农产品销售及配送操作流程

农产品销售管理暂行规定

为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

一、供应酒店操作流程：

1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；

2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅；

3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；

4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5 联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行；

5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。

如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目

负责人）；

6、注意事项：

（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，

并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁

需用的，必须由仓库签收入库再领用；

（2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责；

（3））生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐；

（4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式

操作。

7、配送酒店流程图：

酒店=> 生产部技术员!——二项目组■——a酒店仓库

酒店经理直接联系生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列工作，最终送达酒店。

二、客户自由采摘操作流程：

1、客户信息汇总及接待：

（1）.公司领导、销售部门、酒店顾客、自然顾客等来自各个方面的信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关事宜的沟通；

（2）.营销部接到采摘信息后，应需事先知道生产部做好采摘准备工作；

（3）.如果是旅行团或单位采摘的，必须做好采摘的沟通工作，协商好

采摘价格或相关的注意事项；

（4）.生产部每周例会上，正常向公司例会通报当前可采的农产品总数量、日供应数量、品质、包装等信息；

2、采摘方法：营销人员将顾客直接带队至采摘地点，统一由采摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确认（如现场采摘人较多，可事后在销售单1-3 联补签）；

3、开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额，如属处理品，需备注说明。营销收款人根据所开销售单现场审核并收款，并在单据收款处签名，并将第二联留作收款凭证；

4、出门须知：客户付款后，销售人员必须将销售单客户联、出门联一并交客户，并友情提醒客户出门时要将出门联交值勤保安。

值勤保安见到客户出来后，要主动索要出门证、采摘证，并进行必要

的核对。

采摘客户没有出门证、出门证上内容或手续不全有错的、销售

单与实物不符的，值勤保安应及时与营销部开票人员进行联系，并作好记录；

5、注意事项：

（1）、用于公司招待的农产品：由综合办统一管理，正常情况下，部门需要业务招待的，由部门负责人先向综合办陈丽芹申请，由陈丽芹向

领导汇报后决定是否办理，招待送客户的农产品销售单必须有陈丽芹签字（陈丽芹调休时由姜主任代办），每周例会时统一由陈丽芹报总经理审批。

特殊情况下，其他人员经办签字的，须在销售部门将单据报财务前由经办人报领导审批，否则财务将视同其本人购买，并在发工资时扣除。

董事长、总经理需要业务招待且人又不在公司的，也须通知陈丽芹办理；

（2）、所有公司内部招待，生产部必须单独开据一本票据，便于

公司领导签批或随时对帐，每周例会签批一次；

（3）、公司内部员工本人凭“员工优惠券”采摘（由综合办统一

发放），生产部必须单独开据一本票据，便于优惠价结算。员工凭优惠券采摘，必须现场现金结算，不得签字赊账；

6、采摘流程图：信息二营销部二采摘园匸开票收款处 ::查验出门

三、配送商超及市场销售操作流程：

1、对接方式：营销部负责人直接与生产部负责人，电话联系或下联络单，需求农产品的品名、规格、包装、数量、单价、时间等；

2、开票方式：由生产部统一开票，注明时间、品名、数量、单价、金额、开票人，如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；

3、采摘方法：统一由生产部门负责人通知技术人员安排本小组人员采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由营销人员当场签字，双方确认数量、质量标准、包装；

5、销售办法：凡是供应商超、水果店、安保零售、营销人员市场零售的农产品，统一由营销部门配送，双方当场验收、并签字确认销售单价、数量、质量、包装等。否则，若属发生短斤少两现象由营销员自己负责；

6、配送车辆：营销部所需配送车辆，统一由综合办公室负责安

排，如有夜间销售用车，需提前向综合办负责人申请，若疏忽大意导致影响销售，所造成的损失由营销人员自已承担。因驾驶员违章被城管或交警罚款的，由驾驶员自己承担；

7、销售损耗及费用：

（1）、所有损耗（专指市场零售，不含整包装销售）由生产部统一按公司规定在出货时一次性补齐；

（2）、生产部开票时注明加损数量：开票数量=实际数量-损耗数量；

3）、硬果类损耗：桃、杏、梨、初步定为1%；软果类损耗：葡

萄、樱桃初步定为2%、草莓初步定为2%;蔬菜类根据包装及销售方

式合理报损；

（4）、因市场销售而发生的生活费，城管费等不得从销货款中

直接扣除，生活费按早餐每人不超过5元，中晚餐每人不超过10元据实报销，城管费等凭正规票据报销。

8配送流程图：

营销部生产部,——^ ：.采摘园_______ 仓库出货——-网点

四、单价管理办法：

1、公司所有农产品，必须根据市场行情定价；