记录管理规定

打叶质量记录管理规定

质量记录管理目的是为了证实可追溯性以及为预防和纠正措施等提供依据。

1、检测数据记录

检测数据记录是质量管理符合要求和有效运行的证据。要求检验人员按照检测记录表格，认真、准确、及时地记录每一次检测数据及相关状况。

⑴、记录的管理规定。

①、所有记录填写内容要齐全、准确。

②、有关尺寸状况记录和文字记录应使用碳素笔填写，有关水分状况记录应使用圆珠笔填写。

③、修改数字时，采用划改方式，并由当班负责的检验员盖章确认。

④、记录填写完毕，填写人和检验员应签全名和盖章。

⑤、记录人员应按时做好各项记录，不得出现漏记错记的现象，不得乱涂乱画和使用涂改液，保持报表的整洁。

⑵、记录的内容。

①、检测记录：水分温度检测记录表、温湿度日报表、打叶质量

水分湿度表、布雷本德水分检测报告、水分测试、温湿度检测报表、叶片尺寸及叶中含梗检测报表、叶尖含梗检测报表、解把率检测记录表、杂物检测记录表、烤透率检测记录表、碎烟尺寸和叶中含梗实验、叶尖长度控制检测报表、在线杂物检测记录表、密度变化率检测记录、烟叶成品外观和重量检测记录、非烟物质汇总记录、质量考核数据记录。(应移交作业区统计、设备管理员保管)

②、设备管理记录：检测设备和计量仪器的使用及校对记录、设备日运行记录、盒重记录、设备维修保养（日保、周保、月保）记录、物资申报和领用记录、固定资产管理记录、设备管理记录。(应移交设备管理员保管)

③、管理记录：交接班记录；人员质量培训记录；会议记录。(应移交作业长、设备管理员保管，并且人员质量培训应报质量管理科备案)

④、其它记录：样品保管及领取记录、报表交接记录。(应移交设备管理员保管)

（2）、资料的管理制度。

①、所有记录必须分类装订成册进行保管。

②、报表统计员必须做好当班3个班次的各类尺寸，水分报表，并汇总出当日的产量及质量情况。每周一上报给质量管理科。不得虚报、瞒报、伪报、迟报。

③、认真作好客户报表的记录工作和交接工作。

④、保持各种归类后报表的整洁、干净。

⑤、报表由专人负责管理，各项检测项目数据报表按月装订成册。烤季结束后，按月份、生产线、检测项目分类、月归档保管。

⑥、装订成册后，非质量检测人员不得擅自查阅或带出质量检测室。

⑦、若客户需要保留报表，原始检测数据记录报表应一式两份，一份由我公司保留，一份给客户，客户需要带走的报表，必须要进行登记记录，领报表的相关人员必须要签字后方能带走。

⑧、不得随便向无关客户和其他人员提供各项质量检测数据。

（3）、记录的销毁。

原始质量检测记录表保留五年以上，超过保存期限，待库存烟叶全部销售出后，向公司相关部门提出书面请示，经批准后，方能进行统一销毁。

①、记录保存期限的规定：

A、检测记录表（原始质量检测记录表）

a、水分温度检测记录表；叶片尺寸及叶中含梗检测报表；叶尖含梗检测报表；解把率检测记录表；杂物检测记录表；烤透率检测记录表；碎烟尺寸和叶中含梗实验；叶尖长度控制检测报表；（五年）

b、温湿度日报表、布雷本德水分检测报告；打叶质量水分湿度表；温湿度检测报表；在线杂物检测记录表；密度变化率检测记录、烟叶成品外观和重量检测记录；（一年）

c、水分测试表（当天）

d、非烟物质汇总记录表、质量考核数据记录。（三年）

B、设备管理记录：检测设备和计量仪器的使用及校对记录；设备日运行记录、盒重记录；设备维修保养（日保、周保、月保）记录；物资申报和领用记录；固定资产管理记录；设备管理记录。（长期）

C、管理记录：交接班记录；人员培训记录；会议记录。（三年）

D、其它记录：样品保管及领取记录；办公用品及劳保用品领取记录；报表交接记录。（一年）