财务预算对比分析表

第一季 实绩
差异
预算
来自百度文库第二季 实绩
第二季 差异 预算
第三季 实绩
差异
预算
第四季 实绩
差异
预算
年度(累积) 实绩
年度(累积) 差异
预算 业务收入（销售收益） 成本与费用（费用支出） 一，业务成本 –材料耗用 –人工费用 – 维护费用 –销货成本修正 –紧急采购费用 –折旧 –制成品存货持有成本 –原物料持有成本 –定购成本 –工作班次转换成本 –设备投资费用 小计 二，期间费用 1，营业费用 –行销费用 –运费 2，管理费用 –研究发展费用 –管理费用 –情报费用 –杂项费用 3，财务费用 –财务费用及利息支出 小计 税前净利 营利事业所得税 税后净利