供应商质量体系审核检查表

D应制定产品的贮存规范，如堆放方法、高度、环境条件等，应定期审核库存管理；
E应制定产品的进出库管理制度并执行（包括先进先出、有序和清洁、防损防污防锈、标识、防止混放和混用等）。
8.2.5
是否对产品交付过程进行控制？
A应标识产品交付过程中的可能失效并明确控制措施（包括产品的运输条件及控制）；
B应对交付的能力进行评价并采取措施提高交付绩效；
C检查标准是否考虑了最终客户的使用环境。
7.2
检验状态的标识是否明确？
A是否明确的标识了不合格产品的储存地；
B是否彻底的识别了产品的检查和测试状态（无不合格产品和未完成的产品与合格产品混放）；
C不合格品是否有一个检验单或是标签以标明有缺陷处。
量和试验，应按控制计划、指导书或程序规定进行；
8.3.7
是否按规定进行作业准备验证？
A应规定作业准备的验证方法；
B作业的开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等都应进行作业准备验证。
8.4不合格品控制
8.4.1
是否采取措施有效处置不合格品？
A应按规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置；
B应明确对不合格品的评价和处置控制；
C涉及今世缘公司利益不合格品处置应得到今世缘公司认可；
A应规定特殊过程的控制要求；
B应对特殊过程进行确认，包括作业人员的资格鉴定、设备的认可等；
C对特殊过程的过程参数进行连续监视和控制。
8.3.6
是否对作业现场进行有效管理？
A应运用6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）对现场进行管理；
B应采取措施减少外来物料、碎片、残渣、污物、油污等可能影响产品质量的环境因素。
C建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）；
D作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。
5.2
是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评价？
A应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求；
B应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈；
C应建立员工培训档案，以支持中长期人力资源开发。
5.3
特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？
A特殊及关键岗位人员都应持证上岗；
B应建立特殊及关键岗位资质证书档案；
C资格证书应在有效期内。
六、设施设备管理
6.1生产设备管理
6.1.1
是否提供适当的生产设备？
A所提供的生产设备应能满足工艺控制要求；
B应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析，并据此制定和实施设备的更新改造计划；
C应制定和实施设备的保养计划。
6.1.2
是否对生产设备进行适当的确认？
A生产设备投入使用时,应进行检查和验收；
B进行影响精度的维护作业后，应对设备的精度进行检测。
6.1.3
是否按要求对生产设备进行维护保养，以保持过程能力？
A应根据设备的使用状况，制定并实施定期的维护保养制度；
B应定期审核（至少1次/季）维护保养工作按计划完成的情况，并评估机器/过程的非计划停止时间是否减少；
D文件在未经允许的情况下未被拷贝。
四、设计控制
4.1
设计人员数量及能力是否满足要求？
A是否有产品设计人员；
B数量能否满足开发要求；
C能否自行开发产品；
D年开发产品数量在10个以上。
4.2
是否进行设计开发管理？
A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求；
B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质量反馈）/质量/成本等目标的要求；
6.3基础设施及工作环境
6.3.1
是否提供适当的基础设施与工作环境？
A应提供并维护确保产品质量的基础设施；
B应识别和保持满足产品要求所需的作业环境；
七、产品的监视与测量
7.1
检验项目/抽样标准是否明确？
A有工序内检查，出厂检查的标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确；
B工序内检查出的不合格品立刻分析，并且反馈到前工序；
8.4.2
是否按要求对返工产品进行控制？
A应为返工作业人员提供作业指导书；
B返工后的产品应按检验规程得新检验。
B检验记录应能为产品符合要求提供证据，必要时，应有详细数据；
C如果检验或试验不合格，应按照适当的反应计划采取措施，必要时，应停止发运或召回，适用时应通知今世缘公司。
7.4
是否确保投入使用和交付的产品的符合性？
A确保包括检验、测量和试验等规定的所有活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，才能将产品发出；
C作业指导书应清楚、详细且受控，应放在操作现场，以便于操作人员按规定操作。
8.3.2
是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作？
A作业人员应能够解释他们的工作，理解书面的指导；
B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守（按规定进行作业和检查）。
8.3.3
是否按要求对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制？
B对每一个供方的不合格情况都实施管控。
8.1.2
是否按规定选择、评价供方？
A应识别所有供方，包括外包过程的供方；
B评价内容须包括供方的过程能力和按期保质、保量交付的能力；
C应制定供方选择评价依据，明确控制方法；
D客户有要求时，应向今世缘公司指定的供方采购；
E当今世缘公司要求时，应定期向今世缘公司反馈关键/重要/指定供方的质量绩效状态。
C交付过程外包时，应对其按供方的要求实施控制。
8.3过程监控
8.3.1
是否为作业人员提供适当的作业指导书？
A作业指导书（如作业卡、操作规程、检查表、工艺卡等）应和控制计划一致；
B作业指导书包括所有必须的细节，包括质量接收准则、过程和产品控制参数、所需的特殊量具和工具、过程和产品不符合时的反应计划、安全操作要求等；
F应对废弃物按法规和今世缘公司要求进行管理。
8.2.4
是否采取措施对产品的搬运、贮存进行控制？
A应对产品的搬运、储存环节进行分析，并制定防止产品的损坏、变质并保证产品质量的搬运控制要求，且组织有效实施；
B生产过程中的所有阶段、试验、实验和存储区等，应按规定标识产品；
C应建立产品可追溯系统（如对产品进行批次管理），确保产品可追溯性；
应按控制计划要求对过程参数和产品特性进行监视。
8.3.4
是否对关键重要物性的过程能力进行评价？
A应确定和实施适当的统计技术，以对过程变差进行监控，实现缺陷预防；
B应对关键重要特性的过程能力进行定期分析（至少每半年一次）；
C应对过程能力不足的特性制定和实施适宜的反应计划。
8.3.5
是否对特殊过程进行了识别并实施控制？
D管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。
6.2.4
测量设备管理状况？
A彻底的整理整顿；
B以适当的周期清点库存；
C对测量设备都进行了标识。
6.2.5
是否进行设备日常检修及定期检修？
A有设备的检修标准，并且是合适的；
B有检修记录且有设备使用人员对检修的结果的确认；
C是否按照周期进行仪器检定；
D包括强检设备，是否100%进行检定
C应建立关键零配件和工具的清单，确保能及时提供；
D应建立和实施关键零配件和工具的发放制度。
6.2测量设备管理
6.2.1
是否提供适当的检验、试验设备？
A应为所有的检验试验项目提供与匹配的检验试验设备（包括专用检具、样件等）；
B当检验试验委外时，应提供国家或顾客认可的实验室证明。
6.2.2
是否按规定确保检验、试验设备的有效性？
B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。
三、文件和资料控制
3.1
是否有文件化的控制体系？
A有文件及各项必要的管理规定；
B起草、审核、批准部门明确；
C文件描述完备；
D制定了员工培训文件的内容
3.2
文件现场的使用状态？
A根据需要，及时更新现场版本；
B文件内容及时传达给操作者的方法；
4.4
设计验证和确认是否按规定进行？
A产品开发的各重要节点应进行相应的评审、验证或确认，并保存相应的记录；
B应进行相应的试验的分析报告；
C应组织进行新产品确认，提供确认报告，包括今世缘公司的相关确认记录。
五、人力资源管理
5.1
员工是否具备其岗位工作的资格和能力？
A应明确岗位能力要求；
B对员工进行岗位能力分析；
8.2.3
是否按今世缘公司要求包装产品？
A按照今世缘公司规定的包装要求包装产品，包括周转箱、加固标识等；
B应制定包装规范并对包装进行评价；
C发货/转间时每批产品都应有标识，以实现发货后的可追溯性；
D当产品涉及环境、消防、安全、交通等法规对包装（箱）有标识要求时，包装（箱）须严格按相关要求进行标识；
E对返回的包装等应进行适当的维护和清洁，对于损坏或磨损的包装应采取措施进行修理或更换；
8.2计划、物流和交付管理
8.2.1
生产计划是否满足顾客订单要求？
A应具备按顾客要求接受订单的能力；
B生产计划及其更改应根据顾客订单进行并评审；
C所有零件的生产进度应达到规定要求，应对瓶颈工序采取措施。
8.2.2
是否制定了适宜的应急计划以防范故障、劳力不足、供应短缺等风险？
A应急计划应具有可操作性，如针对设备故障的紧急抢修、针对劳动力不足的多岗位培训等。
2.2
是否有质量方针？
A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；
B主要的措施根据这些方针得以实施；
C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
2.3