幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳

幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳
幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳

金色童年幼儿园出纳岗位职位说明书

运用自己的表达方式将感知到的变化加以表现。同时这个时期的幼儿的语言表达能力及审美能力有一定的发展,孩子们在平时的活动中也积累了许多有关绘画方面的经验在活动展示出来。

三、活动目标:

教育活动的目标是教育活动的起点和归宿,对教育活动起着主导作用,我根据中班幼儿的实际情况制定了一下活动目标:

1、情感态度目标:引导幼儿感受散文诗的意境美。

2、能力目标:发展幼儿的审美能力和想象力。

3、认知目标:帮助幼儿在理解散文的基础上感受春天的生机,知道春雨对万物生长的作用。

四、活动的重点和难点:

重点是:引导幼儿份角色朗诵小动物的对话,感受散文诗的优美,进而丰富词汇、发展幼儿的观察能力、思维和语言表达能力。

难点是:学习词语“淋、滴、洒、落”、学习春雨的对话、诗句“亲爱的小鸟们,你们说得都对,但都没说全面,我本身是无色的,但我能给春天的大地带来万紫千红”。

五、活动准备:

1、经验准备:课前学会朗诵诗《春天》,并组织幼儿春游,根据天气情况实地观察春雨,让幼儿感受了解春天的有关知识经验。

2、物质准备:小动物头饰、教学课件、幼儿绘画用纸笔

六、教法:陶行知先生曾经说:“解放儿童的双手,让他们去做去干”所以在本次活动中,我力求对幼儿充分放手,对大限度的激发幼儿的学习兴趣,让他们自己去探究、去发现、去感受,我主要采取了以下教学法:

1、谈话法:在活动得导入环节我运用与幼儿进行有关春天主题的谈话,帮助幼儿积累整理自己积累的有关春天的知识经验。

2、演示法:在活动中我通过多媒体课件向幼儿展示春天的勃勃生机,《春雨的色彩》散文诗的情景,也是通过课件中轻柔的配乐诗朗诵体现出来的。现代教学辅助手段的运用进一步强化了他的作用,使幼儿对春天、春雨更加了解和熟悉。

3、情景演示法:将幼儿置身于《春雨的色彩》散文情景中,通过角色表演,强化幼儿对春雨的色彩的感受。

此外我还适时采用了交流讨论法、激励法、审美熏陶法和动静交替法加以整合,使幼儿从多方面获得探索过程的愉悦。

七、学法:

1、多种感官参与法:《新纲要》中明确指出:幼儿能用多种感官动手动脑、探究问题,用适当的方式表达交流探索的过程和结果,本次活动中,幼儿通过观察发现自然界的变化,感知春天的意韵,并尝试引导幼儿运用多种方法把春雨的色彩表现出来,以此来表达自己的情感体验。

2、体验法:心理学指出:凡是人们积极参与体验过的活动,人的记忆效果就会明显提高。在活动中,让幼儿自己进行角色表演,说出小动物们之间的对话,一定会留下深刻的印象,同伴之间合作表演的快乐,也将成为他们永远的回忆。

八、教学过程

活动流程我采用环环相扣来组织活动程序,活动流程为激发兴趣谈春天

-----看春雨-------欣赏散文诗------情景表演-------经验总结-------审美

延(绘画形式)

1、激发兴趣谈春天

“兴趣是最好的老师”。活动开始我利用谈话形式引导幼儿将自己已有的关于春天的经验进行整理,激发幼儿活动兴趣。

2、看春雨

观看课件《春雨的色彩》前半部分,到春雨姐姐欢迎的最热烈老师说:一天,一群小鸟在屋檐下躲雨,他们在争论一个有趣的话题,你们知道他们在争论什么问题吗?(幼儿回答)对他们在争论:春雨到底是什么颜色的?

这样的设计自然合理,进而引出散文诗《春雨的色彩》

3、欣赏散文诗

(1)完整欣赏后请幼儿把不懂得地方提出来,由幼儿提出来,教师引导讨论,帮助幼儿理解散文诗的内容。

(2)寻找句子、加深印象

给幼儿提出要求,请幼儿找一找诗里描写春雨下到草地上、柳树上、桃树上、杏树上、有菜地里、蒲公英上各用那些词语,通过找,让幼儿学会“淋、滴、洒、落”并学会用小动物的话来朗诵、来回答,促进幼儿积极思维,锻炼幼儿的口语表达能力,强调了重点,理解了难点。

4、情景表演:分角色进行朗诵表演。

5、经验总结:

将本家活动内容的前半部分进行总结,给幼儿一个春天的完整印象。

6、扩展延伸、升华主题

引导幼儿运用手工工具,用绘画的方式将幼儿感受到的《春雨的色彩》散文诗的意境描绘出来,巩固和加深幼儿对春天及春雨的任认知。

幼儿园会计职责

幼儿园会计职责 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

幼儿园会计职责 1.严格执行财务制度和财经纪律,按规定用款,坚持会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。 2.会计负责保管,出纳负责采购。会计、出纳应互相监督,团结协作,共同搞好对务工作。 3.认真审核原始单据,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符。 4.按时做帐,交报表,杜绝差错。 5.购物要有计划,先批后约,购进以后,要先验收,后入库,纳物发票必须有经手人、验收人、领导签字报梢。 6.园内任何人领用物品,应先批准,后发放,并进行领物登记。 7.会计对全园固定资产、总帐、设备、家具、教具、用具等做到心中有数,物品有帐,固定资产做到每半年清点一次,日用物每月清点一次,做到有计划供应。 8.定期检查大型玩具、场地设备、房舍、家具等情况,发现问题及时更换或维修,负责园内绿化工作的安排。 9.园内经费100元以上开支由园长批准, 40 元以内开支由副园长批准。 10.幼儿园伙食费必须专款专用,其它费用按规定使用,各项经费要做到收好、用好、管好。库存现金保持 100 元左右,多余的送存银行。 11.严格执行私人不借公款的规定。 门卫职责 1.负责幼儿园的保卫工作,严防幼儿走失。 2.负责文件、报刊、杂志、通知、信件等的收发登记工作,及时传送有关部门。 3.负责来访登记、询问及解释工作。重大问题及时与园领导联系。 4.按时开关大门,不得擅自离岗。 5.负责本园门口三包区域的卫生工作和绿化管理工作。 6.提高警惕严防坏人破坏,除本园工作人员、幼儿及家长,未经联系一律不准入园。

幼儿园财务工作职责.doc

幼儿园财务工作职责 幼儿园会计岗位职责 一、严格遵守国家财政纪律,认真执行财务制度,熟悉和掌握有关财务工作的方针、政策和规定。对园内的各项收支进行监督,协助园长做好园的财务管理工作。 二、根据上级部门要求,结合园的实际情况,认真编制好全年的经费预算。协助园长合理安排全园经费。做到开支有标准,使用有计划,专款专用。经常分析预算执行情况,定期向园长报告园经费使用情况。 三、认真做好行政帐和伙食团帐。做到科目设置正确,帐目清晰。认真地审核各种凭证,并根据审核无误的会计凭证,及时地记帐、核算。 四、正确核算幼儿伙食费和代办费,每月向家长公布幼儿伙食费的收支情况,期末正确结算幼儿代办费,做到多退。公布代办费清单。 五、认真做好空白收据簿及已开具收据簿的保管工作。领用和注销收据簿要有记录。每月定时复合管理费收据簿所开金额是否一致。 六、每月按时编制各种会计报表。要求做到内容完整,数字准确,报送及时。 七、妥善保管好园的会计凭证、帐簿、报表等财务资料,并定期立卷归档。

八、协助出纳做好每月的工资、奖金发放工作。 九、积极参加岗位培训,熟练掌握现代化操作技能。 -----------------unjs--华丽丽的分割线------------------ 幼儿园会计岗位职责 一、严格遵守国家财政纪律,认真执行财务制度,熟悉和掌握有关财务工作的方针、政策和规定。对园内的各项收支进行监督,协助园长做好园的财务管理工作。 二、根据上级部门要求,结合园的实际情况,认真编制好全年的经费预算。协助园长合理安排全园经费。做到开支有标准,使用有计划,专款专用。经常分析预算执行情况,定期向园长报告园经费使用情况。 三、认真做好行政帐和伙食团帐。做到科目设置正确,帐目清晰。认真地审核各种凭证,并根据审核无误的会计凭证,及时地记帐、核算。 四、正确核算幼儿伙食费和代办费,每月向家长公布幼儿伙食费的收支情况,期末正确结算幼儿代办费,做到多退。公布代办费清单。 五、认真做好空白收据簿及已开具收据簿的保管工作。领用和注销收据簿要有记录。每月定时复合管理费收据簿所开金额是否一致。 六、每月按时编制各种会计报表。要求做到内容完整,数字

幼儿园会计岗位说明书

幼儿园会计岗位说明书 (2)对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。 (5)办理其他会计事务。工作任务 1、负责记好幼儿园财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确,书写整洁、登记及时、账面清除。 2、收取幼儿管理费并及时上缴国库。 3、每月及时向财政部门申报用款计划。 4、办理其他会计事务。 5、负责向园长汇报 幼儿园每月收支情况。工作标准 1、拥护党的路线、方针、政策,遵守宪法、法律,遵守幼儿园制度。

2、热爱本职工作,服从安排,认真履行各项工作职责,积极担任临时性工作任务。 3、完成继续教育的各项学习任务,年度考核达到合格以上等次。 4、胜任本职工作,廉洁自律、奉公守法、作风正派、光明磊落。岗位任职条件 1、在会计工作岗位上工作三年并取得会计师专业技术任职资格, 2、具有本专业技术工作经验和业务技术能力,能够处理本专业的实际技术问题; 3、认真履行岗位职责,圆满完成工作任务,现实表现良好。 4、三年中连续请假或累计请假4个月以上(含4个月)者,不能竞聘上一级岗位; 5、有重大违纪、失职行为的教师不能竞聘上一级岗位;6符合条件竞聘同一岗位的人员,按以下条件顺序考核:①工龄(指实际在岗工龄)②考核(三年的考核总成绩)。

出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页 第2页共2页 出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页),做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作,做到判断准确,科目使用无误;每月按时结帐,定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐,及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查,做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况,发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务,妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券,确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额,及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定,做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐,收付现金须及时逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号,每月终了前,认真

幼儿园出纳工作职责

篇一:幼儿园会计出纳工作职责 幼儿园出纳人员工作职责 1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。 库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。 严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。 要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。 银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。 5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。 7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。 幼儿园会计工作职责 一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定,设置会计科目和会计帐薄,对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。 二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。 三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。 四、认真履行监督

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书 会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表,督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。 会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。 二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等,并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效,安全,可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划,、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密,不泄露本单位各项核心信息和资料,对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。 六、熟悉管家婆系统。 会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

幼儿园出纳工作职责

幼儿园出纳工作职责 二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。 三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。 四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。 五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和坐支,不开空头支票,无遗失支票事故。 六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。 七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。 八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。 职责二:幼儿园出纳工作职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作。 负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。 3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。 5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。 职责三:幼儿园出纳工作职责 1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖现金收讫章和现金付讫章。做好现金的管理工作。 2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。 3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。 4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。 5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。 6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到日清月结,确保资金的合理调配。 7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。 职责 四:幼儿园出纳工作职责

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书 会计岗位职责讲明书 【讲明书一】 岗位名称:会计 所属部门:财务部 直属上司:财务经理 要紧职责: 1.协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务; 2.申请票据,购买发票,预备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 3.现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4.协助财会文件的预备、归档和保管; 5.固定资产和低值易耗品的登记和治理; 6.负责与银行、税务等部门的对外联络; 7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 9.及时与银行定期对账;依照公司领导的需要,编制各种资金流淌报表。 职权: 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 任职条件:

1.要求女性,经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业; 2.3年以上会计工作经验,有担保公司会计工作经验者优先; 3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析; 4.做好成本核算,编制会计报表; 5.协助公司领导做好财务监督工作。 6.持有会计证。 工作条件: 1、办公室 2、计算机 职业进展: 可晋升职位:财务经理 【讲明书二】:总账 职位名称 总账会计 职位代码

所属部门财务部职系 职等职级 直属上级经理 薪金标准

填写日期 核准人 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。 工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件; 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告; 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; 保管和发放本部门的办公用品及设备;

幼儿园财务室各岗位工作人员岗位职责

幼儿园财务室各岗位工作人员岗位职责 幼儿园财务人员岗位职责 一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。二、 做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表, 做到准备充分、资料完整、报送及时。 三、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。 四、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。 五、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。 六、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导放映,坚持勤俭办园的方针,精打细算,定期向领导汇报财政开支情况,合理安排经费,计划开支。 七、严格财经纪律不许挪用公款,以身作则,办事公道,坚持原则。 八、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。 九、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 十、不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其它工作。 十一、对家长、同事热情和蔼,不怕麻烦,虚心听取各方面意见,改进工作。

幼儿园出纳岗位职责01 ⒈执行财金政策,遵守财金制度,严格手续,熟悉掌握上级的各项财务制度和标准,监督经费开支,认真审查原始凭证的合法性,对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回,要求其重新更正后再予以受理,严格手续把关。 ⒉严格执行现金管理制度,做到不超支、不超现额、不挪用、不开空头支票。妥善管理现金、支票、印章,不断总结经验,努力搞好本职工作。 ⒊按照规定的标准,负责幼儿园全体职工包干经费的提取与发放。 ⒋负责外出人员差旅费的结算工作,不得私人借款,防止漏洞。 ⒌帐目日清月结,手续齐备,库存现金不得超过规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利 ⒍根据合法的原始凭证制作记账凭单,做到数字准确。经常与会计总账核对,保持一致。 ⒎做好幼儿的伙食及其他各种费用的收缴工作。 幼儿园出纳岗位职责02 一、忠于职守,廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格执行《会计法》,不得私设小金库。 二、负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、按标准收费,不得乱收费。收费后及时存银行,严格禁止坐支,不得挪用。

出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书 编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项,处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理,不得签发言而无信,按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施,严厉实行安全准则,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐,作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则,作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历;作业经验具有

1年以上管帐作业经历;技术等级及等级技术等级:技术三级,等级:C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则,可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性

最新幼儿园出纳年终工作总结精选范文

【篇一】幼儿园出纳年终工作总结 看到工作安排里写着熟悉的工作交流时,不由得感叹一声白驹过隙,时光荏苒;光阴似箭,日月如梭,转瞬间新的一学期又到了结束时。忙忙碌碌的做好各项工作,本着勤勤恳恳、兢兢业业的态度,完成财务工作的同时,能很好完成领导交给的其他临时性任务。 一、端正工作态度,完成财务工作 做好财务工作,首先就是要做好每月的财务预算,严格按照每月的预算执行,保证资金的正常运行。在总结了上学年的财务收支状况后,结合我们本学年除了正常的收支外,其他需要支出的部分,做了一份本学年的收支预算表,保证收支的平衡。从这一学期的执行情况来看,每月的收支基本都在预算范围内,部分由于特殊情况不在范围内的支出,通过报告获批后,给与了支付。 其次是每个月都要完成的四张报表和六本账本。对所有的报销单及银行往来账逐一分类粘贴凭证后,分别登记好现金、银行账本,按照业务活动支出情况记好明细分类账本,往来账目记好三栏分类账本,固定资产按照品牌和型号分类登记到固定资产账本上。账本记好后,再根据凭证做好试算平衡表,业务活动表和资产负债表。其中幼儿伙食费严格按照要求单独核算做账,每日的食物和价格登记在幼儿伙食账本上,并按分类做好幼儿伙食费月结算表,每月的10日前张贴在园告示栏向家长公示。每月初根据各类报表分别和两家银行及麦德龙做好对账工作,完成地税及国税的网上申报任务,年末按时完成区教育局的教育经费统计报表,并在规定时间内上交教育局计财科。 二、热情接待家长,做好招生工作 秋季的招生工作在上学期中已经完成,但仍然能接到不少想要入园的幼儿家长电话,虽然托、小班已经满额,也要耐心的回答家长一些关于入园的问题,能解决的尽量帮家长解决,或者告知他们附近还有哪些幼儿园,提供一些合理的建议。在本学期中还接受了18名中大班幼儿插班,对于询问中、大班插班的家长,在可以招收的情况下,都提前告知学费及助学券等相关入园事宜,热情接待幼儿及家长参观班级,让幼儿了解新班级、新老师。 三、细心做好人事,保证教工利益 首先是工资。工资是大家的经济命脉,也是人们最关心,最关注的,我认真做好工资表的编制,工资项目仔细核对,做到万无一失,不能让任何一个人的个人利益受到损失。前,要为大家购买物美价廉的节日福利,争取给大家选购到最实惠的物品。 其次是个人所得税和社保。每个月都要进行所得税和社保的核算工作,月初进行网上申报,并把税款按时交到银行。由于今年开始与

会计工作岗位职责

会计工作岗位职责 一、按照国家会计制度的规定,记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。 三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制,保证账账相符、账实相符、账表相符;保证账务处理过程中的正确性。 四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序;制定有效的会计核算系统;制止违反财务制度的现象发生。 五、负责会计档案的管理,包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。 六、完成上级领导交付的其他工作。

出纳主要工作职责 一、认真执行现金管理制度。 二、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金。 三、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款台交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。 四、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款薄,及时送存银行。 五、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金,掌握结算付款的管理规定。 七、每日上班打开前台保险柜(由二人互相监督)取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。 八、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符。 九、报账工作。 十、配合会计做好各种财务处理工作。 十一、完成财务部经理安排的其他工作。

前台收银员岗位职责 一、登记客人账单要及时、准确,总金额要与挂账明细表一致。 二、办理客人结账要迅速,现在收付准确无误。 三、编制各种报表时,数字要准确,内容要完整。 四、保证当天账目试算平衡准确,发现问题及时查找。 五、仪表仪容符合本店规定要求。 六、使用礼貌用语微笑待客。 七、积极提出改进工作的设想,协助出纳做好前厅收款工作。 八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。 九、做好与各部门沟通工作。 十、按时完成指派的工作。

会计岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书 编号F004 岗位名称会计主管所属部门财务部 直接上级财务总监所辖下属无人员编制 职等职级轮转岗位发展方向 职位总体目标: (主要职责概述) 1、审核各类会计凭证,对凭证的完整、真实、规范负责; 2、及时登记归类账簿、编制会计报表,主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、积极参与部门内部管理,完善内部控制,防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。 工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求 1 负责审核各类凭证,对据以记账的凭证准确性、及时性负责;有权对输入凭证进行规范;1、持续学习,掌握必要的知识。每日1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识; 2、记账凭证规范、完整、整齐;使用的会计科目正确。 3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。 2、审核出纳编制的记账凭证;每日 3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责;有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表,协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿,复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时; 2、编制的会计报表内容完整、数字准确;无错报、漏报; 3、严格执行会计制度的规定,会计报表和凭证按要求归档。 2、按时编制会计报表,经领导复核后及时对外报送。每月10日前 3、及时编制内部管理用报表。合理时间内 4、积极配合各类审计,提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制,参与业务运营的风险管理;1、经常与出纳对账,保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款; 2、复核、逐笔勾对银行对账单,审核存款余额调节表。 3、定期的资产清查要全面,编制清查报告,提出处理意见。 4、积极参与风险控制,对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。 2、逐笔复核出纳收付款的准确性,妥善保管印鉴。每日 3、定期与行政、人事、业务等部门对账,进行资产清查。每半年 4、逐笔复核内勤开具的发票。每日 5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费,及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策,办理涉税事项及时、准确、合法合规。 2、 2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

幼儿园财务管理制度 (4)

幼儿园财务管理制度 (4) 1. 认真贯彻执行国家财经方针、政策、法令,执行和宣传“会计法”,维护财政法 规、财经纪律,保护幼儿园财产的安全。 2. 根据财务监督制度的规定,设置会计、出纳、财产管理员岗位。 3. 会计人员应当按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求和国 家统一的会计制度规定,建立会计账册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 4. 幼儿园的经济活动由单位法人代表负责,财务人员协助园长管理学校日常财务工 作,在上级财务部门的领导下,统一处理各项财务工作。 5. 编制和执行幼儿园的各项财务计划,拟定学校具体财务管理制度,做好记账、算 账、报账工作。坚持“量入为出、收支平衡”的原则编制单位预算,精打细算,厉行节约,合理分配,提高资金使用效率。 6. 幼儿园出纳人员要认真管理好学校的现金、票据。严格执行财务制度及报销手续, 认真履行出纳岗位制度所规定的各项职责。 7. 财务人员应当认真做好幼儿园各项资金的管理工作。认真审核幼儿园的各项财务 收支凭证,各种凭证内容必须真实完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务,不做假账,不设账外账,不设小金库。

8. 做好财务档案工作,未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料,妥善 保管各种财务会计资料。 9. 认真执行财产管理制度,并制定本单位财产管理办法,不擅自购买控购商品,执 行幼儿园采购制度。 10. 在财务会计工作方面取得显著成绩者、在维护财务制度或财经纪律有成绩者、 在财务管理理论有创见并促进幼儿园财经工作管理者、在提高资产使用效益防止损失浪费有成绩者给予奖励。不遵守财务制度,工作失职,造成幼儿园经济或其它损失者,予以惩处。

出纳的岗位职责英语描述

出纳的岗位职责英语描述 出纳需要根据有关程序和审批,办理银行进帐和出账手续或现金支付,处理其他所有应付款项、报销和交易,确保每笔交易真实、准确。以下是小编整理的出纳的岗位职责英语描述。 篇一 Purpose of the Role / 职位目标 Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team. 出纳负责培训中心的现金流、数据报表、财务流程的合规性,并支持一部分总部的财务工作。 Job Description / 职位描述 1. Cash/POS ManagementMoney Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the company money; Petty Cash 现金/POS机管理收款, 缴存现金收入, 备用金管理 2. Reimbursement Managementincludes payment request, personal expense report, cash advance and refunds 报销的管理包含填写付款申请,个人报销审核及退费 3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage

发票管理填制/给予学员发票, 申请,汇总,报告 4. Revenue/Refund Assurance 收入及退款的确认 5. Reporting --- Excel Odin 报告的编制 6. Contract Administration 合同的管理 7. School Fixed Assets Management 学校固定资产管理 8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply 存货管理 9. Execution of the finance policy in school 执行财务部规定的政策 10. Training the assigned second shift (cashier) of the school 培训代班 11. Periodical Finance Trainings and meetings 定期财务培训及会议 Requirement / 职位要求 1.College Degree or above 大专及以上学历 2.Good at using Windows Office Software, e.g. Windows

成本会计岗位职责岗位说明书.doc

版本版次A/0 版 文件编号JCJY-CW-002 成本会计岗位职责说明书 码1--1 页 受控状态受控 岗位名称:成本会计 直接上级:财务总监 下属岗位:无 岗位性质:负责公司用工成本、材料成本、各类账务的核算管控工作; 管理权限:受公司委托,负责公司各类成本管控及账务管控工作并负责直接责 任;岗位职责: 1.审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表; 加强成本控制促进降低成本。 2.进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 3.协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;收集有关信息和数据, 进行有关盈亏预测工作。 4.评估成本方案,及时改进成本核算方法。 5.负责统计成本明细帐、编制成本报表;保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。 6.做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。 7.负责配合制定成本核算方法,编制成本预算,决算报表。 8.负责拟定公司成本实施细则,审批后组织执行。 9.加强产成品与半成品的核算,每月末进行成本分配,及时与生产、销售部门核对在产品、 产成品并编制差异原因上报。 10.配合财务总监做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全。 11.配合财务总监做好公司财务预算、决算及财务状况分析。 12.组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作。 13.不断监督、调查各部门执行成本情况,并就出现问题及时上报。 14.负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情 况。 15.负责分析、跟踪、监督库存管理。 16.负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析,不定期的对库存帐、实际情况进行 抽查。 17.参与公司资产的清查盘点,审核盘点报表,并按时报送盘点报表;会同有关部门制定库存 商品的最低、最高限额。 18.负责公司资产的监督与检查工作。 19.对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务总监安排的其它工作。 工作权限: 1.负责范围内工作的知情权、执行权、建议权。 编制行政中心审核批准生效日期

出纳工作岗位说明书

篇一:《出纳岗位说明书》 出纳岗位说明书 会计主管岗位职责说明书 篇二:《出纳员岗位说明书》 出纳员岗位说明书 篇三:《出纳员岗位职责说明书》 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}. 第2页共2页

篇四:《出纳岗位职责说明书》 出纳岗位职责说明书 编号[ ] 篇五:《会计岗位说明书》 会计岗位说明书 篇六:《出纳岗位说明书》 公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}. 篇七:《会计岗位工作说明书》 会计岗位工作说明书 篇八:《会计职位说明书》 会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.

篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》 会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金 2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用 3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员 5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作

9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核 3、审批人签字 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务 备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。{出纳工作岗位说明书}.

2、经办人主管签字审核 3、审批人签字 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 1 财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。 2 财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。 2 款项支付是否合理。 3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。

幼儿园出纳的岗位职责

幼儿园出纳的岗位职责 幼儿园出纳负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。以下是OK的幼儿园出纳的岗位职责。 岗位职责: 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责日常收支的管理和核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

8、负责人事基础数据。 任职要求: 1、大专及以上学历,具有初级会计职称优先; 2、具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准; 3、能正确办理日常现金的收付业务,做到日清月结,款账相符; 4、了解财经法规,严格执行财经纪律; 5、诚实可靠,严守纪律。 岗位职责: 1. 负责执行幼儿园全部现金收费工作,严格遵守现金管理制度,做好现金管理工作,按时登记账目,做到日清月结; 2. 负责按照总部财务部相关规定,认真审核各项报销凭证;

3. 负责按时按规定向总部财务报账,正确计算收入、支出、记好现金日记账,保证账款相符; 4. 管理好收据及报销凭证等工作; 5.配合做好园所采购工作及每月资产盘点工作; 6. 协助园长做好幼儿园接待等各项工作。 职位要求: 1.大专以上学历,有相关财务证书,一年以上工作经验; 2. 为人诚实,工作细心,有良好的职业操守; 3.热爱幼教事业,有爱心、耐心、责任心,具有全心全意为幼儿服务的精神,亲和力强。 4. 熟练操作Word、Excel等办公软件; 岗位职责

【岗位职责】出纳的岗位职责英语描述

出纳的岗位职责英语描述 篇一 Purpose of the Role / 职位目标 Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team. 出纳负责培训中心的现金流、数据报表、财务流程的合规性,并支持一部分总部的财务工作。 Job Description / 职位描述 1. Cash/POS ManagementMoney Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the 现金/POS机管理收款, 缴存现金收入, 备用金管理 2. Reimbursement Managementincludes payment request, personal expense report, cash advance and refunds 报销的管理包含填写付款申请,个人报销审核及退费 3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage 发票管理填制/给予学员发票, 申请,汇总,报告 4. Revenue/Refund Assurance 收入及退款的确认 5. Reporting --- Excel Sales force Odin 报告的编制

6. Contract Administration 合同的管理 7. School Fixed Assets Management 学校固定资产管理 8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply 存货管理 9. Execution of the finance policy in school 执行财务部规定的政策 10. Training the assigned second shift (cashier) of the school 培训代班 11. Periodical Finance Trainings and meetings 定期财务培训及会议 Requirement / 职位要求 1.College Degree or above 大专及以上学历 2.Good at using Windows Office Software, e.g. Windows Words, PPT, Excel and etc. 熟练操作Windows 办公软件,例如:Windows XP, PPT, Excel 等等 3.At least 1 year working experience as cashier in service industry is preferred

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