准确的技术支持。
通过供应商的驻场支持，可以避免时间和信息传递上的延误，提高技术支持的及时性和准确性。
五、建立技术支持平台为了更好地保障技术支持的及时性和准确性，有些采购方会建立自己的技术支持平台。
采购方可以在平台上发布技术问题，供应商则通过平台进行回复和解答。
这种方式能够提高技术支持的响应速度，并使得技术支持的内容更加准确。
同时，这也方便了技术问题的归档和梳理，方便以后的查阅和借鉴。
工程采购流程的八个步骤是
工程采购流程的八个步骤是在进行工程项目时，合理的采购流程是确保项目顺利进行的关键环节之一。
一个良好的工程采购流程能够有效地控制成本、提高效率和确保质量。
在现代工程管理领域，通常会遵循一系列标准化的步骤来完成采购流程。
下面将介绍工程采购流程的八个关键步骤。
1. 制定采购计划在工程项目启动之初，项目管理团队需要根据项目需求和目标制定详细的采购计划。
这包括确定需要采购的物品或服务、预算分配、采购时间表等内容。
2. 制定采购需求根据采购计划，项目团队需要准确地确定采购需求，包括具体的规格要求、数量、交付日期等。
这是确保采购物品或服务符合项目要求的重要步骤。
3. 制定采购策略在制定采购策略时，项目团队需要考虑采购方式、供应商选择标准、合同条款等内容。
合理的采购策略可以帮助项目团队选择最适合项目的供应商，降低采购风险。
4. 发布采购文件根据采购策略，项目团队需要向潜在供应商发布采购文件，包括采购公告、招标文件等。
这些文件详细描述了项目需求和采购条件，以吸引合适的供应商参与竞标。
5. 供应商评审和选择收到供应商的报价后，项目团队需要进行供应商的评审和选择工作。
这包括评估供应商的资质、价格、交货能力等因素，以确定最终的供应商。
6. 签订合同在选择了合适的供应商后，项目团队需要与供应商进行合同谈判并签订正式合同。
合同内容应包括交付时间、质量标准、支付条款等重要内容，确保双方权益得到保障。
7. 履行合同一旦合同签订完成，供应商和项目团队就需要按照合同约定履行各自的责任。
项目团队需要监督供应商的交付进度和质量，确保采购物品或服务符合预期。
8. 结算和评估最后一个步骤是结算和评估阶段。
项目团队需要核实供应商的交付情况并进行付款，同时对整个采购流程进行评估，总结经验教训并为下一次采购积累经验。
综上所述，以上八个步骤构成了一个完整的工程采购流程，合理高效地执行这些步骤可以帮助项目顺利进行，保证工程项目的成功实施。
技术支持服务流程
研发部负责人指定研发人员及时解决，必要时，研发人员需到用户现场协助技术支持完成任务。
3.5相关方：
3.5。1研发部：负责解决技术支持主管不能解决的技术问题，对用户现场出现的技术问题优先予以处理;在公司常务副总经理判定必要时研发部需要派员到用户现场承担技术支持和售后工作。
3.职责
3。1主责部门:
营销部:负责对产品提供技术支持，包括为客户提供售后技术咨询、产品培训、产品的现场安装调试及售后维护服务。
3.2技术支持主管：详细了解售后所需技术支持的具体内容及要求，拟制《服务任务书》中客户信息及服务任务内容，并安排技术支持实施人员的工作内容及时间进度计划；协调公司内部资源对技术支持人员予以支持；技术支持工作的统计、分析工作、客户服务档案的建立(可交由助理完成）。按照相关流程申请技术支持工作需要的物料和/或软件；转发至质量部标准化下发的软件程序对设备档案进行更新（纸质版和扫描版）。负责技术支持申请的小额（单次1000元以下）物料和软件的审核，负责技术支持人员每次任务的工作绩效统计。
技术支持服务流程
编制：日期2018—6-20
审核：日期：
批准：日期：
2018年1月30日发布2018年1月1日实施
1.目的
规范产品的技术支持及售后服务, 强化产品售后过程管理和效果跟踪，确保产品的售后质量，包括产品的首次安装调试，规范客户的验收活动。
2.使用范围
适用于我公司所提供产品的用户现场服务及售后服务的流程。
3.5。2PMC部：对技术支持工作所需要的物料按相关流程予以安排计划和采购；
3.5.3制造部：按照相关流程对所需的物料进行管控；对返厂器件进行检修。
外购件开发作业流程
工程變更通知單文件編號DOCUMENT NO.:CG-DR02-0024 系統名稱SYSTEM:通用規範主 題SUBJECTPRT 外購件承認作業辦法Page1 of 8 REVA※ ※ 目 錄 ※ ※章 節 內 容 頁 次 目 錄 1 修 訂 履 歷 2 1 目 的 3 2 适 用 范 圍 3 3 名 詞 解 釋 3 4 權 責 3 5 流 程 圖 3 6 作 業 內 容 3-7 7 參 考 文 件 7 8 附 件8-14Approved Checked Prepared By DateCG-DR02-0024通用規範PRT外購件承認作業辦法Page 2 of 8 REV A※※修訂履歷※※REV ECNNO. 修訂內容備注A 初版發行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZCG-DR02-0024通用規範 PRT外購件承認作業辦法Page 3 of 8 REV A 1. 目的:規范外購件開發作業流程及管理﹐確保事業處獲得穩定且合乎品質(包括環保)要求之物料。
2. 範圍:適用于PRT產品處所有外購件(含包材等)承認作業。
3. 名詞解釋:3.1 外購件﹕委托PRT產品處之外單位設計開發之零部件(包括包材等)。
3.2 LCP: Lexmark控制的物料(含Lexmark指定供應商Foxconn購買的物料)。
3.3 PCP: Foxconn控制的物料(含Lexmark指定特殊型號Foxconn購買的物料)。
3.4 第一供應商:于外購件第一家進行設計﹐開發及生產的供應商。
3.5 Second source: 在第一供應商基礎上再開發的供應商(價格､交期､品質等原因)。
3.6 PPAP 生產零件承認程序(零件被承認工程單位必須制作的文件)。
3.7 AQP 品質承認程序(零件被承認SQE提供的文件)。
4. 權責:4.1產發﹕主導外購件(內部周轉包材及內交包材除外)承認作業。
4.2制工﹕主導內部周轉包材或內交包材承認作業。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
V1.0
技术支持中心
引入
外购件： 非公司自产而从外部 各供应商采购的软 、硬件设 备；特指配合我司设备能在网上承担相对较完整的某一 功能特性的非元器件类的设备或软件产品。如：小型 机、服务器、工作站、数据库及工具软件等。
2
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
学习目标
学习完本课程，您应该能够：
l
了解外购件的定义，外购件设备技术支持中相关 部门职责界面、分工；
l
了解外购件设备不同服务模式的运作办法，服务 质量保证；
l
熟悉外购件设备问题的受理，问题处理、解决操 作办法；
l
熟悉外购件设备服务采购、服务交付实施办法。
3
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
外购件技术支持流程
定义： 外购件第三方：独立于外购件原厂商，并能够提供一个或多个外购件设备的安 装、技术支持等服务的服务供应商。 外购件HELPDESK：由华为公司统一管理的外购件技术支持平台，统一受理部分 外购件问题（如SUN公司低端工作站helpdesk支持平台）。该helpdesk平台由 我司与原厂或第三方达成一致，有明确的界面和分工。
合作部（职责）
1、制定外购件服务采购策略，实施外购件服务采购； 2、质量回溯。受理客户、办事处、技术支持的服务投诉，推动供应商改善服务质量。
供应商/第三方（职责）
1、外购件问题的受理与服务交付实施。 2、受理外购件投诉，改善服务质量。
5
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
外购件技术支持流程总体框图
011
例外问题处理、服 务质量监督
各产品技术 支持部/ 合作部
012
质量回溯
合作部
10
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
参考文件
查阅路径：SZXAP02-DS/文档中心－技术服务/技术支持
流程文件名称：外购件技术支持指导书
11
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
问题总结
l l l l l l
12
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
13
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
Helpdesk/ 华为交付
客户 问题
问题定位
原厂服务 交付 第三方服 务交付
服务总结、 确认
归档文件 闭环
6
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
外购件技术支持流程
7
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
流程说明
编号 001 活动名称 问题受理、 定位问题 执行角色 办事处 活动内容 1、办事处受理用户外购件故障申告，或自己在技术支持工作中发现外购 件技术问题，全部录入“客户问题管理系统”跟踪；并对问题进行初步定 位； 2、如果需要进一步定位是否是外购件的问题，则提交响应中心二线人员 ；服务投诉反馈各产品技术支持部； 注：受理问题时注意收集以下信息：客户、外购件设备类型、故障现象、 产品线等 1、800集中受理中心受理用户外购件故障申告，全部录入“客户问题管理 系统”跟踪；并定位问题；不能定位问题时转800二线支持。 2、800集中受理中心一、二线都无法定位问题时提交研发PDT。 受理各产品线技术支持部受理集中受理中心或办事处通过“客户问题管理 系统”提交的问题，组织并协同供应商进行问题分析与定位，输出分析结 果与解决方案； 1、查询《用户设备档案系统》、《外购件网上维护信息分类清单》，确 定外购件服务交付方式： 1）应helpdesk（华为自己交付）平台支持的，转helpdesk平台支持。 （004） 2）购买原厂或第三方维保服务的，转原厂或第三方支持。（005、006） 3）购买原厂或第三方单次服务的，转原厂或第三方支持。（005、006） 4）例外问题（如查询不到服务交付方式时），转各产品技术支持部确定 交付方案。（007）
外购件的定义是什么？ 目前我司对外购件的服务有哪3种服务交付模式？ 办事处工程师受理到外购件设备问题时，需要收集哪些信息？ 工程师从哪些系统中可以查阅获知外购件的服务交付方式？ 服务采购需求由哪个部门提出？由哪个部门负责采购？ 原厂服务交付完成后，哪些服务报告需要提交办事处现场工程师签字 确认、闭环问题？
4
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
外购件技术支持流程
现场支持工程师（职责）
1、外购件网上技术问题的受理；负责协调供应商与用户的现场服务，负责外购件部分问题 的具体实施与解决。 2、跟踪问题的解决处理情况，进行服务接收确认。
各产品技术支持部（职责）
1、制定外购件服务交付策略； 2、确定外购件服务采购需求；
8
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
001
问题受理、 定位问题 定位问题
华为800集 中受理中心 研发PDT
002
003
查询外购件 服务获取方 式
办事处/华 为800集中 受理中心
流程说明
编号 004 活动名称 Helpdesk/华为交 付 原厂服务交付 执行角色 办事处/华 为800集中 受理中心 原厂 活动内容 1、helpdesk平台受理来自003的问题，并进行交付。 2、根据各产品线技术支持部/业务与软件产品支持部判断，华为交 付（提供外购件服务）。 1、受理办事处、华为800服务需求，通过远程或现场实施解决。 2、解决问题后，提交服务报告（现场服务报告、巡检报告等）给 办事处现场工程师签字确认，闭环问题。如因客观原因没有在现场 签字确认，则服务交付后通过传真由办事处工程师签字确认，闭环 问题。 同上 1、根据网上外购件分布、运行情况，制定外购件服务交付策略。 2、受理内部需求（服务销售产生的维保或单次服务需求等），制 定交付方案，确定是华为交付还是采购外购件服务； 3、受理来自003的问题继续处理，确定是华为交付还是采购。 1、根据外购件服务交付策略，提出服务采购需求。 2、针对例外问题（如查询不到服务交付方式时），提出服务采购 需求。 1、根据外购件服务交付策略，确定服务采购策略，实施采购。 2、针对例外问题的需求，实施服务采购。
9
华为机密，未经许可不得扩散 文档密级：内部公开
பைடு நூலகம்005
006 007
第三方服务交付 确定交付方案
第三方 各产品线技 术支持部/ 业务与软件 产品支持部 各产品线技 术支持部/ 业务与软件 产品支持部 合作部
008
提出服务采购需求
009
服务采购
流程说明
编号 010 活动名称 服务接收确认 执行角色 办事处/各 产品技术 支持部 活动内容 1、跟踪监控helpdesk服务交付情况。 2、办事处接收第三方和原厂的服务报告，并进行确认。 3、例外问题转各产品技术支持部处理。 4、各产品技术支持部抽查供应商、第三方服务交付情况；签字 确认服务确认书（作为付款依据）。 1、受理服务投诉及其他例外情况，进行问题升级，协调并跟踪 供应商快速响应，及时解决问题。 2、通过抽查等方式，监督服务质量。 3、根据整体外购件服务交付情况，评估外购件服务交付质量， 调整服务交付策略。 受理客户、办事处、技术支持的服务投诉，推动供应商制定改进 计划和措施，改善服务质量。